이우종기획감사실장
기획감사실장 이우종입니다. 평소 우리 군 재정운영에 적극적인 협조와 많은 관심을 기울여 주신 김재철 의장님과 의원 여러분께 깊은 감사를 드리면서 지금부터 2007년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안과 기금운용계획안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 2007년도 지방여건과 예산편성기준 기본방향 중 세입은 국내 경제 침체와 부동산 정책의 변화 등으로 세입증가가 둔화돼서 재정운영의 어려움이 예상되고 있으며, 세출은 경상경비 증가를 최대한 억제하고, 민선4기 출범시 군민께 약속드린 사업에 우선 투자하는 방향으로 예산을 편성했습니다. 2007년도 예산 총규모는 1,988억1,200만원으로 2006년도 당초예산 대비 13.6%인 238억500만원이 증액되었으며, 회계별로는 일반회계 158억700만원이 증액된 1,592억7,400만원이고, 특별회계는 79억9,800만원이 증액된 395억3,800만원이 되겠으며, 앞으로 국․도비 보조금 등 의존재원수입이 확정 내시되면 예산규모가 다소 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이어서 일반회계 예산에 대해서 설명을 드리겠습니다. 먼저 세입예산안에 있어서 자체수입인 지방세, 세외수입은 재산세 및 주행세, 순세계잉여금 등의 증가로 인해서 2006년도 당초예산 대비 34억3,800만원이 증액된 233억9,800만원이고, 지방교부세, 재정보전금, 보존금 등 의존재원수입은 123억6,900만원이 증액된 1,358억7,600만원으로 일반회계를 기준해서 재정자립도는 14.7%가 되겠습니다. 다음은 세입재원별 현황으로 지방세수입은 116억원으로 주민세 등 보통세가 106억5,000만원이고, 도시계획세 등 목적세가 8억8,000만원이며, 지난년도 수입은 7,000만원이 되겠습니다. 세외수입 117억9,800만원은 국․공유재산 임대료 등 경상적세외수입 36억9,900만원, 재산매각수입 등 임시적세외수입 80억9,900만원이고, 지방교부세수입 851억8,400만원은 일반재원인 보통교부세 830억원과 용도가 지정된 분권 및 지방교부세 21억8,400만원이 되겠습니다. 재정보전금수입 31억1,000만원은 도세 징수액 중에서 일정액을 교부하는 일반재정보전금이고, 보조금수입 475억8,200만원은 국고보조금 309억8,700만원과 도비 보조금 165억9,500만원이 되겠습니다. 이어서 세입재원별 주요증감 요인으로 지방세수입 5억5,000만원의 증액은 공시지가 및 과표 상승으로 인한 재산세 2억원하고, 승합형 승용자동차 세율인상으로 5,000만원, 담배소비 소폭 증가에 따른 담배소비세 1억원, 국세인 교통세 일정률을 교부해 주는 주행세 3억원이 각각 증액되었습니다. 세외수입 28억8,800만원의 증액은 전자입찰수수료 폐지에 따른 기타수수료 1억3,800만원과 대청댐지원사업 가덕교 완료로 인해 가지고 기타잡수입 20억2,200만원이 감액된 반면에, 공공예금이자수입 4억3,200만원과 순세계잉여금 45억원이 각각 증액되었습니다. 지방교부세 86억7,700만원의 증액은 정부예산 편성방향하고, 지방교부세 변동 추이를 분석해서 증액하는 예산을 반영하였으며, 재정보전금은 6억8,000만원이 증액 되었습니다. 보조금수입 30억1,200만원의 증액은 국고보조금수입 9억8,800만원하고, 도비보조금수입 20억2,400만원이 각각 증액되었으며, 이는 정부의 사회복지 관련 예산하고 국가 균형발전특별회계 사업예산이 증가함에 따라서 우리 군의 보조금수입도 증가 되었습니다. 앞으로 국․도비 보조금 등 의존재원수입이 확정 내시되면 예산규모도 다소 변경할 것으로 판단이 됩니다. 이어서 세출예산을 설명 드리겠습니다. 우선 총괄편성 현황을 말씀드릴 것 같으면 국․도비 보조금 등 용도지정사업비 681억7,300만원하고, 인건비 및 법적필수경비 등이 542억700만원을 편성하고, 가용재원 368억9,400만원은 각 부서별로 요구된 578억6,600만원의 주요행정 지원 및 투자사업 중에서 51%인 296억7,600만원을 편성했고, 72억1,800만원은 법적예비비 및 추가보조내시에 따른 군비부담금 충당을 위해서 예비비로 편성을 했습니다. 다음은 성질별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다. 경상예산은 478억4,000만원으로 그 중에서 인건비가 280억4,500만원, 경상적경비가 197억9,500만원이고, 사업예산은 1,007억300만원으로 보조사업이 660억8,500만원, 그리고 자체사업이 346억1,800만원이 되겠으며, 예비비 등에 107억3,100만원을 편성하였습니다. 이어서 분야별 예산현황과 주요사업비 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다. 일반행정 분야는 375억9,600만원으로 2006년도 대비해서 7.2%인 25억900만원이 증가되었으며, 주요사업은 공동브랜드 홍보간판 제작에 1억2,000만원, 그리고 청산지방산업단지 기본계획 용역비로 6억6,000만원, 시군정보화 공동기반구축사업, 농산물전자거래지원시스템 구축, 청사정비 사업비 등에 계상을 하였습니다. 사회개발 분야는 738억1,100만원으로 2006년도 대비해서 17.3%가 증액된 108억8,600만원이 증액되었고, 주요사업은 기초생활수급자인 급여지원에 68억, 정신요양시설운영비 17억, 그리고 소각시설사업비, 군서 농어촌생활용수사업, 개발제한구역사업비 등등 지역개발을 위한 사업비 등을 계상을 하였습니다. 경제개발 분야는 399억900만원으로 2006년도 대비 4.5%인 18억6,600만원이 감액되었으며, 주요사업은 쌀보전 보전직불제 25억6,200만원, 과학영농특화지구육성에 19억3,800만원, 그리고 묘목특구조성사업이라든지, 월외지구 소규모농촌용수개발사업, 오지개발사업, 또 재해위험지구사업, 운수업체 유가차액 보전사업 등을 반영하였습니다. 민방위 분야는 1억4,000만원이며, 주요사업은 민방위 재해경보시스템 구축, 비상급수시설 수질개선 등을 반영하였으며, 지원 및 기타분야는 78억1,800만원이며, 주요사업은 보조금 집행잔액 반환금 6억원하고, 법적 예비비 16억원과 추가보조내시에 따른 군비부담을 각각 계상했습니다. 다음은 특별회계 예산안을 설명 드리겠습니다. 먼저 특별회계 예산규모는 총 395억3,800만원이고, 2006년도 대비 25%인 79억9,800만원이 증가되었으며, 회계별로는 10개의 기타 특별회계가 318억5,400만원이고, 수도공기업 특별회계는 76억8,400만원이 되겠습니다. 기타 특별회계 회계별 예산 규모는 설명을 생략드리고, 특별회계의 세입재원별 현황을 말씀드리면 기타 특별회계의 세외수입이 140억300만원, 국․도비 보조금 수입 188억5,100만원, 수도공기업 사업수입 25억8,000만원, 수도공기업 자본적수입 42억5,400만원이 되겠습니다. 이어서 특별회계 회계별 세입증가 사유하고, 주요사업을 설명 드리겠습니다. 하수도사업 특별회계 31억8,400만원의 증액은 세외수입에서 1억6,200만원, 보조금 수입에서 30억2,200만원을 각각 증액했습니다. 주요사업은 동이 농촌마을 하수정비사업에 17억3,800만원, 그리고 청산 농촌마을 하수정비사업에 14억원, 옥천․동이․안남․안내 하수고도처리사업에 43억5,900만원, 그리고 청산 마을하수도사업이라든지, 환경기초시설운영 민간위탁금 등을 편성했습니다. 수질개선 특별회계 3억2,400만원의 증액은 금강수계관리기금 주민지원사업비 62억9,800만원이 주요인이 되겠으며, 주요사업은 댐주변지역 주민사업비, 하수도 특별회계 전출금이라든지, 이런 사항 등을 계상하였습니다. 주택사업 특별회계 3,700만원의 증액은 순세계잉여금 증액이 주 원인이며, 주요사업은 주택융자금 회수에 필요한 경상경비가 되겠습니다. 대지보상 특별회계 9억5,000만원의 증액은 일반회계 전입금하고 순세계잉여금이 주 원인이며, 주요사업은 장기 미집행 도시계획시설 대지매부보상금 16억5,000만원을 반영하였습니다. 기반시설 특별회계는 기반시설 부담금 1억원하고, 순세계잉여금 1,000만원으로써 기반시설 구축비로 1억1,000만원을 반영했습니다. 주민소득지원 특별회계 4,100만원의 증액은 소득지원 융자금 회수수입 6,600만원 증액이 주 원인이며, 주요사업은 주민소득지원사업 융자금 6억1,000만원을 편성하였습니다. 생활안정자금 특별회계 700만원의 증액은 순세계잉여금 증액이 주 요인이 되겠습니다. 의료보호 특별회계 7,700만원의 증액은 세외수입하고, 보조금 수입 등이 되겠고, 주요사업은 의료급여 인건비라든지, 의료수급자 지원 등에 편성을 했습니다. 농공단지조성 특별회계 5억1,100만원의 증액은 공공예금이자수입하고, 순세계잉여금, 민간융자금 회수수입이 증액되었으며, 주요사업은 옥천의료기기․전자농공단지조성사업 4억1,400만원하고, 농공단지 시설물유지 관리 보수에 4,000만원을 편성했습니다. 주차장관리 특별회계 7,600만원 증액은 순세계잉여금 8,900만원, 그리고 일반회계 전입금 1,300만원이 각각 감액되었습니다. 주요사업은 주차장확보 부지매입비, 그리고 주차장 유지보수비 등을 편성했고, 이어서 수도사업공기업 특별회계 26억8,100만원의 증액은 상수도영업수입 3억4,800만원, 그리고 자본적수입 24억3,300만원이 각각 증액된 반면에, 순세계잉여금 1억원은 감액되었습니다. 주요사업은 송․배수관 급수관 수선비, 그리고 옥천군 수도정비 기본계획변경 용역, 노후관 개량공사 그리고 군서상수도 사업 등을 반영하였습니다. 다음은 2007년도 기금운용 총괄계획을 설명 드리겠습니다. 우리 군에서 조성 관리하는 기금은 생활지원기금 등 총 7개 기금이 있습니다. 기금의 총 규모는 54억8,700만원으로 2006년도 대비해서 47.1%인 17억5,800만원이 증액되었으며, 세입재원별로는 예치금이 36억3,200만원, 일반회계 출연금이 16억1,500만원, 공공예금이자수입 2억300만원, 전년도 이월금 2,700만원, 과태료수입이 1,000만원이 되겠으며, 앞으로 지출계획은 일반운영비 또 민간보상금, 그리고 특히 민간이전경비에 10억4,100만원을 지출할 계획이고, 시설비 1억5,000만원 등 12억1,300만원은 목적된 사업에 집행토록 하고, 42억7,400만원은 재적립토록 해서 운영토록 할 계획입니다. 기금별 규모를 말씀드리면 생활기금이 8억7,600만원, 사회복지기금이 11억8,200만원, 중소기업육성기금이 10억6,200만원, 투자유치진흥기금이 10억4,200만원, 식품진흥기금이 8,900만원, 재난관리기금이 9억1,000만원, 그리고 농촌전문인력육성기금이 3억2,600만원이 되겠습니다. 끝으로 별책으로 배부해 드린 중기지방재정계획은 연동화 계획에 따라서 수정될 계획이니 의원님들께서 참고해 주시기 바랍니다. 이상 설명드린 바와 같이 2007년도 예산편성은 정부의 재정제도 개선에 따른 어려운 여건 속에서도 그동안 누적된 재정수요 충족과 건전하고 효율적인 재정운영을 위해서 불요불급한 경상적경비 증가는 최대한도로 억제하고, 지역경제 활성화라든지, 또 군민에게 약속된 사업에 우선 투자하는 방향으로 예산을 편성했습니다. 기타 자세한 사항은 각 실과소별 예산설명 시 상세히 보고드리도록 하겠습니다. 이상으로 2007년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안하고, 기금운용계획안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.