박창섭건설환경사업소장
안녕하십니까? 건설환경사업소장 박창섭입니다. 존경하는 박경열 건설도시위원장님, 그리고 여러 위원님! 평소 우리 건설환경사업소 업무에 각별한 관심을 가져 주시고 아낌없는 지도편달을 하여 주신 데 대하여 이 자리를 빌려 진심으로 깊은 감사를 드리며, 건설환경사업소 소관 2007년도 당초예산 및 2006년도 제2회 추가경정예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 2007년도 당초예산에 대해서 보고 드리겠습니다. 2007년도 우리 소 전체 세출예산은 일반회계와 토지구획정리사업 및 택지조성사업특별회계를 합하여 554억 5,900만 원으로써 2006년도 당초예산 797억 400만 원보다 242억 4,500만 원이 감소하였습니다. 전년도보다 예산액이 감소한 사유는 신청사 건립의 준공에 따라 예산이 대폭 감소되었습니다. 일반회계 세출예산은 2006년도 당초예산 718억 7,400만 원보다 185억 3,500만 원이 감소한 533억 3,900만 원으로써 하수종말처리장 건설에 334억 1,000만 원, 위생하수처리장 운영에 27억 100만 원, 건설사업소 운영에 172억 2,800만 원으로 각각 편성하였습니다. 특별회계 예산은 2006년도 당초예산 78억 3,000만 원보다 57억 1,000만 원이 감소한 21억 2,000만 원으로써 토지구획정리사업 1억 2,000만 원, 택지조성사업 20억 원으로 각각 편성하였습니다. 다음 2쪽입니다. 2쪽 일반회계 및 특별회계의 주요 편성 내용을 간단히 보고 드리겠습니다. 먼저 일반회계의 주요 편성 내용으로는 직원 및 일용인부, 일시사역인부 등의 봉급, 각종 수당 등의 인건비로 36억 1,500만 원을 편성하였으며, 경상예산은 21억 3,900만 원으로써 하수처리장 일반운영비 10억 9,700만 원, 여비 포함 기타 일반운영비 1억 7,400만 원, 업무추진비 및 직무수행경비 1억 8,300만 원, 위생하수처리장 주변 2개 지역 민원보상을 위한 기타 보상금으로 500만 원, 하수처리장 운영에 필요한 재료비 및 시험연구비 1억 2,200만 원, 분뇨 및 하수슬러지 처리를 위한 민간위탁금 5억 4,700만 원, 프린터 등 사무실 집기 구입 등에 필요한 자산취득비 1,100만 원을 편성하여 지방재정의 건전성과 효율성을 위하여 소모적인 경비는 줄였습니다. 주요 투자사업비는 475억 8,500만 원으로써 포항하수처리장 2단계 건설비 및 부대비 249억 8,300만 원, 장량하수처리장 건설비 및 부대비에 52억 400만 원, 포항하수처리장 1단계 고도처리시설비 및 감리비에 12억 원, 대보하수처리장 건설 기본설계 용역비2억 5,300만 원, 구룡포 체육시설 설계 및 시설비 5억 9,900만 원, 뱃머리마을 종합개발 보상비 및 부대비에 10억 100만 원, 구룡포 후동리 진입로 확포장 공사에 1억 5,100만 원, 신청사 건립공사 2006년도 채무부담 100억 원, 영일만항배후 일반지방산업단지 조성사업 및 부대비에 40억 300만 원, 영일만항배후 일반지방산업단지 사후환경영향조사 5,500만 원, 부조마을 하수도 전동구동장치시스템 구축 등 하수처리장 유지관리 관련 공사 7건에 1억 3,600만 원으로 각각 편성하였습니다. 다음은 3쪽입니다. 특별회계에 대해서 보고 드리겠습니다. 토지구획정리사업특별회계 예산규모는 21억 2,000만 원으로써 먼저 세입부문은 환지청산금 수입 5,200만 원, 공공예금 이자수입 200만 원, 순세계잉여금 6,600만 원을 세입 계상하였으며, 세출부문은 일반운영비에 100만 원, 예비비 1억 1,900만 원으로써 각각 편성하였습니다. 택지조성사업 특별회계는 20억 원으로써 세입부문은 예금이자 수입 5,000만 원, 순세계잉여금 19억 5,000만 원으로 각각 계상하였으며, 세출부문은 일반운영비 100만 원, 택지조성사업지방채 원금 및 이자 상환 13억 300만 원, 예비비 6억 9,600만 원으로 편성하였습니다. 다음은 2006년도 제2회 추가경정예산 편성내용에 대해서 보고 드리겠습니다. 일반회계 세출예산은 기정예산 819억 1,800만 원에서 12억 5,800만 원에서 12억 5,800만 원을 증액하여 831억 7,600만 원으로 편성하였습니다. 세부 내용으로는 포항하수처리장 1단계 고도처리시설 기본 및 실시설계 용역비를 1억 8,900만 원을 감액하였고, 뱃머리마을 종합개발 토지보상비 5억 원을 증액 조정하였습니다. 위생하수처리장 운영에서 위생하수처리원의 수당 집행사유 미발생분 2,700만 원을 감액하였고, 일반운영비 6,000만 원은 하수처리장 공공요금 부족분을 증액하였으며, 하수처리장의 하수슬러지 재활용 시범사업 실시로 해양처리 슬러지의 처리량 감소로 인한 민간위탁금 5,700만 원을 감액하였으며, 자산취득비로 예비 펌프 구입비 1,900만 원을 감액하였으며, 노후로 인한 슬러지 운반용 차량 구입비로 6,000만 원을 증액하였습니다. 건설사업소 운영에서는 인건비 조정으로 기본급 및 가계지원비를 7,000만 원을 감액하였으며, 영일만항배후 일반지방산업단지 조성사업 토지보상비 10억 원을 증액 편성하였습니다. 끝으로 특별회계 세입·세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다. 특별회계 기정예산 78억 8,000만 원에서 22억 6,000만 원을 감액하여 56억 2,000만 원을 편성하였습니다. 토지구획정리사업은 기정예산 24억 6,000만 원에서 1억 원이 감액된 23억 6,000만 원으로 감액하여 편성하였으며, 택지조성사업은 기정예산 54억 2,000만 원에서 21억 6,000만 원을 감액하여 32억 6,000만 원으로 편성하였습니다. 세입부문의 세부내용으로는 토지구획정리사업의 환지청산금 5,200만 원, 공공예금 이자수입 4,800만 원을 감액하였으며, 택지조성사업의 택지분양 매각수입 21억 2,400만 원, 공공예금 이자수입 3,600만 원을 감액 편성하였습니다. 세출부문의 세부내용으로는 토지구획정리사업의 예비비 1억 원을 감액하였으며, 택지조성사업 업무추진여비 100만 원, 분양알선포상금 1,100만 원, 예비비 21억 4,900만 원을 감액하였으며, 중앙정부차입금 상환이자 부족분 100만 원을 증액 편성하였습니다. 이상으로 보고 드린 2007년도 예산 및 2006년도 제2회 추경예산은 필수적으로 반영되어야 할 사항이오니 사업이 원활히 추진될 수 있도록 적극 도와주시기 바라며, 우리 건설환경사업소 소관 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.