김용기수도사업소장
수도사업소장 김용기입니다. 2007년도 수도사업소 소관 일반회계 및 상하수도사업 특별회계 세입세출 예산안에 대해서 제안설명드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입세출 예산안에 대해서 설명드리면 661쪽입니다. 상수도관리 예산은 전년도보다 1억 4,817만 1,000원이 감소한 23억 1,914만 1,000원입니다. 일반운영비 분야에서 약수터의 유지보수와 마을상수도의 수질 검사비를 계상하였습니다. 다음 쪽입니다. 도비 지원 마을상수도 사업에 2억 9,800만 원을 계상하였습니다. 민간위탁금으로 마을 상수도 민간 위탁에 1억 2,000만 원을 계상하였으며, 약수터 시설 개량에 3,000만 원, 공기업 특별회계 자본 전출금 17억 746만 원과 경상 전출금 6,368만 1,000원을 계상하였습니다. 다음 하수도관리 예산은 전년도보다 37억 1,512만 6,000원이 증가한 106억 7,400만 원입니다. 축산 폐수 및 분뇨 처리시설 전기요금 2억 8,800만 원을 계상하였고, 축산폐수 처리시설 기술진단 용역 6,600만 원 계상하였으며, 민간위탁금으로는 환경기초시설 위탁비 16억 8,000만 원 및 슬러지 위탁 처리비 5억 6,400만 원 등 총 22억 4,400만 원을 계상하였습니다. 다음 쪽입니다. 시설비로는 분뇨 협잡물 종합 처리기기 수리 및 기기 개·보수 등 3개 사업에 2억 1,000만 원을 계상하였으며, 공기업 특별회계 자본 전출금으로 72억 6,600만 원을 계상하였고, 빗물처리 부담금 전출금으로 6억 원을 계상하였습니다. 다음은 상하수도사업 특별회계 세입세출 예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 상수도사업 특별회계 세입세출 예산안입니다. 9쪽의 예산 총칙에 대해서 설명드리겠습니다. 제1조 및 2조는 유인물을 참고해 주시기 바라며, 제3조의 수익적 수입 및 제4조의 지출과 자본적 수입 및 지출입니다. 수입은 수익적 수입 81억 2,999만 6,000원과 자본적 수입 41억 4,725만 원 등 총 122억 7,724만 6,000원이며, 지출은 수익적 지출 89억 4,394만 3,000원과 자본적 지출 48억 3,830만 원 등 총 137억 8,224만 3,000원입니다. 제5조의 계속비는 상수도 증설 공사비로 427억 원이며, 연할액은 유인물을 참조해 주시기 바랍니다. 제6조, 채무부담행위는 없으며, 제7조, 지방채도 없습니다. 제8조, 일시 차입금 한도액은 4억 1,346만 7,000원으로 정하였고, 제9조에 기본금과 업무추진비는 의회의 의결을 거치지 않고는 전용할 수 없도록 하였으며, 제10조에 상수도사업을 위해서 일반회계에서 특별회계로 보조되는 금액은 17억 7,114만 1,000원입니다. 예산안 제19쪽, 수익적 수입에 대해서 설명드리겠습니다. 상수도 수입은 전년도보다 5억 1,326만 9,000원이 증가한 81억 2,999만 6,000원입니다. 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 예산안 25쪽에 상수도사업 비용은 전년도보다 24억 247만 원이 증가한 89억 4,394만 3,000원입니다. 주요 내용은 상수를 생산하기 위해서 인건비 및 일반운영비 주요 지출사항입니다. 주요 사항을 보고드리면 예산안 35쪽입니다. 수자원공사의 정수 구입비로 30억 2,828만 4,000원을 계상하였습니다. 예산안 46쪽입니다. 사업 예비비로 2억 원을 계상하였습니다. 예산안 54쪽입니다. 자본적 수입에 대해서 설명드리면 전년도 대비 10억 9,972만 원이 증가한 41억 4,725만 원입니다. 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 예산안 59쪽입니다. 자본적지출에 대해서 설명드리면 전년도 대비 20억 2,019만 5,000원 감소한 48억 3,830만 원입니다. 주요 내용은 농어촌 지방 상수도 사업에 10억 9,710만 원, 노후관 교체 사업비 5억 7,300만 원, 구역 개량 사업비 2억 원, 관인정수장 시설 개·보수에 2억 6,000만 원을 계상하였고, 다음 쪽입니다. 운산 정수장 여과지별 탁도계 설치에 1억 원과 계속사업비로 상수도 증설 사업에 9억 9,370만 원을 계상하였으며, 산정지구 상수도 관로 확장 공사에 1억 5,000만 원을 계상하였습니다. 예산안 62쪽입니다. 상수원보호구역 주민 지원 사업비로 1억 4,900만 원을 계상하였습니다. 사업 예비비로 3억 원을 계상하였습니다. 예산안 63쪽부터 83쪽까지의 자금운영계획, 계속비 사업조서, 급여비 명세서, 예정 대차대조표, 예정 손익계산서는 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다. 다음은 하수도사업 특별회계 세입세출 예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 예산안 9쪽, 예산 총칙입니다. 제1조와 2조는 유인물을 참조해 주시고, 수입은 수익적 수입 39억 1,260만 6,000원, 자본적 수입 321억 8,378만 원 등 총 360억 9,638만 6,000원이며, 지출은 수익적 지출 54억 3,461만 8,000원, 자본적 지출 325억 5,700만 원 등 총 379억 9,161만 8,000원입니다. 제5조, 계속비 사업은 11개 사업에 1,484억 1,000만 원입니다. 연할액은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 제6조, 채무부담행위와 제7조, 지방채는 없으며, 제8조, 일시 차입금 한도액은 11억 3,974만 8,000원으로 정하였고, 제9조에 기본급과 업무추진비는 의회의 의결을 거치지 않고는 전용할 수 없도록 하였으며, 제10조에 하수도사업을 위해서 일반회계로부터 보조되는 금액은 78억 6,600만 원입니다. 예산안 21쪽에 하수도사업 수익은 2006년도보다 4억 2,918만 8,000원이 증가한 39억 1,260만 6,000원입니다. 내용은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다. 예산안 25쪽입니다. 하수도사업 비용은 2006년도보다 10억 5,052만 9,000원이 증가한 54억 3,461만 8,000원입니다. 예산안 26쪽이 되겠습니다. 하수도 준설비에 2억 원을 계상하였고, 하수관거 수선비에 1억 원을 계상하였습니다. 예산안 27쪽에 하수처리장 시설장비 유지비에 유입펌프동 준설 공사 등 5개 사업에 4억 9,700만 원을 계상하였으며, 하수처리장에 대한 기술진단 용역에 1억 7,700만 원을 계상하였습니다. 예산안 28쪽입니다. 하수처리장 전기요금에 6억 원을 계상하였고, 민간위탁비로 운영비 22억 8,000만 원과 슬러지 위탁 처리비에 7억 5,200만 원 등 총 30억 3,200만 원을 계상하였습니다. 예산안 41쪽, 자본적 수입에 대해서 설명드리면 2006년도보다 138억 6,778만 원이 증가한 321억 8,378만 원입니다. 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 예산안 47쪽, 자본적 지출에 대해서 설명드리면 2006년도보다 136억 5,626만 3,000원이 증가한 325억 5,700만 원입니다. 주요 사업 내용은 구축물 분야에서 포천시 하수관거 정비 사업에 103억 5,000만 원을 계상하였고, 내촌 처리구역 하수관거 정비 사업에 40억 3,200만 원을 계상하였으며, 노후관 정비 사업에 3억 6,900만 원을 계상하였고, 하수관거 개량 공사에 6억 4,300만 원을 계상하였습니다. 감리비는 2억 원을 계상하였습니다. 자산취득비로는 슬러지 운반차량 및 관련 장비 구입에 1억 6,000만 원을 계상하였으며, 예산안 48쪽이 되겠습니다. 건설 중인 일·이동, 내촌, 관인, 심곡 하수처리장과 분뇨 처리장 및 마을 하수도 설치 사업 등에 156억 2,700만 원을 계상하였습니다. 이와 관련된 감리비로 7억 5,000만 원을 계상하였습니다. 예산안 50쪽입니다. 예비비로 4억 원을 계상하였습니다. 예산안 51쪽부터 73쪽까지 자금운영계획, 계속비 사업조서, 급여비 명세서, 예정 대차대조표, 예정 손익계산서 등은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다. 이상으로 수도사업소 소관 2007년도 일반회계 및 상하수도 특별회계 세입세출 예산안에 대해서 설명을 마치겠습니다. 아울러서 계속해서 제3회 추가 경정 세입세출 예산안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 243쪽이 되겠습니다. 하수도관리 시설비 중 분뇨처리장 사여과기 수리비로 1,500만 원을 감하였고, 시설 개·보수에 1,500만 원을 추가 계상하였습니다. 포천 하수처리장에 슬러지유동상 소각시설이 준공, 가동되어 분뇨처리장의 소각시설이 불필요하게 되어 소각시설 개·보수 비용 2,500만 원을 삭감하였습니다. 예산안 245쪽, 수질개선 특별회계에 대해서 설명드리겠습니다. 세입에 대해서 설명드리면 249쪽이 되겠습니다. 2006년도 예금이자로 1만 5,000원을 계상하였으며, 예산안 250쪽에 내촌 처리구역 하수관거 정비 공사에 대한 한강수계기금 3억 3,000만 원이 당해연도 배정이 불가능하여 삭감하였습니다. 내촌 하수처리시설 공사 한강수계기금 2005년도 4억 1,600만 원을 계상하였으며, 환경기초시설 운영비로 1억 4,226만 3,000원을 계상하였습니다. 세출에 대해서 설명드리겠습니다. 253쪽이 되겠습니다. 내촌 하수처리장 한강수계기금 4억 1,600만 원 및 순세계잉여금 및 예금이자 320만 원을 특별회계 자본 전출금으로 계상하였고, 예산안 254쪽에 환경기초시설 운영비 1억 4,226만 3,000원을 특별회계 경상 전출금으로 계상하였으며, 내촌 하수처리구역 하수관거 정비 공사 특별회계 전출금 3억 3,000만 원을 삭감하였습니다. 예산안 255쪽에 예비비 318만 5,000원을 삭감하였습니다. 다음은 2006년도 상수도사업 특별회계 제3회 추가 경정 세입세출 예산안을 설명드리겠습니다. 먼저 상수도사업 특별회계에 대해서 보고드리겠습니다. 예산안 3쪽부터 5쪽까지의 예산 총칙 내용은 유인물로 갈음드리겠습니다. 다음은 수익적 수입에 대해서 설명드리면 13쪽이 되겠습니다. 영업 외 수익 중 예금이자를 2억 1,500만 원 삭감하였습니다. 다음 수익적 지출에 대해서 설명드리면 17쪽이 되겠습니다. 총 상수도 사업 비용은 2억 1,500만 원이 감소한 77억 1,350만 3,000원이 되겠습니다. 내용은 인사 이동 및 정규직 인원 증가에 따른 법정 경비 추가분인 급식비 60만 원, 교통비 100만 원, 명절휴가비 905만 2,000원 및 직급보조비 150만 원, 특정 업무 수행 활동비 388만 원, 정·배수 관리 기본급 1,800만 원 및 특정 업무 수행 활동비 192만 원을 추가 계상하였습니다. 18쪽이 되겠습니다. 18쪽부터 20쪽까지는 불용 예정 예산에 대해서 삭감 내용이 되겠습니다. 정·배수 관리, 명절휴가비에 359만 원, 가계지원비 698만 3,000원을 삭감하였고, 19쪽에 기타직 보수 1억 원, 일용 인부임 3,000만 원과 일반운영비에 슬러지 처리비용, 수질평가위원회 참석수당, 시설장비 유지비 등 총 6,280만 원을 삭감하였으며, 20쪽에 약품비 3,485만 5,000원, 신설 공사비 2억 300만 원, 개조 공사비 1억 원을 삭감하였습니다. 20쪽에 사업예산 예비비는 2억 9,117만 6,000원이 증가한 4억 1,881만 7,000원이 되겠습니다. 다음은 자본적 지출에 대해서 설명드리겠습니다. 27쪽이 되겠습니다. 자본적 지출은 증감 없이 69억 2,299만 5,000원이 되겠습니다. 중금속 분석기 구입 잔액으로 사무용 복사기를 구입하는 내용이 되겠습니다. 구입 비용은 1,500만 원이 되겠습니다. 다음은 29쪽에 자금운영계획서부터 42쪽 예정 손익계산서까지는 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다. 다음은 하수도사업 특별회계 추가 경정 세입세출 예산안에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 예산안 3쪽부터 8쪽까지 예산 총칙 내용은 유인물로 갈음하겠습니다. 먼저 수익적 수입에 대해서 설명드리면 17쪽입니다. 환경기초시설 운영비 한강수계기금 1억 4,226만 3,000원을 타 특별회계 전입금으로 계상하였습니다. 다음은 21쪽에 수익적 지출에 대해서 설명드리겠습니다. 하수도 사업 비용은 2억 9,709만 8,000원이 증가한 46억 9,717만 6,000원이 되겠습니다. 내용은 수당 중 불용예산 2,000만 원을 삭감하였고, 특정 업무 수행 활동비 198만 원을 추가 계상하였습니다. 22쪽이 되겠습니다. 일반운영비 중 불용예산 3,600만 원 삭감하였고, 포천시 환경기초시설 민간 위탁 운영비에 수계기금 1억 4,226만 3,000원을 추가 계상하였습니다. 유지보수비로 600만 원을 계상하였으며, 영북 하수처리장 및 하수처리장 개선 보완 사업비 시·도비 보조 반환금으로 4억 6,252만 5,000원을 계상하였습니다. 23쪽에 사업예산 예비비로 2억 5,367만 원을 삭감한 1억 456만 2,000원을 계상하였습니다. 다음은 자본적 수입에 대해서 설명드리겠습니다. 31쪽이 되겠습니다. 타 회계 건설 보조금 중 내촌 처리구역 하수관거 정비 사업에 수계기금 3억 3,000만 원을 삭감하였고, 내촌 하수처리장 시설 공사에 대한 수계기금 보조금으로 7,630만 원이 추가된 4억 1,920만 원을 계상하였습니다. 다음은 자본적 지출에 대해서 설명드리겠습니다. 35쪽이 되겠습니다. 자본적 지출은 4억 850만 5,000원이 감소한 212억 6,914만 9,000원이 되겠으며, 포천시 하수관거 정비 사업 시설비 1억 2,437만 8,000원을 삭감하여 포천시 하수관거 정비 사업 감리비로 부기 변경하는 사항이 되겠습니다. 자본 예비비로는 4억 850만 5,000원을 삭감한 6억 2,514만 9,000원이 되겠습니다. 이하 37쪽 자금운영계획서부터 45쪽 예정 손익계산서까지는 유인물로 갈음하도록 하겠습니다. 이상으로 수도사업소 소관 제3회 상하수도사업 특별회계 추가 경정 세입세출 예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.