임경용기획정책실장
기획정책실장 임경용입니다. 2008년도 세입·세출예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 먼저, 2페이지 예산총칙분야입니다. 2008년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산 총 규모는 2060억 5800만원이 되겠습니다. 여기에 따른 일시차입금한도액은 총 규모의 3%인 61억 8100만원이 되겠습니다. 총 규모에서 일반회계는 1999억 5700만원이 되겠으며 특별회계는 상수도사업 특별회계를 비롯한 11개 특별회계에서 61억 100만원이 되겠습니다. 또한 총칙사항에는 채무부담, 계속비, 명시이월사업비는 정리추경에 의회의 승인을 받아서 예산서를 발간할 때 첨부하도록 하겠습니다. 아울러 일반회계 예비비는 20억 100만원으로 확정을 하였습니다. 또한 일반회계 지방채차입금한도액 2008년도 채무를 얻어 쓸 수 있는 한도액은 109억원이 되겠습니다. 또한 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있게 됨을 명시하였습니다. 다음은 3페이지 2008년 예산 회계별 예산규모(안)이 되겠습니다. 방금 총칙에서 보고 드린바와 같이 일반회계는 총 101억 23억원이 증액된 1999억 5700만원이 되겠으며 이중 증가는 5.3%가 되겠습니다. 다음 특별회계입니다. 11개 특별회계 중 상수도사업 특별회계는 13억 2400만원, 수질개선사업 특별회계는 13억 7100만원, 의료보호기금 특별회계는 6억 400만원, 기초생활보장기금 특별회계는 6억 800만원, 도시계획시설보상 특별회계는 5억 7000만원, 주택사업특별회계는 8000만원, 주민소득증대사업 특별회계는 10억 200만원, 농공지구조성사업 특별회계는 3700만원, 간척사업특별회계는 7000만원, 주차장관리 특별회계 3억 5200만원, 기반시설 특별회계는 8000만원을 각각 배분 편성을 하였습니다마는 특별회계별로 간척사업이 거의 마무리 되어 가는 입장에서 금년에 비해 1억 3300만원이 감액이 되었고 기반시설 특별회계는 대부분 도시계획도로가 되겠습니다마는 일반회계로 편성이 되어서 6억 1600만원이 지난해에 비해 적게 편성되었음을 보고드립니다. 다음 4페이지 회계별 세입총괄표입니다. 일반회계의 1999억 5700만원은 지방세가 80억 500만원으로써 금년에 비해 4억 6000만원이 증액되었습니다. 세외수입은 102억 800만원으로써 금년에 비해 18억 7300만원이 증액되었습니다. 또한 지방교부세는 992억 6900만원으로써 금년에 비해 54억 3700만원이 증액되었으며 재정보전금이 10억 5700만원으로 금년과 같습니다. 또한 보조금은 국고보조금이 726억 6300만원과 도비보조금 87억 5200만원으로써 총 국도비보조금은 814억 1600만원을 편성이 되었습니다. 특별회계 세입을 보고 드리자면 세외수입이 46억 3000만원과 보조금이 14억 7000만원으로써 총 61억 100만원으로 편성이 되었습니다. 다음은 일반회계 기능별 세출총괄표입니다. 먼저, 일반공공행정 분야입니다. 입법 및 선거관리에 5억 5100만원, 지방행정재정지원에 45억 8800만원, 일반행정에 109억 8600만원을 배분하여 총 일반공공행정에 161억 2600만원으로 배분 편성을 하였습니다. 이는 총 규모의 14.52%가 되겠습니다. 다음은 공공질서 및 안전분야입니다. 재난방제 민방위 분야에 35억 4300만원으로써 편성을 하였습니다. 다음은 문화 및 관광입니다. 문화예술에 64억 7300만원, 관광분야에 71억 2800만원, 체육분야에 45억 8800만원, 문화재분야에 7억 9700만원, 문화 및 관광일반에 3억 6500만원을 각각 배분 편성을 하였습니다. 문화 및 관광은 예산의 배분상 금년에 비해 0.84% 규모가 적게 배분되었음을 참고로 보고 드립니다. 다음 환경보호분야입니다. 상하수도 수질개선분야에 68억 100만원, 폐기물관리에 28억 8600만원, 대기관리에 1600만원, 자연보호에 6500만원, 환경보호일반에 5700만원을 각각 배분하여 98억 2700만원을 편성하였습니다. 다음 사회복지분야입니다. 기초생활보장분야에 94억 7300만원, 취약계층지원에 36억 3400만원, 가정 및 여성분야에 41억 1300만원, 노인청소년분야에 105억 4600만원, 보훈분야에 2억 2100만원, 사회복지일반에 1억원을 각각 배분 편성하여 금년 예산규모에 19.27%가 증액되었음을 보고 드립니다. 다음 보건분야입니다. 보건의료에 38억 6700만원과 식품의약안전분야에 3억 4800만원을 편성하여 42억 1500만원을 편성하였습니다. 다음 농림해양수산분야입니다. 농업·농촌분야에 306억 4600만원, 임업·산촌분야에 85억 6700만원, 해양수산·어촌분야에 75억 1500만원을 배분하여 총 농림해양수산분야에 367억 3000만원을 편성하였습니다. 이는 일반회계규모의 16.36%가 되겠습니다. 다음은 산업·중소기업분야입니다. 무역 및 투자유치에 9100만원, 산업·중소기업일반에 8억 1100만원을 편성하여 9억 200만원을 편성을 하였습니다. 다음은 수송 및 교통분야입니다. 대중교통·물류 등 기타분야에 39억 900만원을 편성하였습니다. 다음은 국토 및 지역개발분야입니다. 지역 및 지역 및 도시개발분야에 286억 1700만원을 편성을 하였습니다. 예비비는 20억 100만원으로 편성을 하였습니다. 기타는 366억 3900만원이 되겠습니다마는 기타분야에는 인건비 등 인력운영비와 기본경비가 포함되어 있는 분류가 되겠습니다. 특히 2008년도부터는 사업별로 예산편성이 되어 있기 때문에 인건비가 맨 마지막으로 분류되는 체계를 갖추게 되었습니다. 다음은 특별회계 기능별 세출총괄표입니다. 특별회계 총 61억 100만원에서 환경보호분야에 26억 3700만원과 사회복지분야에 12억 1200만원, 농림해양수산분야에 10억 200만원, 산업·중소기업분야에 3700만원과 수송 및 교통분야에 3억 5200만원, 국토 및 지역개발분야에 8억원, 기타 5800만원으로 배분하여 총 11개 특별회계에 61억 100만원을 각각 배분 편성을 하였습니다. 다음은 세출을 뒷받침하는 세입분야의 예산이 되겠습니다. 총 규모적으로만 보고를 드렸습니다마는 세입분야 지방세수입에 있어서는 내년에 주민세에서 1억원이 증액된 13억 5000만원이고 재산세가 5000만원 증액된 8억 5000만원, 자동차세가 1억원이 증액된 13억, 담배소비세 역시 1억원이 증액 13억, 주행세가 1억원이 증액된 29억 이렇게 해서 보통세가 내년에 77억원이 되겠습니다. 또한 목적세는 도시계획세가 1000만원이 증액된 2억 4000만원, 사업소세는 금년과 같이 4500만원으로 해서 2억 8500만원으로 편성을 하였습니다. 과년도 수입은 2000만원으로써 금년과 같게 되겠습니다. 다음 세외수입입니다. 경상적 세외수입으로써 먼저 재산임대수입은 3023만 5천원이 되겠습니다. 또한 사용료세입은 4억 3500만원입니다마는 금년에 비해서 1100만원이 적게 편성되었습니다마는 이는 박물관 입장료 수입에서 약 500만원, 박물관 입장료 수입을 인상하기 위한 요인으로써 인상액이 발생이 되면 1회 추경에 반영을 하도록 하겠습니다. 또한 수영장 입장료 수입이 600만원 금년보다 적게 편성이 됐습니다마는 이는 여성감면조례에 의한 감액이 되겠습니다. 다음 수수료 수입입니다. 3억 1400만원입니다마는 증지수입 8100만원과 쓰레기처리봉투판매수입 1억 6000만원, 기타 7200만원으로써 3억 1400만원으로 편성을 하였습니다. 다음은 수수료 수입에서 4700만원이 금년보다 적은 사유는 독감예방접종대금이 금년에 재편절되서 의료사업으로 옮겨졌기 때문에 약 4700만원 금년보다 적게 편성이 됐습니다. 다음 사업수입입니다. 사업장생산수입이 4억 5000만원, 주차요금수입이 2800만원, 의료사업수입이 3억 9200만원 해서 사업수입은 총 8억 7100만원으로 편성을 하였습니다. 다음 징수교부금입니다. 도세의 징수에 따른 약 3%의 징수교부금 수입으로써 1억 8400만원과 이자수입은 예산의 규모가 커짐에 따라서 약 2억원을 증액한 20억 100만원, 기타이자수입 500만원 해서 총 이자수입은 20억 600만원으로 편성을 하였습니다. 임시적 세외수입입니다. 재산매각수입은 준설토 매각이 내년에 거의 없는 상태로 해서 7억 4000이 감액된 6억 5800만원으로 편성을 하였으며 순세계잉여금은 55억원을 계상하게 됐습니다. 예년에 비해 25억원이 증액된 것은 금년도 예비비에 계산된 잔액을 거의 사용하지 않았기 때문에 25억을 증액 편성하였습니다. 부담금이 2900만원으로 편성하였으며 잡수입은 1억 5300만원인데 이는 거의가 과태료 및 범칙금 수입이 되겠습니다. 과년도 세외수입은 2500만원으로 금년과 같게 되겠습니다. 다음 12페이지 의존수입인 지방교부세입니다. 보통교부세가 950억원, 종합부동산교부세가 19억원, 도로분교부세가 8억 5800만원, 분권교부세가 15억 1100만원 이렇게 해서 지방교부세는 992억 6900만원이 되겠습니다. 다음은 재정보전금입니다. 재정보전금은 도세징수액의 27%에 해당되는 10억 5700만원으로 금년과 같게 되겠습니다. 다음은 보조금입니다. 먼저 국고보조금이 382억 3300만원과 국가균형발전특별회계 보조금이 334억 2800만원, 기금보전금 10억 200만원으로 해서 국고보조금은 726억 6300만원이 되겠습니다. 도비보조금은 87억 5200만원으로써 금년보다 약 1억 9200만원이 감액되었습니다. 다음은 13페이지부터 19페이지까지의 세출의 부서별 시책단위별로 집계된 계수에 대해서는 세출사항별 설명은 예산결산특별위원회 운영시 각 부서장으로 하여금 각 팀 및 사업소별 사업별로 상세히 설명드리도록 하겠습니다. 특히 2008년 회계연도부터 사업별 예산체계로 전환하여 편성하였기 때문에 실·팀·사업소별 예산부분이 명확하게 된 점이 특징이라고 하겠습니다. 다음은 20페이지 특별회계를 보고 드리겠습니다. 21페이지 먼저, 상수도사업 특별회계입니다. 상수도사업 특별회계도 총칙에서 보고드린 바와 같이 13억 2400만원입니다만 이는 사용료수입이 9억 4300만원, 사업수입에 1100만원, 이자수입에 400만원 해서 경상적세외수입이 9억 5900만원이고 임시적세외수입으로 해서 순세계잉여금이 5000만원, 전입금이 2억 1000만원, 잡수입이 9400만원, 지난해 과년도 수입 1000만원 해서 임시적세외수입이 3억 6400만원 총 규모는 13억 2400만원이 되겠습니다. 상수도사업비 특별회계 세출분야입니다. 상수도 관리를 위해서 11억 8600만원을 배분 편성하였으며 특히 이는 상수도 관리와 취정수장 운영 등 개보수 공사에 집중 편성되었음을 보고드립니다. 행정운영비는 5800만원을 배분 편성하였으며 재무활동비로해서 채무사항 등이 되겠습니다. 7900만원을 편성하였습니다. 다음은 수질개선사업 특별회계입니다. 수질개선사업 특별회계도 13억 7100만원이 편성됐습니다마는 세외수입에서 타 회계 전입금 일반회계 전입금이 되겠습니다마는 9400만원, 보조금 국고보조금이 12억 7600만원 기금보조금으로 편성을 하였습니다. 수질개선사업 세출에 있어서는 수질개선사업 관리에 전액 13억 7100만원을 편성하였습니다. 다음은 24페이지 의료보호기금 특별회계입니다. 6억 400만원의 규모입니다마는 세입에서 경상적 세외수입, 공공예금 이자수입 등 60만원과 임시적세외수입해서 순세계잉여금 1200만원, 전입금 4억 400만원, 잡수입 300만원해서 4억 1900만원이 되겠습니다. 또한 보조금 국고보조금 1억 3000만원과 도비보조금 4300만원해서 1억 8300만원으로써 의료보험 특별회계 세입규모는 6억 400만원이 되겠습니다. 이 세입 전액 또한 의료보호기금으로 전액 편성하였음을 보고드립니다. 25페이지 기초생활보장기금 특별회계입니다. 6억 800만원의 규모입니다마는 세외수입에서 6억 800만원으로써 공공이자수입 1800만원, 민간융자금 회수이자수입 200만원, 순세계잉여금 5억 2900만원, 민간융자금 회수수입이 5600만원해서 세입규모는 6억 800만원이 되겠습니다. 세출역시 기초생활보장기금으로 전액 편성을 하였습니다. 다음은 도시계획시설대지 보상 특별회계입니다. 5억 7000만원이 되겠습니다마는 순세계잉여금이 7000만원, 일반회계에서 전입금이 5억원이 되겠습니다. 세입규모 5억 7000만원 역시 장기미집행 도시계획시설 대지보상금으로 전액 편성을 하였습니다. 다음 주택산업 특별회계입니다. 규모는 8000만원이 되겠습니다마는 세외수입으로 해서 8000만원, 이자수입과 민간융자금 회수이자 수입, 순세계잉여금 7600만원 해서 총 8000만원입니다. 주택사업 특별회계 역시 주택건설운영으로 해서 총 8000만원을 편성을 하였습니다마는 이는 우선 예비비에 계상을 하였습니다. 다음은 주민소득증대사업 특별회계입니다. 10억 200만원이 되겠습니다마는 이자수입 2200만원, 기타 순세계잉여금이 3억, 타 회계 일반회계 전입금이 5억원, 융자금 원금수입에 1억 8000만원해서 총 10억 200만원 규모로써 이 또한 주민소득증대 지원사업에 전액 편성을 하였습니다. 다음은 농공지구사업 특별회계입니다. 3700만원의 규모입니다마는 세외수입으로 이자수입, 순세계잉여금이 주가 되겠습니다. 총 3700만원으로써 세입 전액 또한 농공지구조성사업에 편성을 하였고 예비비는 92만 6000원을 배분 편성을 하였습니다. 다음은 간척사업 특별회계입니다. 거의 간척사업이 마무리 단계에 이르렀기 때문에 금년에 비해서 제일 감액이 많은 특별회계가 되겠습니다. 7000만원 규모입니다마는 세외수입에서 순세계잉여금 6000만원과 보조금 국고보조금 1000만원해서 7000만원으로 편성을 하였습니다. 이는 간척사업 시설물 유지관리에 전액 편성을 하였습니다. 다음은 주차장관리 특별회계입니다. 3억 5200만원의 규모가 되겠습니다마는 세외수입에서 이자수입으로 750만원과 순세계잉여금이 3억 500만원, 전입금 2300만원과 부담금 5000만원, 잡수입 1000만원 지난해 과년도수입으로 해서 150만원 해서 3억 5200만원 전액을 주차장 질서 확립을 위한 세출로 전액 편성을 하게 되었습니다. 마지막으로 기반시설사업 특별회계입니다. 8000만원을 계상하였습니다마는 부담금으로 8000만원의 세외수입을 잡아서 8000만원 전액 기반시설 유지보수에 세출로 편성을 하게 됐습니다. 이상으로 2008년도 세입·세출예산안에 대한 제안설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다.