박종율예결특위위원장
평소 지역발전을 위해 애쓰시며 연일 의정활동에 전념하시는 윤덕봉 의장님을 비롯한 동료의원 여러분! 반갑습니다. 예산결산특별위원회 위원장 박종율입니다. 2007년 11월 21일 구청장이 제출한 2008년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안과 기금운용계획안을 각 상임위원회 예비심사를 거쳐 2007년 12월10일 예산결산특별위원회에 회부된 2008년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안과 기금운용계획안에 대하여 심사한 결과를 보고 드리겠습니다. 먼저 심사결과 보고에 앞서 2008년도 일반 및 특별회계 예산안의 편성 배경을 말씀드리면 지방자치단체 재정부담 불균형 해소를 위한 사회복지비 구비부담비율 차등화 등에도 불구하고 최소한의 재정운영 유지를 위한 적정수준의 재원확보가 불투명한 실정으로 초긴축 재정운용 기조를 바탕으로 재정의 건전성 확보에 최대 역점을 두고 있었으며 세입부문 중 순세계잉여금은 부족재원 충당을 위해 최대한 반영하고 재원조정교부금 및 국·시비보조금은 내시액 기준으로 계상되었으며 지방교부세는 사회복지 재정수요를 감안하여 부동산교부세 지원 예산액을 반영하였으며 직원 인건비 등 법정·의무적 경비와 기초생활보장수급자 및 공공근로 구비부담분 등 복지사업비 적극 반영 직원 사기진작을 위하여 선택적복지 등을 적정수준 반영하기 위해 편성되었습니다. 2008년도 예산안의 총 규모는 1,818억 8,200만 원으로 내년도 우리 구는 정책사업 61개에 단위사업 129개로 편성되어 있으며 정책사업비는 1,311억 7,600만 원으로 전체 예산의 77.2%를 차지하고 있습니다. 금년도 당초예산 1,491억 4,000만 원 대비 22% 증가하였고 2회 추경예산 1,736억 6,300만 원보다는 4.7%가 증가하였습니다. 내년도 일반회계 세입예산은 1,698억 4,800만 원으로 금년도 당초예산 1,380억 4,800만 원 대비 23% 증가하였으며 금년도 2회 추경예산 1,593억 8,400만 원 대비 6.6% 증가한 규모입니다. 금년도 당초예산 대비 세입예산은 주요 증가항목으로는 지방세 10억 6,500만 원, 세외수입 26억 900만 원, 지방교부세 50억 원, 국·시비보조금 246억 5,300만 원이며 반면에 주요 감소항목은 조정교부금 15억 2,700만 원입니다. 지방교부세 등 국·시비 의존수입은 금년도 1,984억 7,000만 원보다 23.7% 증가한 1,465억 9,600만 원으로 편성되었으며 일반회계 예산의 86.3%를 차지함으로써 재정자립도는 2007년도 본예산 기준 0.5%가 줄어든 13.7%가 되겠습니다. 일반회계 세출예산으로는 인건비 312억 600만 원, 물건비 105억 7,300만 원, 이전경비 1,960억 7,100만 원, 보존재원 1억 2,000만 원, 내부거래 9,500만 원, 예비비 및 기타 17억 4,700만 원으로 편성되었습니다. 2008년도 여섯 개 특별회계 예산의 총 규모는 금년도 당초예산 110억 9,200만 원보다 8.5% 증액된 120억 3,400만 원으로 주요 증감항목으로는 주민소득지원 및 생활안정기금 5억 300만 원, 지하수관리 6,800만 원, 기반시설 3억 9,200만 원, 주차장특별회계 18억 100만 원이 증액 편성되었으며 의료급여기금 9,000만 원, 주거환경개선 12억 2,700만 원이 감액 편성되었습니다. 2008년도 다섯 개 기금조성 규모는 금년도 말 16억 2,100만 원보다 16.2% 증가된 18억 8,400만 원이며 2008년도 다섯 개 기금조성 운영액은 21억 2,700만 원이며 이 중 기금재원 증식을 위한 예치금 18억 8,400만 원, 고유목적사업비 1억 6,300만 원, 융자금 8,000만 원을 지출하는 것으로 되어 있습니다. 끝으로 공동으로 2008년도 일반 및 특별회계 예산안과 기금운용계획안에 대하여 예산결산특별위원회에서는 각 상임위원회에서 심사한 내용을 토대로 예산안의 전반적인 사항에 대하여 재검토와 질의 답변 및 자료제출 등의 과정을 통하여 심도 있게 심사한 결과 내년도 예산편성은 법정·의무적 경비와 인건비, 국·시비보조사업 등 구비부담금과 당면 현안사업 추진을 위해 예산반영이 불가피한 사업에 대부분 편성된 예산임을 인식하였으나 1차 적으로 삭감대상조서를 작성하여 집행부의 해당 부서장을 출석시켜 재심사 과정을 거쳐 기획총무위원회 소관 예산 중 공무국외여행 결과보고서 책자 제작 등 여섯 건에 대하여 7,100만 원을 삭감 조치하였으며, 주민도시위원회 소관 예산 중 금곡주공2단지 아파트 일원 보도정비공사 2억 원을 삭감하여 금곡동 장애인복지회관 건립 및 주변 정비사업 비목을 신설하여 2억 원을 증액 편성한 후 구청장을 대리하여 기획감사실장으로부터 동의를 득하였습니다. 나머지 7,100만 원 전액을 예비비로 증액 편성하였습니다. 그 외에 여타부분 예산은 예결위원 전원이 2008년도 일반 및 특별회계 예산편성 필요성을 공감하여 계수조정한 내역과 같이 의결하였으며 2008년도 기금운용계획안은 원안과 같이 의결하였습니다. 상세한 내용은 의원님들 책상 위에 미리 배부해 드린 심사결과보고서에 첨부된 계수조정내역서를 참조해 주시기 바라며 아무쪼록 내년을 설계하는 2008년도 일반 및 특별회계 예산안과 기금운용계획안에 대해 예결위원회에서 열악한 우리 구의 재정 여건을 감안하여 한정된 재원을 보다 균형 있게 편성될 수 있도록 심도 있는 심사가 있었으므로 예결위원회에서 심사 의결한 안대로 가결하여 주실 것을 부탁드리면서 이만 심사결과보고를 마치겠습니다. 감사합니다.