이근수행정과장
반갑습니다. 행정과 소관 2007년도 당초예산 설명을 올리도록 하겠습니다. 먼저 128페이지 인건비 중에 일시사역인부임이 국비보조사업으로서 강제동원 진상규명 피해신고 업무보조를 위해서 인건비가 1,408만7,000원이 내년 상반기 중에 조사를 완료해야 될 그런 내용이 되겠습니다. 그래서 국비보조사업으로 인건비가 내려왔기 때문에 책정이 되었습니다. 다음 출산예정 여성공무원 대체인력 인부임이 2,167만2,000원이 책정되었습니다. 이것은 지방공무원법상 여성공무원 출산휴가 기간 중에는 대체인력을 사역하도록 되어 있습니다. 그래서 예년에 평균 10명 정도 예상이 되어서 10명 정도 상정을 했습니다. 129페이지 행정조직 경상경비 일반운영비 부서통합운영비 1,497만6,000원, 행정관리 3억8,300만원, 인사담당 7,600만원, 정보통신 3억9,300만원, 정보관리 1억2,700만원, 행정혁신 983만원, 균형발전 1,078만원, 주민자치 1,183만원, 공무원단체 430만원 이런 내용은 사무용품 구입 및 전산소모품 구입, 공공요금 납부, 기타 행정과 운영에 필요한 제경비인데 그 중에 참고로 몇 가지 중요한 사항 보고 드리면 공공요금이 4억 정도 되고 당직 및 위원회 운영수당이 5,700만원 정도 또 청사경비용역 및 행정장비유지 보수 등 시설장비유지비가 2억5,900만원 정도 되고 공무원위탁교육비가 1억2,400만원 정도 됩니다. 또 야간특근매식비가 2,200만원 정도, 기타일반수용비가 1억6,000만원 정도 되겠습니다. 다음 129페이지 경상적경비 여비입니다. 이것은 부서운영여비가 2,100만원, 행정담당 2,500만원, 인사담당 720만원, 정보통신담당 870만원, 정보관리담당 900만원, 행정혁신담당 500만원, 균형발전 360만원, 주민자치담당 432만원, 공무원단체담당 432만원 이 사항은 당면한 업무추진 출장여비인데 참고로 말씀드리면 2006년도 월 12만원에서 2007년도 월 1인당 15만원 기준으로 책정이 된 사항입니다. 다음 130페이지 업무추진비입니다. 시책업무추진비 8,000만원인데 이것은 군정주요 시책추진에 필요한 군수님 시책업무추진입니다. 이것은 참고로 말씀드리면 대단위사업, 주요투자사업, 주요 행사 등 원활한 사업추진을 위한 군수님 시책추진 업무추진비로서 지방자치단체 예산편성기본지침에 의거 편성한 사항입니다. 다음 132페이지 부서운영 업무추진비입니다. 이것은 456만원은 예산편성기본지침에 의한 법적 편성경비로서 통상적인 실과 조직운영에 소요되는 제잡비입니다. 132페이지 일반보상금 행사실비보상금으로서 군민의 날 기념행사 보상금 200만원, 제야의 타종 참석보상금 400만원, 여론모니터 평가보고회 참석보상금 102만원 이런 사항이 되겠습니다. 다음 132페이지 일반보상금에 기타보상금으로서 인구증가시책추진보상금이 1억3,000만원, 그 중에 전입자이사비 4,000만원, 출산장려금 6,000만원, 의료보험지원 3,000만원 해서 1억3,000만원입니다. 이것은 인구증가시책추진에 따른 인센티브 지원경비입니다. 전입자 이사비, 출산장려금, 의료보험 그런 내용이 되겠습니다. 참고로 2006년도 당초예산에는 2억2천이 확보된 그런 내용이 되겠습니다. 다음 보조사업 일반운영비입니다. 132페이지 강제동원 진상규명피해조사 운영비입니다. 이것도 전액 국비사업으로서 강제동원진상규명피해조사에 따른 제반 경비내용이 되겠습니다. 다음 여비, 보조사업 여비입니다. 국비보조사업으로서 이것도 강제동원진상규명에 따른 국비 여빕니다. 900만원 편성되었습니다. 다음 자산취득비입니다. 자산물품취득비가 도비보조사업으로서 전동자전거 구입 4대분 320만원이 되겠습니다. 이것은 도시범사업으로서 지금 실시하는 그런 사업으로서 내년에 처음 시작되는 사업입니다. 이것은 도비보조사업으로서 도비 160만원, 군비 160만원 해서 시범적으로 우선 4대 구입하는 그런 내용이 되겠습니다. 133페이지 자체사업 시설비 및 부대비입니다. 인구증가시책추진 상사업비입니다. 이것은 최우수 5,000만원, 우수 3,000만원, 장려 1,000만원 해서 시설부대비 포함해서 각각 1억4,800만원과 162만원이 확보되었습니다. 134페이지 자체사업 시설비및부대비 먼저 행사관련 시설비 2007년도 제야의 타종 행사용역비가 2,000만원인데 참고로 2006년도 예산도 2,000만원이 확보되었습니다. 134페이지 자산취득비 자산및물품취득비는 인감, 주민등록 본인확인시스템 8개 구입을 해야 될 그런 내용이 되겠습니다. 그래서 7개는 기 보급을 했고 남은 8개 면에 보급하는 그런 내용이 되겠습니다. 다음 행정관리 경상적경비 여비입니다. 135페이지 국내여비가 행정담당 1,260만원, 이것은 주요 시책사업 추진 및 직소민원 처리를 위한 출장여비입니다. 2006년도 당초예산에는 1,250만원이 확보된 것을 참고로 말씀 드리겠습니다. 135페이지 행정관리 경상적경비 업무추진비입니다. 이것은 군수님 4,800만원, 부군수 3,300만원, 법정 편성경비임을 말씀드리겠습니다. 다음 정원가산 업무추진비 1,910만원입니다. 이것도 예산편성기본지침에 의한 법정 편성경비로서 직원 사기진작 도모를 위한 정원가산업무추진비입니다. 135페이지 시책업무추진비 800만원은 공직기강확립 및 인구증가시책 추진, 공무원노조 유대강화 등 당면 현안사항을 추진하는 업무추진비입니다. 참고로 2006년도 당초예산에 600만원 확보된 그런 내용이 되겠습니다. 다음 경상적경비 일반보상금입니다. 장학금 및 학자금입니다. 136페이지 이장자녀 장학금 500만원, 이것은 합천군이장자녀장학금지급조례 규정에 의거 이장 수의 15% 이내 학자금 전액을 지급하는 그런 경비가 되겠습니다. 다음 136페이지 행사실비보상금입니다. 국경일 기념행사에 국가유공자 참석자 보상금 60만원, 공직자가족체육대회 참가자 실비보상금 1인당 만원해서 755만원, 모범이장산업시찰 750만원, 정원외 상근인력종사자 가족체육대회 1만원씩 해서 114만원 확보된 내용이 되겠습니다. 다음 경상적경비 일반보상금 136페이지 기타보상금은 군민의 장 청패 제작이 7개 부문 420만원, 명예군민증서 수여자 시상이 3명에 300만원, 군민의 날 군정유공자 표창패 구입이 13개 195만원, 민간인유공자 표창패 구입이 800만원, 그렇게 되겠습니다. 다음 137페이지 경상적경비 연금부담금 공무원 및 군의원 단체보장보험 가입보험금이 9,680만원입니다. 이것은 재작년부터 우리 군에서 실시하고 있는 공무원 및 군의원 단체보장보험금 불입금이 되겠습니다. 다음 보조사업 일반운영비입니다. 137페이지 도비보조사업으로서 이동장?단체 상해보험가입 지원비입니다. 이것은 군비부담분 9,683만4,000원이 되겠습니다. 다음 보조사업 일반보상금 행사실비보상금이 227만4,000원입니다. 이것은 이장연수회 지원경비가 되겠습니다. 다음 인건비입니다. 이것은 일용인부 인건비가 되겠습니다. 이것은 300인 이상 상시 고용인부 101명 중 본청 16명에 대한 인부임이 되겠습니다. 다음 경상적경비 여비입니다. 국내여비 각종 교육 및 시험감독여비가 되겠습니다. 다음 142페이지 업무추진비 시책업무추진비 4,500만원 이것은 부군수 시책추진업무비입니다. 참고로 2006년도 당초예산에도 4,500만원 책정되었다는 말씀 드리겠습니다. 다음 경상적경비 일반보상금 행사실비보상금으로서 신규공무원 임용전 교육참석보상금이 390만원, 공직자 부인과정 교육참석 보상금이 120만원 그리 되겠습니다. 다음 포상금입니다. 공로연수자 해외연수경비가 3,600만원, 장기재직 모범공무원 산업시찰이 2,000만원 되겠습니다. 다음 경상적경비 143페이지 연금부담금입니다. 연금부담금은 보수예산의 8.5%, 보증금은 보수예산의 3.1%, 퇴직수당부담금은 보수예산의 3.8%, 재해보상부담금은 보수예산의 0.24%를 공무원연금법에 의해서 부담하도록 되어 있는 그런 내용이 되겠습니다. 다음 143페이지 국민건강보험은 국민건강보험법에 의한 자치단체 법정부담금이 되겠습니다. 보수예산의 2.24%를 책정하도록 되어 있습니다. 다음 민간이전 연금지급금입니다. 사망조의금이 6,000만원 책정되었습니다. 참고로 본인 사망시 보수월액의 3배, 배우자 직계존속 사망시는 보수월액의 1배를 지급하도록 되어 있습니다. 143페이지 보조사업 시설비 및 부대비 이것은 국비보조사업입니다. 주민생활지원서비스 관련 읍면사무소 상담소 설치입니다. 이것은 주민생활지원과가 3단계사업으로서 우리 군은 3단계에 해당됩니다. 내년 2007년도 7월 1일부로 주민생활지원과가 군청에 신설될 그런 계획에 있습니다. 그에 따라서 각 읍면에 주민생활지원서비스상담실을 설치를 하라는 그런 지시가 있습니다. 그래서 이것도 국비보조사업으로서 각 면당 1,600만원 해가지고 상담실을 설치하라고 된 그런 사항입니다. 우선 50%밖에 지원이 안되었기 때문에 군비도 50% 부담하고 추가 2007년도 교부세가 또 지원되면 추경에 편성해서 같이 시행되도록 하겠습니다. 시설부대비 같은 내용이 되겠습니다. 다음은 자체사업 연구개발비입니다. 조직진단용역비 8,000만원 이것은 지난번 저희들 조례심의때 보고 드렸던 대로 당초에는 총액인건비제라든지 이걸 대비해서 우리 조직을 타 전문기관에 의뢰해서 제로베이스에서 종합적으로 검토를 하려고 계획을 잡았습니다만 여러가지 사정상 아직까지, 지방자치라 하지만 행자부라든지 이런 데의 계획에 우리 자체적으로 자유롭지 못하기 때문에 과연 8,000만원 거금을 들여 가지고 우리 조직을 제로베이스에서 검토를 했을 때 우리 그림대로 그려나갈 수 있겠느냐 하는 의구심이 제시되었습니다. 그래서 이것은 더 신중히 검토하기로 하고 우선 수정예산자료에 삭제하도록 하겠습니다. 다음은 출연금입니다. 국고대여 장학금 부담금입니다. 공무원연금법에 의한 공무원 대학생자녀 장학금 대부를 위한 자치단체부담금입니다. 이것은 참고로 저희들 대부예상액이 5억5천 정도 됩니다. 그래서 2007년도 저희들 상환예상액이 2억5천정도 해서 남은 부담금 3억을 저희들이 부담을 해야 되는 그런 내용이 되겠습니다. 다음 정보통신 보조사업 일반운영비입니다. 이것도 도비보조사업으로서 전자정부 통합망 회선료입니다. 이것은 도비 5,000만원, 군비 2,200만원 해서 책정된 그런 내용이 되겠습니다. 다음 민간자본이전 민간대행사업비입니다. 이것은 국비보조사업으로서 농어촌지역 초고속망구축사업입니다. 참고로 말씀드리면 국비가 50%, 도비 25%, 군비 25% 해서 지금 책정되도록 되어 있습니다만 이게 국비가 한국전산원사업자인 KT로 직접 지급되는 걸로 방침이 바뀌었습니다. 그래서 국비 해당되는 9,652만5,000원은 수정예산에 삭감토록 제출된 그런 내용이 되겠습니다. 나머지 도비, 군비는 저희들 농어촌지역 초고속망구축사업비에 대한 부담금이라는 것을 말씀드리겠습니다. 다음 정보통신 자체사업비에 시설비 및 부대비입니다. 실과 읍면사업소 환경정비 통신공사입니다. 1,000만원은 구내통신선로가 불량한 실과사업소 및 읍면의 구내통신 선로정비사업비로 책정된 그런 내용이 되겠습니다. 다음 자산취득비입니다. 자산 및 물품취득비 145페이지에서 UB쿼터스 행정통합시스템 구축 2억은 지금 현재 읍면에 사용 중인 통신장비 노후 및 단종으로 추가 증설에 어려움이 있어 IPT 전화기로 교체하여 전화 1인 1전화번호를 부여하여 업무능력을 향상하기 위한 물품구입비가 되겠습니다. 이것은 참고로 말씀드리면 기 2005년도 농업기술센터, 보건소, 공공시설사업소에 구축이 되었고 2006년도 율곡, 적중, 청덕, 쌍책, 가회가 구축이 기 되었습니다. 그래서 남은 2007년도 2개 사업소, 12개 읍면에 구축할 그런 사업비가 되겠습니다. 이것은 3개년계획에 포함된 내용이 되겠습니다. 다음 자산취득비입니다. 읍면 무정전전원장치 구입비입니다. 7개소 해서 3,500만원이 되겠습니다. 이것도 비상시에 무정전전원장치 구입비가 되겠습니다. 참고로 이것도 2004년도8개소, 2005년도 1개소, 2006년도 5개소 기 구축은 되었습니다만 나머지 7개소의 구축사업비가 금년에 책정된 내용입니다. 이것도 3개년계획에 포함된 내용입니다. 다음 통신실 무정전전원장치 구입입니다. 이것도 통신실에 비상전원장치 물품구입비가 되겠습니다. 다음 자산취득비 항온항습기 설치입니다. 통신실에 최적의 환경구축으로 통신장비의 장애를 예방하고 업무 효율성 확보를 위한 물품구입비가 되겠습니다. 이것은 1,100만원이고, 또 팩시밀리 구매 설치입니다. 이것은 노후된 팩시밀리를 교체하여 원활한 대민서비스 및 행정업무에 효율성을 제공할 물품구입비로서 내구연한이 5년으로 이미 기 지난 것은 교체하는 그런 내용이 되겠습니다. 다음은 146페이지 정보관리 인건비 일시사역인부임은 국비보조사업이 되겠습니다. 정보화마을 프로그램관리자 인건비 1,545만6,000원이 책정된 내용입니다. 다음 정보관리 보조사업 일반운영비 이것도 국비보조사업입니다. 공통기반시스템 구축 리스료가 1억2,082만6,000원이 책정된 그런 내용이 되겠습니다. 정보관리 보조사업 일반운영비 이것은 도비보조사업입니다. 도비 정보화교육운영비가 1,200만원이 되겠습니다. 그리고 정보화마을활성화지원사업비가 2,000만원 되겠습니다. 도비1,000만원, 군비 1,000만원이 되겠습니다. 다음 정보관리 자체사업 연구개발비 147페이지 중 용역비가 고도화시스템 보급에 따른 기본업무 데이터베이스 보완 구축입니다. 이것은 시군구 행정정보 고도화를 위한 위생, 여성 등 확산 대상 7개 업무 기초자료 데이터베이스 구축을 위한 용역비가 되겠습니다. 다음 전산개발 행정업무용 표준 소프트웨어 구입비가 792만원, PC보안솔루션 구입비가 3,600만원인데 백신 재계약이 1,800만원, 보안프로그램 1,800만원 해서 구입비가 책정된 내용이 되겠습니다. 다음 정보관리 자체사업 자산취득비입니다. 147페이지 웹 방화벽시스템 구입비 2,500만원, 또 개인정보 노출방지시스템 구입비 2,500만원, 무인민원발급기 구입비 2,000만원, 그리고 민원공개 서버 구입비 1,200만원, 민원중계 서버 구입비 2,300만원이 되겠습니다. 이것은 나중에 보완설명을 드리겠습니다만 각 개인정보 보호관리를 위한 국가의 지시사항이고 또 필요가 있어서 보안사항에 중점을 둔 그런 구축사업비가 되겠습니다. 정보관리 자체사업 자산취득비에 행정마을 정보센터설치 구입비입니다. 이것은 10여개 마을에 PC 및 프린터를 각 1대씩 구입해 주기 위한 것으로 이것은 행정마을 정보센터 신청을 받았습니다. 받아가지고 이것은 사용료가 각 마을에서 부담을 해야 되기 때문에 부담할 능력이 없고 또 나이 많은 분들이 거의 이용이 필요 없는 마을은 신청을 안했습니다. 그래서 신청 희망한 12개 마을 정도는 PC와 프린터기를 구입해 주는 그런 사업이 되겠습니다. 참고로 2003년도 22개소 설치를 했고 2004년도 10개소를 설치를 했습니다. 다음은 정보교육장 빔 프로젝트 구입비 300만원, 행정업무용 PC구입비 1억1,000만원입니다. 이것은 전 실과사업소 읍면에 PC 교체를 위한 구입비로서 매년 100대 정도는 교체를 하고 있습니다. 다음 정보관리 자체사업 자산취득비입니다. 행정업무용 프린터기 구입입니다. 아까는 PC를 구입했고 지금 은 그에 따른 프린터 내구연수 경과된 사항으로서 70대 정도 구입할 그런 예산이 되겠습니다. 다음 전산실 UPS 구입비입니다. 무정전전원장치가 되겠습니다. 정전시를 대비한 무정전전원장치 구입비 4,500만원 상정했습니다. 다음 148페이지 행정혁신 경상적경비 일반운영비입니다. 일반운영비에서 학습동아리 운영지원금이 지금 팀당 30만원 정도 해서 10개팀 300만원, 또 CS친절마인드 및 Fun 경영 특강을 위해서 150만원 책정을 했습니다. 다음 148페이지 행정혁신 경상적경비 일반보상금입니다. 행사실비보상금은 행정혁신위원 역량강화 워크샵 및 연찬회보상금이 96만원 등 포상금 행정혁신 우수사례 경진대회 시상금100만원이 되겠습니다. 그리고 우수학습동아리 시상금 100만원, 혁신마일리지 우수부서 및 직원시상금 200만원이 책정된 그런 내용이 되겠습니다. 다음 자체사업 민간이전입니다. 민간위탁금에 지역혁신 군민아카데미강좌입니다. 지금 저희들 10월부터 실시하고 있는 군민아카데미도 내년에 계속해서 하기 위해서 강좌에 소요되는 경비 2,160만원을 책정했습니다. 149페이지 주민자치관리 경상적경비 일반보상금입니다. 자율방범대원 운영비입니다. 자율방범대 야식비 2,000만원이 되겠습니다. 150페이지 행사실비보상금 주민자치센터 세미나 및 박람회 참석 48만원, 자매도시 상호교류 참석 270만원, 어린이 자매도시 방문 120만원, 자매도시 여성지도자 초청 향토순례 180만원, 제자리찾기운동 연찬회 참석168만원, 환경안내 및 피서지 문고운영 지원 100만원이 되겠습니다. 다음 주민자치관리 경상적경비 일반보상금입니다. 알뜰도서교환시장 운영지원비 50만원, 새마을지도자대회 참석 500만원, 국민운동단체 전국,도대회 참석이 315만원, 새마을국민교육이 중앙교육이 1,796만원, 지방교육이 150만원 이렇게 책정을 했습니다. 다음 주민자치 경상적경비 민간이전입니다. 민간경상보조로서 151페이지에 새마을문고센터 관리에 1,256만4,000원, 범죄피해자지원센터 지원에 1,500만원을 책정했습니다. 151페이지 주민자치관리 보조사업 일반보상금 중 장학금 및 학자금입니다. 이것은 도비보조사업으로서 새마을지도자 자녀장학금 686만원이 되겠습니다. 다음 151페이지 주민자치 보조사업 민간자본이전입니다. 이것도 도비보조사업으로서 사랑의 집 고쳐주기 17가구에 1,190만원 책정을 했습니다. 다음 자체사업 출연금입니다. 남북교류협력기금 공동출연금 1,500만원이 되겠습니다. 다음 152페이지 균형발전 경상적경비 일반보상금입니다. 행사실비보상금으로서 지역혁신역량강화 워크샵 및 연찬회가 90만원, 가야문화권 광역협의회 토론회 참석 30만원, 협의회위원 혁신특별교육 참석 120만원이 되겠습니다. 이상 저희들 행정과 2007년도 당초예산 설명을 마치겠습니다.