임경용기획정책실장
기획정책실장 임경용입니다. 2008년도 제1회 추가경정예산안 세입·세출예산안에 대해서 제안설명 드리겠습니다. 먼저, 배부해 드린 요약서 2페이지 예산 총칙입니다. 이번에 추경규모는 총 2491억 2100만원이 되겠습니다. 여기에 따른 규모의 3%인 일시차입한도액은 74억 7300만원이 되겠습니다. 여기에서 일반회계가 2417억 1000만원이고 11개 특별회계 전체가 변동이 되는 것은 아니지만 7개 특별회계가 변동이 되어서 74억 1100만원의 규모가 되겠습니다. 예산서명세에는 별도로 책자화 해서 안을 배부해 드렸습니다. 또한 일반회계예비비는 법정규모의 1%를 유지함으로써 예비비는 24억 4000만원을 유지를 했습니다. 아울러 계속비사업은 별첨 예산안에 첨부되었음을 보고 드립니다. 3페이지 회계별 예산규모(안)입니다. 먼저, 일반회계입니다. 이번 추경규모가 417억 5300만원으로서 총 당초예산에 비해 20.88%가 증액된 2417억 1000만원의 규모가 되겠습니다. 특별회계는 먼저 변동 있는 특별회계 7개 특별회계를 보고드리자면 상수도사업특별회계가 1억 9400만원이 증액된 15억 1800만원이 되겠으며 수질개선사업특별회계는 5900만원이 감액된 13억 1100만원, 의료보호기금특별회계는 690만원이 증액된 6억 1100만원이 되겠으며 도시계획시설대지보상특별회계는 1억 4900만원이 증액된 7억 1900만원의 규모가 되겠습니다. 주민소득증대지원사업특별회계는 8억 2300만원이 증액되어서 18억 2500만원이 되겠습니다. 농공지구조성사업특별회계는 1억 2000만원이 증액되어서 1억 5700만원의 규모가 되겠으며 간척사업특별회계는 7500만원이 증액되어서 1억 4500만원의 규모가 되겠습니다. 다음은 4페이지 금회 추경 세입 총괄입니다. 먼저, 일반회계는 자체수입인 지방세와 세외수입에 있어서 세외수입은 11억이 증액되어서 91억이 되겠습니다. 세외수입은 8억 500만원 중에서 경상적세외수입이 4800만원, 임시적세외수입이 7억 5600만원 해서 총 세외수입규모는 110억 1300만원의 규모가 되겠습니다. 이번 추경에 특징은 대부분의 세원이 교부세가 되겠습니다. 이번에 교부세 증액은 326억 7600만원입니다. 그래서 교부세 총 규모는 1319억 4600만원으로서 우리 예산 총 규모의 60%에 가까운 숫자가 되겠습니다. 다음은 재정보존금이 11억 증액되어서 11억 6700만원이 되겠으며 보조금은 국고보조금 40억 4800만원, 도비보조금이 30억 1300만원 증액되어서 총 70억 6200만원이 증액된 884억 7800만원이 되겠습니다. 특별회계에 있어서는 세외수입이 경상적세외수입 700만원과 임시적세외수입 13억 3600만원이 증액되어서 총 13억 4300만원이 증액된 59억 7400만원의 규모가 되겠습니다. 특별회계보조금에 있어서는 국고보조금이 6300만원 감액되고 도비보조금이 3000만원 증액되어서 보조금은 3300만원이 감액된 14억 3700만원의 규모로 추경을 계상했습니다. 다음은 5페이지 일반회계 기능별 세출총괄표(안)입니다. 먼저, 예산의 총 규모부분은 보고 드렸습니다마는 일반공공행정분야에서 입법 및 선거관리에 400만원이 증액되고 지방행정·재정지원에 17억 600만원, 일반행정에 18억 7900만원이 증액되어서 공공행정부문에 35억 9000만원이 증액되어서 총 규모는 193억 7400만원이 되겠습니다. 공공질서 및 안전분야에서는 8억 2200만원이 증액되어서 총 추경후 규모는 43억 6600만원이 되겠습니다. 다음은 문화 및 관광분야입니다. 문화예술분야에서는 22억 1200만원이 증액되었고 관광분야에서는 17억 8000만원, 체육분야에서는 14억 900만원, 문화재분야에서는 52억 5900만원, 문화 및 일반관광분야에 500만원 증액되어서 총 문화 및 관광분야에 106억 6600만원이 증액되어서 추경후 규모는 292억 500만원이 되겠습니다. 다음은 환경보호분야입니다. 상하수도·수질개선분야에 13억 600만원, 폐기물 분야에 1억 1500만원, 대기오염분야에 1000만원, 자연분야에 89만 2000원이 감액되고 환경보호일반에서 400만원이 감액되어 총 환경보호분야에서는 14억 2800만원이 증액되어서 규모는 112억 5500만원이 되겠습니다. 다음 사회복지분야입니다. 사회복지분야에서 기초생활보장분야에 3억 2200만원이 증액되었고 취약계층지원에서 6억 8300만원 보육·가족 및 여성분야에 6억 4400만원, 노인 및 청소년분야에 14억 7000만원이 증액되어서 사회복지분야에 31억 2000만원이 증액되어서 규모는 총 312억 1000만원의 규모가 되겠습니다. 다음은 보건분야입니다. 보건의료분야에 1억 4900만원과 식품의약안전분야에 3억 900만원이 증액되어서 보건분야에서는 4억 5800만원이 증액되어서 추경후 규모는 46억 6500만원이 되겠습니다. 다음은 농림해양수산분야입니다. 농업·농촌분야에 31억 3600만원이 증액되었으며 임업·산촌분야에 15억 2500만원, 해양수산·어촌분야에 14억 900만원이 증액되어서 농림해양수산분야는 60억 7100만원이 증액되어서 총 528억 200만원이 되겠습니다. 다음은 산업·중소기업분야입니다. 무형 및 투자유치분야에 500만원, 산업·중앙소기업일반분야에 6억 4500만원이 증액되어서 총 6억 5100만원이 증액된 12억 8300만원의 규모가 되겠습니다. 다음은 수송 및 교통분야입니다. 대중교통·물류등기타 분야에 49억 3200만원이 증액되어서 총 88억 4200만원의 규모가 되겠습니다. 다음은 국토 및 지역개발분야입니다. 지역 및 도시개발분야에 84억 9200만원이 증액되고 산업단지분야에 4억 2300만원이 증액되어서 총 89억 1500만원이 증액된 375억 3300만원의 규모가 되겠습니다. 예비비는 당초 총칙에서 제가 보고드렸듯이 일반회계의 1% 법정예비비의 24억 4000만원을 유지하게 되겠습니다. 기타 분야에 있어서는 실팀사업소, 읍면 행정운영경비로써 20억 9000만원이 증액되어서 총 387억 3000만원의 규모가 되겠습니다. 다음은 특별회계 세출총괄표(안)입니다. 환경보호분야에 상하수도·수질이 1억 3400만원이 증액되어서 총 27억 7200만원의 환경보호규모가 되겠습니다. 사회복지분야에서는 600만원이 증액된 12억 1900만원의 규모가 되겠습니다. 농림해양수산분야는 8억 2300만원이 증액되어서 특별회계에서도 18억 2500만원의 규모가 되겠습니다. 다음에 산업·중소기업분야에서는 1억 2000만원이 증액되어서 1억 5700만원이 되겠습니다. 수송 및 교통분야에서는 2억 2500만원이 증액되어서 3억 5200만원이 되겠습니다. 국토 및 지역개발분야에서는 2억 2500만원이 증액되어서 총 10억 2500만원이 되겠으며 기타는 변동사항이 없습니다. 다음은 9페이지 1회 추경 일반회계 세입예산(안)이 되겠습니다. 자체수입인 지방세수입은 주행세 한 세목에 11억원이 증액이 되겠습니다. 주행세는 세출관련세입으로 거의가 화물자동차 유류대 보전금으로 지출이 되겠습니다. 다음은 세외수입입니다. 세외수입은 기타사용료수입은 4800만원이 증액됐는데 주작산휴양림 사용료가 전액이 되겠습니다. 기타이자수입은 12만원으로 증액했습니다. 임시적세외수입에서 국비보조금사용잔액이 4억 700만원, 도비보조금사용잔액이 2억 9200만원해서 6억 9900만원이 증액되었습니다. 잡수입은 불용품매각대가 1100만원, 변상금이 200만원, 과태료 및 범칙금수입이 60만원, 기타잡수입 4200만원해서 5700만원이 증액되었습니다. 여기에서 지방세와 세외수입을 합한 자체수입이 이번 추경에 차지하는 비율은 5% 수준이 되겠습니다. 총 19억 500만원의 자체수입이 되겠습니다. 다음은 지방교부세입니다. 지방교부세는 이번 추경재원으로 총 287억 4700만원이 증액되었습니다. 또한 종합부동산세를 교부금으로 27억 5100만원이 증액되었고 특별교부세 9억 5000만원이 증액되었습니다. 분권교부세는 2억 2800만원이 증액되어서 총 지방교부세는 326억 7600만원이 증액되어서 총규모는 1319억 4600만원이 되겠습니다. 다음에 재정보전금입니다. 시·도세징수금교부부분의 약 30%가 되겠습니다마는 1억 1000만원이 증액되어서 저희들 규모는 11억 6700만원이 되겠습니다. 다음은 보조금수입입니다. 보조금은 국고보조금에서 33억 4400만원이 증액되었으며 균형발전특별회계보조금에서 5억 6400만원, 기금에서 1억 4900만원에서 총 40억 4800만원이 증액된 767억 1200만원의 국고보조금규모가 되겠습니다. 도비보조금은 이번 1회 추경에 30억 1300만원이 증액되어서 총 도비보조금 규모는 117억 6500만원이 되겠습니다. 다음은 12페이지부터 17페이지까지 이번 1회추경 일반회계 세출예산(안)의 부문별내역은 부기별 내역은 예산결산특별위원회 심의기간을 통하여 담당 실팀장님으로 하여금 상세히 설명드리도록 하겠습니다. 아울러서 이번 1회추경에는 중앙정부방침에 의하여 2008년 일반회계 예산규모의 3% 예산을 절감하도록 되어 있고 2009년에는 7%를 절감해서 규모의 10%의 예산절감액을 지역경제 활성화 분야에 재투자하도록 지시가 되어 있습니다. 그래서 이번에 2008년 당초예산규모의 0.8%인 16억 600만원을 절감을 해서 재래시장활성화 인프라 구축분야에 재투입 예산편성 하였음을 보고드리면서 금년분 목표액 2.2%는 이후 2회추경이나 정리추경에서 절감해서 지역경제 활성화 분야에 재편성 운영하도록 하겠습니다. 다음은 19페이지 특별회계분야가 되겠습니다. 먼저, 상수도 사업특별회계입니다. 상수도사업특별회계에는 세외수입에서 순세계잉여금이 2100만원 감액되었고 타회계 전입금이 2억 1500만원해서 총 1억 9400만원을 증액시켜 총 15억 1800만원이 되겠습니다. 이번에 변동된 증액된 예산은 상수도급배수시설 공사 및 관리에 전액 편성하였음을 보고 드립니다. 다음은 수질개선사업특별회계입니다. 세외수입이 480만원, 보조금수입으로 해서 6400만원이 감액되었습니다. 결과적으로 수질개선사업특별회계는 5900만원이 감액되었습니다마는 이는 주민지원사업에 4400만원, 오염총량관리에 4000만원을 감액을 하고 환경기초시설운영에서 900만원 증액해서 반환금에 1500만원을 계상해서 총예산규모는 5900이 감액되어서 13억 1100만원으로 편성을 하였습니다. 다음은 의료보호기금특별회계입니다. 경상적세외수입에서 90만원과 임시적세외수입 500만원이 증액되어서 총 세외수입은 590만원이 증액된 4억 2600만원의 세입과 보조금에서 총 103만 7000원이 증액되어서 1억 8400만원 이렇게 해서 의료보호기금규모는 690만원 이 증액되어서 6억 1100만원의 규모로써 세출에서는 의료보호기금에서 300만원을 감하고 기타반환금에서 999만원을 증액해서 총 690만원이 증액된 6억 1100만원의 규모가 되겠습니다. 다음은 24페이지 도시계획시설대지보상 특별회계입니다. 공공요금이자수입에서 500만원이 증액되고 순세계잉여금에서 1억 4400만원이 증액된 1억 4900만원을 가지고 전체를 장기미집행 도시계획시설대지보상금으로 세출로 편성을 하였습니다. 다음은 주민소득증대사업 특별회계입니다. 순세계잉여금에서 8억 2300만원을 증액시켜서 전액 주민소득증대지원사업에 세출에 편성하였습니다. 결과적으로 규모는 18억 2500만원이 되겠습니다. 다음은 농공지구조성사업특별회계입니다. 세외수입에서 9000만원 증액됐습니다마는 이는 타회계 전입금이 주를 이루고 있습니다. 도비보조금이 3000만원이 증액되었습니다. 이렇게 해서 1억 2000만원이 증액됐습니다마는 역시 전액 농공단지노후시설 개·보수로 전액 편성을 하였습니다. 예비비는 17만 9000원으로 미미한 예비비를 유지를 하게 되겠습니다. 다음은 간척사업특별회계입니다. 간척사업특별회계에서 순세계잉여금이 7500만원 증액되었고 보조금은 8만 6000원 정산상 감액을 시켰습니다. 총 증액규모는 7500만원이 되겠습니다마는 이는 전액 시설물유지관리비용으로 7500만원은 계상하였습니다. 이상으로 금년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.