권계수행정과장
행정과장 권계수입니다. 먼저 총무위원회 강춘태 위원장을 비롯한 여러 위원님께 연일 계속되는 의정활동에 저희과를 대표해서 경의를 표합니다. 그러면 2007년도 행정과 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 일반회계, 다음은 새마을소득사업특별회계, 일반회계 수정예산안 순으로 보고를 드리겠습니다. 저희과 소관 85페이지 총괄표부터 말씀을 드리겠습니다. 85페이지 총괄표 좌측 행정과 세입예산 총괄입니다. 국고보조금은 전년도 대비 1,757만8천원이 증된 1억6,260만원입니다. 시도비보조금은 6,635만3천원이 증된 2억1,036만2천원이 되겠습니다. 합계 전년도 대비 8,393만1천원이 증된 3억7,296만2천원이 되겠습니다. 우측편 세출 예산총괄입니다. 행정관리에서 전년대비 1억4,000만원이 감된 305억1,400만원이 되겠습니다. 세출합계 1230에 관련된 전항 내용은 전부입니다. 다음 페이지입니다. 86페이지 세입 국고보조금입니다. 앞서 말씀드린대로 1,700만원이 증된 1억6,200만원으로 내용별 사항은 일제감점 등 부기와 같이 다섯 개 항목입니다. 다음 국가균형특별회계보조금입니다. 전년 대비 7,000만원이 감된 3,000만원이 되겠습니다. 신활력사업으로서 지역분권협의회 운영 이하 5개 항목입니다. 다음은 시도비보조금입니다. 전년대비 6,600만원이 증된 1억1,000만원으로써 정보화마을 센터운영 업무보조 등 우측편 87페이지 부기가 되겠습니다. 다음 88페이지 세출이 되겠습니다. 일반행정비 이하 1230 이하는 2006년도 기준으로 한 정액으로서 100 경상예산에서 110 인건비 항에서 전년 대비 19억3,600만원이 감된 265억1,700만원이 되겠습니다. 우측항 부기사항은 110-01 기본급으로 예산편성 지침에 따른 정액사항으로 계상하였습니다. 다음 89페이지 하단부 02 수당입니다. 전년 대비 1억6,400만원이 증된 50억2,100만원이 되겠습니다. 이하 세출 기초사항은 유인물과 같으면서 94페이지까지는 수당 사항입니다. 94페이지입니다. 정액급식비는 전년대비 2,400만원이 증된 10억5,100만원이 되겠습니다. 교통보조비는 2,700만원이 증된 10억2,000만원이 되겠습니다. 명절휴가비는 3,000만원이 증된 15억5,000만원이 되겠습니다. 자계지원비는 5,000만원이 증된 25억9,200만원이 되겠습니다. 연가보상비는 1억1,600만원이 증된 5억4,000만원이 되겠습니다. 일용인부임입니다. 전년대비 1억8,100만원이 감된 6억7,600만원이 되겠습니다. 95페이지부터 96, 97, 99, 101까지는 산출기초를 참고해 주시기 바랍니다. 103페이지 일시사역인부임이 되겠습니다. 전년대비 95만3천원이 증된 3,800만원이 되겠습니다. 일시사역인부임은 주민등록 및 인감전산화 업무보조로부터 하단부까지 해서 부기 내용과 같습니다. 다음 104페이지가 되겠습니다. 경상적경비에서 전년대비 5,100만원이 감된 2억6,500만원이 되겠습니다. 일반운영비는 4,700만원이 감된 2억5,500만원이 되겠습니다. 행사운영비는 400만원이 감된 1,000만원이 되겠습니다. 다음은 여비입니다. 전년대비 1억1,400만원이 증된 4억3,900만원이 되겠습니다. 국내여비는 1억600만원이 증된 2억4,700만원입니다. 국외여비는 800만원이 증된 1억9,200만원이 되겠습니다. 105페이지 업무추진비입니다. 전년대비 1,000만원이 증된 1억9,000만원이 되겠습니다. 기관운영업무추진비는 전년대비 제로베이스입니다. 정원가산금업무추진비는 90만원이 증된 1,900만원이 되겠습니다. 시책추진업무추진비입니다. 900만원이 증된 8,500만원입니다. 이하 106페이지 부서운영업무추진비입니다. 전년도와 유사하게 480만원을 계상했습니다. 107페이지 직무수행경비입니다. 전년대비 2,800만원이 증된 13억7,500만원이 되겠습니다. 직책급업무추진비는 전년대비와 같습니다, 직급보조비는 1,700만원이 증된 11억이 되겠습니다. 108페이지 특정업무수행활동비는 1,000만원이 증된 2억6,100만원, 일반보상금입니다. 전년대비 1,500만원이 감된 9,700만원이 되겠습니다. 장학금 및 학자금은 전년대비 900만원이 감된 1,800만원이 되겠습니다. 민간인 국외여비는 작년 수준과 같습니다. 행사실비보상금은 500만원이 감된 6,400만원입니다. 109페이지 기타보상금입니다. 작년 수준에서 45만원을 감한 800만원이 되겠습니다. 110페이지 성과상여금은 12억3,600만원으로서 2007년도 국가인건비 예산편성 기준에 따른 사항입니다. 다음 111페이지 민간이전입니다. 민간행사보조위탁은 작년과 같이 3,000만원입니다. 저희과 사업예산입니다. 보조사업에서 여비는 작년 수준 280만원 감된 78만2천원입니다. 전액 국내여비입니다. 민간이전입니다. 보험금에서 이장단체 상해보험에서 7,500만원을 계상하였습니다. 시설부대비 시설비는 주민복지문화센터 설치 14개소에 1억8,200만원이 되겠습니다. 112페이지 앞장과 연계해서 도천 주민자치센터 증축 리모델링 사업으로 도비 보조 7,000만원이 계상되어 있습니다. 다음은 자산취득비입니다. 작년에 없었습니다. 320만원입니다. 자산 및 물품취득비에서 전동자전기 구입 320만원으로 도비 50%, 보조 군비 50%로 계상하였습니다. 다음은 우리군 자체 사업입니다. 출연금에서 지방자치단체 국제화제단출현금은 작년과 같이 500만원입니다. 자치단체이전은 자치단체간부담금으로 작년과 같이 증감없이 3,000만원입니다. 기타부담금은 남북교류협력기금 부담금으로써 증감없이 1,500만원입니다. 시설비 및 부대비는 시설비에서 읍면 마을앰프 수리 및 교체에 5,000만원을 계상하였습니다. 자산취득비는 자산 및 물품취득비에서 40만원을 감한 100만원이 되겠습니다. 다음 서무관리입니다. 서무관리 인건비에서 일시사역인부임은 구내식당 조리보조원으로 1,000만원 계상하였습니다. 경상적경비입니다. 일반운영비는 1억8,100만원 증된 2억7,700만원입니다. 114페이지 여비입니다. 국내여비로써 120만원이 증된 900만원입니다. 일반보상금입니다. 행사실비보상금으로써 작년 수준 60만원 감액 90만원으로 계상하였습니다. 포상금입니다. 작년 수준보다 5억이 증된 5억1,300만원이 되겠습니다. 115페이지 연금부담금은 2억200만원이 감된 21억2,200만원이 되겠습니다. 국민건강보험금은 3,900만원이 감된 5억9,000만원이 되겠습니다. 민간이전입니다. 연금지급금은 작년 수준 5,700만원입니다 사업예산 보조사업입니다. 자치단체등 자본이전에서 예비군육성지원자본금은 300만원이 증된 2,400만원이 되겠습니다. 다음은 116페이지입니다. 자체사업에서 연구개발비에 전산개발비가 2억2,500만원 증된 1억5,100만원입니다. 국고대여장학금이 1억5,900만원이 증된 2억4,400만원입니다 다음은 민간협력입니다. 일반운영비에서 일반운영비는 작년 수준 130만원이 감된 1,400만원이 되겠습니다. 다음은 117페이지입니다. 민간 국내여비 96만원을 증 시킨 720만원이 되겠습니다. 일반보상금입니다. 자율방범대원 운영비는 1,000만원을 증액한 2,400만원이 되겠습니다. 외빈초청여비는 작년 수준으로 810만원을 계상하였습니다. 행사실비보상금은 작년 수준 2,200만원입니다. 118페이지입니다. 민간이전에서 2,000만원이 증된 3,300만원이 되겠습니다. 보조사업에서 민간이전에 새마을지도자녀장학금이 도군비 50% 50% 부담을 해서 작년 수준 1,100만원이 증된 5,900만원이 되겠습니다. 다음 119 페이지입니다. 자체사업에 민간위탁금 군민의식교육비가 500만원 증된 2,500만원입니다. 다음은 정보관리입니다 경상예산 인건비에서 일시사역인부임은 작년 수준으로 3,000만원 계상하였습니다. 경상적경비는 일반운영비 120페이지 내용물에 의해서 3,400만원이 증된 5억1,100만원이 되겠습니다. 120페이지 여비입니다. 국내여비는 240만원이 증된 1,800만원으로 계상하였습니다. 일반보조금입니다. 행사실비보상금은 작년 수준 300만원으로 계상하였습니다. 기타보상금은 작년 수준 190만원을 감한 400만원으로 계상하였습니다. 120페이지 포상금 공무원 정보화능력경진대회 포상금에서 40만원을 감시킨 230만원을 계상하였습니다. 다음은 사업예산 보조사업 일반운영비에 3,400만원이 증된 2억3,900만원입니다. 122페이지 일반보상금입니다. 행사실비보상금으로 정보화교육 자원봉사요원 실비보상으로 작년 수준 160만원을 계상하였습니다. 민간자본이전입니다. 민간대행사업비로써 2007년도 신규사업으로서 농어촌지역 초고속통신망 구축으로 5,200만원을 계상하였습니다. 마찬가지로 도비 1,500만원 보조가 있습니다. 123페이지 연구개발비입니다. 전산개발비는 작년 수준 3,700만원을 감한 5,200만원입니다. 시설비 및 부대비에서 시설비는 신규사업으로 앞서 말씀드린 광케이블 등 해서 9,000만원을 계상하였습니다. 민간자본이전 민간자본보조는 성곡정보화마을에 편의시설로써 1,400만원이 증된 3,400만원이 되겠습니다. 자산취득비입니다. 자산 및 물품취득비에서 1억9,000만원이 증된 5억5,400만원이 되겠습니다. 다음 124페이지 내용은 산출기초를 참고해 주시기 바랍니다. 공무원단체 경상예산은 작년 수준 280만원이 감된 1,080만원이 되겠습니다. 다음 125페이지 입니다. 경상적경비 일반운영비에서 작년 수준 350만원을 감한 670만원이 되겠습니다. 여비는 72만원이 증된 540만원입니다. 업무추진비는 작년 수준 600만원으로 계상하였습니다. 혁신분권입니다. 혁신분권 경상예산 경상적경비 일반운영비는 1억200만원이 증된 1억5,300만원이 되겠습니다. 126페이지입니다 여비는 430만원이 증된 900만원이 되겠습니다. 일반포상금입니다. 행사실비보상금은 작년 수준 390만원이 증된 1,200만원이 되겠습니다. 다음은 127페이지입니다. 포상금은 작년 수준 530만원이 증된 1,600만원이 되겠습니다. 사업예산 보조사업에서 128페이지 내용에서 1억1,000만원이 감된 1,300만원이 계상되었습니다. 일반보상금은 행사실비보상금이 200만원을 감한 500만원이 되겠습니다. 민간이전은 800만원이 감된 1,200만원입니다. 세출합계 전년도 대비 13억800만원이 감된 365억7,677만5천원이 되겠습니다. 이상으로 2007년도 일반회계 예산안 설명을 마치고, 129페이지 새마을소득사업운영관리특별회계 설명을 드리겠습니다. 129페이지입니다. 저희과에서 과거 새마을과에서 하던 한우입식 새마을소득사업으로 생각하시면 되겠습니다. 세입이 전년대비 100만원을 더 올렸습니다. 그래서 총괄 수입은 임시적세외수입으로 2억1,800만원, 순세계잉여금이 3,000만원, 융자금 원금수입이 1억8,600만원, 잡수입이 122만5천원해서 세입 합계는 전년 대비 3,316만7천원이 감된 2억1,902만5천원이 되겠습니다. 우측편 세출예산입니다. 단순 새마을소득사업 한 가지만으로 전년대비 3,316만7천원이 감된 2억1,902만5천원으로 2007년도 새마을소득사업을 운영할 예정입니다. 다음 132페이지입니다. 앞서 말씀드린 새마을소득사업운영특별회계는 공공예금 및 이자수입이 100만원, 수입 증은 토탈 2억1,900만원입니다. 다음 임시적세외수입에서 순세계잉여금 앞서 말씀드린대로 3,000만원, 민간인 융자 회수수입이 1억8,680만원, 잡수입이 120만5천원이 되겠습니다. 앞서 말씀드린대로 3,316만7천원이 감된 2억1,902만5천원이 되겠습니다. 다음은 저희과 수정예산을 설명드리겠습니다. 저희과는 28페이지입니다. 총괄표는 저희과하고 타과하고 연결이 되어서 저희과만 보고를 드리겠습니다. 28페이지입니다. 일반행정비입니다. 자체사업으로 연구개발비에 조직진단 용역비를 3,000만원을 계상하였습니다. 이 계상된 내용은 별지로 한부 드려서 설명을 드리도록 하겠습니다. 이상 저희과 소관 일반회계 새마을소득사업운영관리특별회계, 수정예산 설명을 모두 마치겠습니다.