정진수기획감사실장
기획감사실장 정진수입니다. 2008년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 개요를 설명드리겠습니다. 설명드릴 순서는 예산총칙, 예산규모, 일반회계와 특별회계 예산안, 그리고 주요자체사업 내역과 보조사업 순으로 설명을 드리겠습니다. 먼저 3페이지 예산총칙입니다. 금년도 제1회 추가경정예산안의 편성 총액은 3,116억9,907만7천원으로써 일시 차입할 수 있는 최고액은 편성 예산액의 3%인 93억5,097만2천원이 되겠으며, 일반회계의 예비비는 63억1,535만8천원이 되겠습니다. 4페이지가 되겠습니다. 예산규모는 당초예산보다 575억6,107만3천원이 증액된 3,116억9,907만7천원으로 확대되어 당초예산 대비 22.6% 증가하였으며, 회계별로는 일반회계가 23.6% 증가한 2,713억8,136만6천원, 특별회계가 16.4% 증가한 403억1,771만1천원으로 공기업회계인 상수도사업특별회계 100억5,071만2천원, 하수도사업특별회계 207억6,834만1천원이 되겠으며, 기타 특별회계로 새마을소득사업운영관리특별회계 4억5,511만7천원, 의료급여기금특별회계 7억3,166만1천원, 저소득주민생활안정기금특별회계 1억250만3천원, 농공지구조성사업특별회계 69억3,444만4천원, 기반시설특별회계 10억2,493만3천원, 수질개선특별회계 2억5,000만원이 되겠습니다. 5페이지 일반회계 예산안 중 세입내용에 설명을 드리겠습니다. 지방세 21억6,000만원, 세외수입 331억1,566만2천원, 지방교부세 167억113만8천원이 각각 증액되고, 보조금은 1억85만5천원이 감액됨으로써 전체 세입은 기정 당초예산보다 518억7,594만5천원이 증액되었습니다. 6페이지가 되겠습니다. 지방세는 예상수납액을 감안해서 세입추계를 현실화하여 21억6,000만원을 증액 편성을 하였습니다. 7페이지 세외수입에서는 경상적세외수입은 증감액이 없습니다. 임시적세외수입은 순세계잉여금 및 이월금으로 331억1,566만2천원이 증액되었습니다. 8페이지 일반회계 세출예산 중 기능별 13개 분야 편성내용을 설명드리면 일반공공행정 분야 13억2,637만3천원, 공공질서 및 안전 분야 41억6,294만6천원, 교육 분야 15억8,200만원, 문화 및 관광 분야 46억1,136만9천원, 환경보호 분야 108억8,610만3천원, 사회복지 분야 21억6,567만3천원이 되겠습니다. 9페이지 보건 분야 13억8,450만9천원, 농림해양수산 분야 63억631만3천원, 산업․중소기업 분야 10억5,584만5천원, 수송 및 교통 분야 44억7,571만6천원, 국토 및 지역개발 분야 123억386만3천원, 예비비 21억4,362만8천원을 각각 증액하였습니다. 기타 분야에서 5억2,839만3천원을 감액하여 편성을 하였습니다. 다음은 10페이지 되겠습니다. 성질별 세출예산은 책자를 참고하여 주시기 바랍니다. 11페이지 특별회계 예산안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 먼저 지방공기업 상수도사업 특별회계로 기정 당초예산보다 33억2,269만2천원이 증액된 100억5,071만2천원 규모로, 세입 증액분은 순세계잉여금과 일반회계 전입금이며, 세출에서는 세입증가분을 인건비 인상분과 일반운영비 및 시설장비유지비, 그리고 급수계량기 교체비 및 수도관 교체비 등에 증액 편성을 하였습니다. 12페이지가 되겠습니다. 지방공기업 하수도사업 특별회계는 5억6,344만9천원이 증액된 207억6,834만1천원 규모로 편성을 하였으며, 세입은 순세계잉여금 증가분이 되겠습니다. 세출에서는 국고보조금 및 낙동강수계 관리기금 정산잔액 반환금 등이 반영되었습니다. 13페이지 새마을소득사업운영관리특별회계는 순세계잉여금 증액분으로 새마을소득특별사업 융자금을 증액 편성한 내용이 되겠습니다. 다음 14페이지가 되겠습니다. 의료급여기금특별회계는 예산규모의 증감은 없고, 급여관리사 인건비의 재원을 조정한 내용입니다. 15페이지 저소득주민생활안정자금특별회계는 이자수입과 융자금 회수수입으로 증액된 세입 209만3천원을 세출에서 민간융자금으로 조정 편성을 하였습니다. 다음 16페이지가 되겠습니다. 농공지구조성사업특별회계는 순세계잉여금과 지난년도 수입, 균특회계보조금 등으로 증액된 세입 6억9,244만4천원을 세출예산에서 예비비로 편성한 내용이 되겠습니다. 17페이지 기반시설특별회계는 순세계잉여금, 기반시설부담금 등으로 증액된 세입 6억6,493만3천원을 세출에서 기반시설 설치 사업비로 편성을 하였습니다. 다음 18페이지가 되겠습니다. 조례제정으로 올해 처음 예산을 반영하게 된 수질개선특별회계가 되겠습니다. 낙동강수계관리기금 보조금 2억5,000만원을 수질오염총량제 시행계획수립 및 이행평가 용역비로 편성을 하였습니다. 19페이지 주요 자체사업내역에 대해서 설명을 드리겠습니다. 우리군 자제재원으로 추진하는 사업중 주요사업을 발췌한 내용이 되겠습니다. 사업별로 자세한 내용은 23페이지까지 유인물을 참조하여 주시면 고맙겠습니다. 24페이지가 되겠습니다. 24페이지 보조사업 중 총괄사항입니다. 기정 당초예산 대비 국고보조사업이 13억3,050만2천원, 균특회계보조사업이 26억3,234만6천원, 도비보조사업이 1억4,652만3천원이 각각 증액되어 총 41억937만1천원을 증액하여 편성을 하였습니다. 상세한 경정내용은 26페이지부터 39페이지까지 국고보조사업 내역과 40페이지부터 43페이지까지 균특회계보조사업 내역, 그리고 44페이지부터 55페이지까지 도비보조사업 내역을 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 2008년도 제1회 추가경정예산안 개요설명을 모두 마치겠습니다.