석희대기획감사실장
기획감사실장 석희대입니다. 2007년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 목차는 생략하고 2페이지입니다. 2007년도 당초예산안입니다. 효율성을 기하고자 함에 있습니다. 주요골자입니다. 예산규모는 총 2,551억 4,500만원이고 일반회계는 2,403억 7,600만원입니다. 특별회계는 147억 6,900만원이 되겠습니다. 일반회계 세입예산안입니다. 지방세는 159억 5,000만원이고, 세외수입은 200억 1,600만원이며, 지방교부세는 1,243억 2,900만원이고 조정교부금 및 재정보전금은 38억원이 되겠으며, 보조금은 762억 8,100만원입니다. 일반회계 세출예산안은 경상예산 690억 4,800만원이며, 사업예산은 1,640억 6,900만원이고 채무상환 17억 3,800만원, 예비비 55억 2,100만원으로 편성하였습니다. 첨부서류는 별도로 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 3쪽입니다. 2007년도 당초예산안 규모입니다. 일반회계와 특별회계를 합한 금액입니다. 총 예산액은 조금전에 보고드린 대로 2,551억 4,500만원으로 지난해 보다 1.9% 증가된 예산으로 편성하였습니다. 일반회계는 지난해 보다 1.5% 증가된 2,403억 7,600만원을 편성하였고, 특별회계는 지난해 보다 9.8% 증가된 147억 6,900만원으로 편성하였습니다. 다음 장, 5쪽을 봐 주시기 바랍니다. 2007년도 일반회계 예산안은 생략을 하겠습니다. 6쪽입니다. 관별 세입편성내역입니다. 지방세는 159억 5,000만원으로 그중에 주민세가 35억, 재산세 22억, 자동차세 25억, 담배소비세 36억, 주행세 21억 등으로 편성하였습니다. 세외수입은 총 200억 1,600만원으로 그중 경상적세외수입이 67억 7,500만원입니다. 그중 사업수입이 28억 800만원입니다. 이자수입 20억 5,000만원으로 편성하였습니다. 임시적세외수입은 총 132억 4,100만원으로 그중 순세계잉여금이 115억원이고, 잡수입이 13억 3,100만원으로 편성하였습니다. 7쪽입니다. 지방교부세는 1,243억 2,900만원으로 편성하였습니다. 재정교부금은 38억원으로 편성하였고 보조금은 762억 8,100만원으로 그중 국고보조금이 343억 9,400만원, 국가균형특별회계보조금이 156억 6,000만원, 도비보조금 등 256억 300만원으로 편성하였습니다. 다음 장, 8쪽입니다. 일반회계 세출예산에 성질별 세출내역입니다. 경상예산은 690억 4,800만원으로 편성해서 28.7%를 차지하고 있고 사업예산은 1,640억 6,900만원으로 68.3%를 차지했으며, 채무상환이 17억 3,800만원으로 0.7%를 차지하고 예비비를 2.3% 차지한 55억 2,100만원으로 편성하였습니다. 다음 9쪽, 기능별 세출내역은 생략하겠습니다. 다음 10쪽입니다. 주요사업비 세출예산편성내역입니다. 먼저 일반행정비에 연금부담금을 27억 8,200만원으로 편성하였으며, 해양관광개발마스터플랜수립용역비 2억 5,000만원 편성하였습니다. 사회개발비는 시청 핸드볼팀 운영비로 7억 1,400만원, 청소년수련관 건립에 22억 7,900만원, 문화원건립 4억, 도민체전행사 운영비 7억 9,600만원, 문화재정비보수 7개소에 14억 4,700만원, 경로연금에 9억 5,500만원, 기초수급자 생계급여지원에 81억 2,500만원, 보육료지원 20억 1,700만원, 보육시설운영비지원에 10억 9,400만원으로 편성하였습니다. 다음 11쪽입니다. 장례예식장 건립 4억 5,000만원, 마을회관 건립 10억원, 도시계획도로개설 10억원, 대학로 공영주차장 조성비 18억원, 인조잔디구장 2개소 21억 5,000만원, 해양레포츠센터 건립비 25억원, 하수종말처리장 설치 2개소 23억 1,500만원, 하수관거정비사업 4개소에 38억 8,900만원, 광동지구마을하수도설치사업 9억 8,000만원, 상수도특별회계 전출금 30억원, 하수도 특별회계 전출금 15억원, 근덕쓰레기매립장 침출수처리사업 24억 6,000만원으로 편성하였습니다. 12쪽, 조선소 공장유치 부지매입비 15억 6,900만원을 편성하였으며, 지역특화사업에 6억 4,000만원 편성하였습니다. 도계지역 고원포도 육성사업 5억원, 친환경농업 기자재공급사업에 2억원, 조건불리지역 및 쌀소득직불제사업 15억 6,900만원, 어촌종합개발사업 13억 600만원, 어촌정주어항개발사업 18억 5,700만원을 편성하였으며, 연근해어업 구조조정사업에 12억 5,000만원으로 편성하였습니다. 방재산업테크노밸리 인프라구축사업 12억 5,000만원, 방재지원센터 부지 및 방재산업단지조성사업 33억원을 편성하였습니다. 동해안 관광지 군경계 완화사업에 10억 1,200만원 편성하였고, 맹방관광지 해안도로개설사업에 10억 500만원, 남화산 해맞이 테마공원조성사업에 10억 200만원을 편성하였습니다. 다음 쪽 13쪽입니다. 성남 문화마을조성사업 6억원을 편성하였으며, 강원대 도계캠퍼스조성사업에 106억 9,700만원 편성하였고 중봉자연휴양림조성에 3억원, 주거환경개선사업에 39억 7,700만원, 숲가꾸기사업 35억 8,100만원, 산불감시원 인건비 10억 8,100만원, 농어촌도로 확포장사업 32억 4,400만원, 시도 읍면지역 확포장사업 20억 8,200만원 시도 읍면지역 교통소통대책사업에 21억 6,000만원을 편성하였습니다. 임원~호산간 해안도로개설 10억원, 재해위험지구 정비사업 38억 3,400만원, 오지종합개발사업에 25억 7,100만원, 재해예방사업 2개소에 18억원을 편성하였습니다. 기타경비는 지방채상환에 17억 3,800만원, 예비비에 25억원을 편성하였습니다. 다음 14쪽에 2007년도 특별회계 예산안입니다. 15쪽입니다. 2007년도 특별회계 예산안은 총 147억 6,900만원으로 지난해 보다 9.8%증가된 예산을 편성하였으며, 그중 세입예산은 세외수입이 146억 9,300만원으로 99.5%를 차지하고 보조금이 7,600만원으로 0.5%를 차지하게 되겠습니다. 세출예산은 경상예산이 25.6%를 차지한 37억 7,500만원, 사업예산 92억 8,700만원, 채무상환 12억 5,800만원, 예비비 5억 4,900만원으로 편성하였습니다. 다음 16쪽입니다. 특별회계별 예산편성내역입니다. 먼저 하수도사업 특별회계입니다. 세입예산은 24억 4,400만원으로 사용료수입 6억 6,300만원, 전입금 15억원 해서 24억 4,400만원으로 편성하였습니다. 세출예산은 일반운영비 4억 5,900만원, 환경기초시설 민간위탁관리 12억 1,400만원, 하수도준설 및 보수로 7억 3,700만원으로 편성하였습니다. 두 번째 주택사업 특별회계입니다. 세입예산은 4억 2,700만원으로 순세계잉여금 3억 2,000만원, 융자금 회수원금 7,300만원 등으로 편성하였습니다. 다음 쪽 17쪽입니다. 세출예산은 경매수수료 1,000만원, 예비비 4억 1,400만원으로 편성하였습니다. 세 번째, 의료보호기금운영 특별회계입니다. 세입예산은 11억 7,100만원입니다. 그중에 전입금이 10억 8,900만원, 국·도비보조금 7,600만원으로 편성하였습니다. 세출예산은 인부임 3,300만원, 요양비 및 장애인 보장구 구입비 4,000만원, 의료급여비용 시비부담금 10억 7,400만원 등으로 편성하였습니다. 다음 쪽, 18쪽입니다. 국민기초생활보장 특별회계입니다. 세입예산은 6억 5,400만원으로 그중 융자금 수입이 8,100만원, 순세계잉여금 5억 1,300만원으로 편성하였습니다. 세출예산은 융자금 6억원, 예비비 3,700만원 등으로 편성하였습니다. 다섯 번째, 주민소득사업 특별회계입니다. 총 세입예산은 1억 5,400만원으로 그중 융자금 회수수입이 7,100만원, 순세계잉여금 6,800만원, 지난년도수입 1,100만원 등으로 편성하였습니다. 세출예산은 융자금 1억 5,000만원 등으로 편성하였습니다. 여섯 번째, 발전소 주변지역 지원사업 특별회계입니다. 세입예산은 총 1억 2,400만원으로 일반부담금이 되겠습니다. 세출예산은 발전소 주변지역 지원사업 4개동에 1억 2,400만원을 편성하였습니다. 다음 쪽, 19쪽입니다. 일곱 번째 농공지구조성사업 특별회계입니다. 세입예산은 총 3,700만원으로 임대료 수입 1,600만원, 순세계잉여금 1,700만원 등으로 편성하였습니다. 세출예산은 일반운영비 700만원, 근덕농공단지 노후시설 정비공사 1,700만원 등으로 편성하였습니다. 여덟 번째, 주차장사업 특별회계입니다. 세입예산은 14억 6,400만원으로 이자수입 3,500만원, 순세계잉여금 11억원, 전입금 1억 300만원, 주차장 부담금 1억 800만원 등으로 편성하였고 세출예산은 인부임 1,100만원, 일반운영비 8,700만원, 공영주차장 확충공사 13억 3,400만원 등으로 편성하였습니다. 이상으로 2007년도 당초예산안 제안설명을 간략히 마치겠으며, 본 예산이 원안가결되도록 의원님들의 특별한 배려가 있으시길 부탁 드립니다.