백경현기획감사담당관
기획감사담당관 백경현입니다. 연일 의정활동에 노고가 많으신 의장님과 의원님께 감사드리며 2006년도 제3회 일반·특별회계 추가경정예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 제안이유는 2006년 제2회 추경예산 성립 이후 경기도 추경 실시에 따른 국·도비 보조금 및 자체세수 변동사항 등을 반영하고 주요 투자사업비 계상 등 추가 또는 경정요인이 발생한 세출경비를 정리하여 2006년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정 예산안의 의결을 요구하는 사항이 되겠습니다. 주요골자는 예산안의 규모는 2006년도 제2회 추경 당시 보다 95억 513만 5,000원이 증액된 2,633억 9,174만원입니다. 주요 내용은 첫째, 일반회계 중 세입은 지방세가 471억 1,500만원, 세외수입 312억 7,900만원으로 자체수입이 41.8%이며, 지방교부세는 432억 5,800만원, 재정보전금 210억 3,700만원, 국·도비 보조금 448억 4,800만원으로 의존재원이 58.2%입니다. 지방세는 징수목표액 변동에 따라 당초보다 주민세는 11억 2,000만원, 담배소비세 10억원을 증액하고 자동차세와 주행세는 각각 11억원, 주행세 8억원을 감액 편성하였으며, 세외수입에서는 도로사용료 2억 2,900만원, 순세계잉여금 1,100만원을 계상하여 당초보다 2억 4,000만원을 증액하였습니다. 지방교부세는 고구려 대장간마을 조성사업비 5억원, 광개토왕비 조성 5억원이 특별교부세로 각각 교부되어 당초보다 10억원이 증액되었으며 재정보전금은 고구려 대장간마을 조성사업비 10억원이 시책추진보전금으로 추가 교부 결정되어 세입에 반영하였으며 보조금은 국·도비 내시 변경사항을 반영하여 버스공영차고지 조성 43억 4,600만원, 기초생활보장수급자 급여 10억 5,500만원, 정부지원 보육시설 종사자 인건비 1억 1,700만원 등 의 증액과 저소득 아동 보육료 지원 3억 3,800만원 등의 감액으로 인하여 당초보다 53억 5,300만원을 증액 계상하였습니다. 지방채 및 예치금 회수수입은 당초와 변동사항이 없습니다. 세출은 주요투자사업 추진에 필요한 경비와 국·도비 보조사업 변경내시 사항 등을 계상한 바 기능별로 살펴보면 일반행정은 459억 5,200만원으로서 전체 예산의 24.5%가 되겠으며 사회개발은 829억 300만원으로서 44.2%, 경제개발은 535억 5,300만원으로서 28.6%, 민방위비 6억 900만원으로서 0.3%, 지원 및 기타경비는 45억 2,000만원으로서 2.4%이며 경비 성질별로는 경상예산 494억 6,400만원으로서 26.4%, 사업예산 1,313억 2,600만원으로서 70%, 채무상환 17억 1,400만원으로서 1%, 예비비 등이 50억 3,300만원으로서 2.7%입니다. 금회 세출예산 목별 주요경비 계상 내역을 살펴보면 인건비에서 명절휴가비 및 가계지원비 등 집행이 완료된 경비와 일용인부 및 일시사역인부에 대한 국민연금부담금 등 제부담 경비의 집행잔액 등을 정리하여 당초보다 9,900만원을 감액하였으며, 일반운영비는 경비 집행잔액 등을 정리하여 당초보다 3억 7,200만원을 감액하고 여비는 전액 도비보조사업인 도세 체납징수 활동비 200만원을 계상하였으며, 업무추진비는 선거 등에 의한 사용 불용액 등을 정리하여 400만원을 감액 편성하였습니다. 재료비에서 위탁방역용 소독 유류 집행잔액 2,000만원 등 2,900만원을 감액 계상하고 용역비는 구리종합행정문화복지타운 조성 타당성 검토 용역 7,000만원을 계상하고, 폐기물수집·운반처리단가 산정 용역비 500만원을 감액하였으며, 전산개발비는 전자결재서버 이중화 소프트웨어 구입 등 당초보다 3,000만원을 감액하였습니다. 당초보다 4억 5,200만원 증액한 일반보상금은 사회보장적 수혜금을 국·도비 변경내시에 따라 4억 7,000만원을 증액하고 장학금 및 학자금과 민간인 국외여비, 외빈초청여비, 행사 실비보상금 등의 집행잔액을 정리하였으며, 이주 및 재해보상금은 협력부대 지원금과 재난구조활동 및 현장동원 보상비의 집행잔액을 정리하여 당초보다 6,100만원을 감액 편성하였습니다. 포상금에서는 종합민원실 민원담당공무원의 선진지 견학 800만원을 증액 반영하고, 연금부담금 등에서는 1억 1,000만원, 민간이전 중 의료 및 구료비, 민간경상보조, 민간행사 보조 위탁, 민간위탁금, 연금지급금 등 국·도비 변경사항 및 집행잔액 등 2억 7,000만원, 자치단체이전에서 자치단체간 부담금인 통합거리비례요금 환승할인제 손실보조 2억 6,800만원을 감액 편성하였습니다. 당초보다 71억 3,200만원 증액한 시설비에서 버스공영차고지 건립 43억 4,600만원, 고구려 2종박물관 건립 14억 8,000만원, 사회복지관 건립 시 부담분 9억 500만원, 광개토대왕비 건립 5억원, 직업재활시설 신축공사 1억 6,400만원, 연내 설치되는 주민생활지원과 상담실 설치비용 1억 200만원, 교통안전시설물 유지보수비 8,000만원, 시립어린이집 신축 7,200만원, 교문동 소로 3-2호선 도시계획도로 개설공사 3,000만원 등을 증액 반영하고, 노인요양시설 부지 매입 2억 2,100만원, 재난위험시설 응급복구비 4,500만원 등을 감액하였습니다. 민간자본보조에서 쌀소득보전 직접지불제 추가 지원사업 1,200만원을 추가 계상하고, 민간대행사업비에서 청소대행료 1억 8,300만원, 음식물폐기물 위탁처리비 1억 5,000만원 등 당초보다 3억 5,700만원을 감액하였고, 자산취득비에서 진개덤프차량 구입 4,000만원, 주민생활지원 부서 관련 집기 2,600만원 등을 계상하고 무단투기 감시카메라 구입비 3,000만원 등을 감액하여 당초보다 3,300만원을 증액 편성하였으며, 예비비를 당초보다 11억 1,000만원 증액한 20억 5,500만원으로 조정하였습니다. 둘째, 특별회계 중 기타특별회계는 7개의 특별회계를 운영하고 있으며 이중 5개의 특별회계에 대한 추가경정 사항을 정리하여 당초보다 1억 7,900만원을 감액한 181억 5,700만원을 계상하고, 공기업특별회계는 3개의 특별회계를 운영하고 있으며 이중 2개의 특별회계에 대한 추가경정사항을 정리하여 당초보다 13억 7,100만원 늘어난 576억 9,800만원을 편성하였습니다. 상세한 내용은 미리 배부해 드린 2006년도 제3회 일반·특별회계 추가경정 세입·세출안을 참고하시기 바랍니다. 이상으로 2006년도 제3회 추가경정예산안의 제안설명을 마치고 3회 일반·특별회계 추가경정 수정예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 2006년도 제3회 일반·특별회계 추가경정 수정예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다. 제안이유는 2006년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정예산안 제출 후 특별교부세 사업비가 교부됨에 따라 추가경정예산안에 미반영된 예산을 반영하고자 당초 추경예산안 제출액은 2,633억 9,174만원이었으나 5억원이 증가된 2,638억 9,174만원으로 수정예산안을 제출하는 사항이 되겠습니다. 주요내용은 세입은 행정자치부의 특별교부세 교부금으로서 왕숙천 둔치 조명등 설치 사업비 5억원을 추가 반영하는 사항이 되겠습니다. 상세한 내용은 미리 배부해 드린 2006년도 제3회 일반·특별회계 추가경정 수정예산안을 참고하시기 바랍니다. 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다. [부록] ○ 2006년도제3회일반·특별회계추가경정예산안 및 수정예산안(구리시장 제출)