송요출행정국장
안녕하십니까? 행정국장 송요출입니다. 존경하는 김종태 행정위원회 위원장님을 비롯한 위원님 여러분! 구정발전과 구민의 복리증진을 위하여 애쓰시는 위원님들의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 2007회계연도 세입세출 결산안 심사와 관련하여 행정위원회 소관사항에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 우리 구 일반회계 세입분야 결산내용을 설명 드리면 일반회계 세입예산 총액은 2,736억 5,900만원이고 세입예산 현액은 2,907억 4,300만원이었습니다. 징수 결정액은 3,320억 1,800만원, 실제 수납액은 2,966억 5,700만원으로 89.3%의 징수율을 보였으며, 예산현액 대비 102%로써 59억 1,400만원을 초과 징수한 것입니다. 세입 과목별로 살펴보면 재산세, 면허세 등 지방세수입은 870억 6,000만원이었고 징수결정 총액은 942억 5,500만원이었습니다. 이에 따른 실제 수납 총액은 918억 4,800만원으로 97.4%의 징수율을 보였으며, 예산액 대비 105.5%로 47억 8,800만원을 초과 징수하였습니다. 세외수입은 재산임대수입, 사용료 수입, 수수료 등 경상적 세외수입과 재산매각, 잉여금, 잡수입 등 임시적 세외수입을 합한 예산액이 724억 9,300만원이며, 예산현액은 895억 7,700만원으로 실제 수납액은 951억 5,400만원이 되겠습니다. 지방교부세는 예산액 55억 5,000만원에서 34.9%가 부족한 36억 1,400만원이 수납되었고, 조정교부금 및 재정보전금은 예산액 532억 3,200만원에서 0.1% 부족한 531억 6,100만원을 수납하였고, 국비와 시비 보조금을 합한 보조금은 예산액 553억 2,200만원에서 4.4%가 부족한 528억 7,900만원을 수납하였습니다. 다음은 행정위원회 소관 일반회계 세출분야 결산내용을 설명 드리도록 하겠습니다. 감사담당관, 교육지원담당관, 행정국, 재정경제국, 보건소 분야가 해당되겠습니다. 감사담당관 분야의 예산 총액은 5억 1,300만원이며, 이 중 82%인 4억 2,200만원을 지출하고 9,100만원의 집행잔액이 발생했습니다. 집행잔액 중 5,000만원은 지난해 연말에 교부받은 특별교부세로 전액 집행하지 못하고 구 세입으로 처리되었습니다. 교육지원담당관은 지난해 7월 13일자로 신설된 부서로 예산 총액은 선진교육분야 28억 1,000만원, 평생학습분야 1억 5,800만원, 정보문화분야 38억 2,900만원, 과학문화분야 1억 5,600만원 등 총 69억 5,300만원이며, 이 중 75%인 52억 3,000만원 지출하였습니다. 집행잔액 총액은 17억 2,300만원이며, 명시이월 1억 400만원, 사고이월 12억 6,300만원, 대림정보문화도서관 건립 6,200만원, 선유정보문화도서관 건립 6,100만원 등 낙찰 차액이 1억 2,700만원이며, 대림정보문화도서관 개관 지연에 따른 잔액 1억 100만원, 교육경비보조금 집행잔액 2,600만원 등 집행잔액 2억 2,900만원이 발생하였습니다. 다음은 행정국 세출결산에 대하여 설명 드리겠습니다. 예산액은 967억 7,600만원이며, 지출액은 95.5%인 924억 9,000만원으로 집행잔액은 42억 8,600만원입니다. 부서별 주요 결산내역을 설명 드리면 행정지원과 예산은 총 752억 100만원 중 98%인 737억 8,100만원이 지출되었고, 집행 잔액은 14억 2,000만원이 되겠습니다. 주요 집행잔액 내역을 보면 시설장비 유지비, 연료비 등 일반운영비와 현원 부족에 따른 국내여비 등 1억 3,800만원, 정원가산금 및 기관운영 업무추진비 8,900만원, 구청사 외벽 수선 등 낙찰차액 5,600만원, 육아휴직 등 인건비 3억 300만원, 직원 내·외부 교육에 따른 절감액 8,000만원, 직원 기획연수비 축소조정 및 공익요원 보상금 등 1억 5,400만원, 성과상여금 및 선택적복지제도 집행잔액 1억 5,700만원, 대여장학금 9,600만원, 기타 절감액 등 3억 4,700만원이 되겠습니다. 기획홍보과는 20억 7,600만원 중 16억 7,100만원이 지출되었고, 집행잔액은 4억 500만원이 발생하였습니다. 주요 집행잔액 내역은 구민만족도 조사 일반운영비 2,800만원, 국내여비 절감액 1,000만원, 급량비·여비 예산에서 1억 5,800만원, 구청사 벽면 홍보판 미정비 사진 자료 D/B 시스템 구축 절감 등 1억 3,000만원, 주민참여 업무추진 미집행 1,500만원, 민원제도협의회 수당 및 워크숍비 1,200만원, 기타 절감액 등 5,200만원이 되겠습니다. 주민자치과 예산은 132억 8,500만원 중 사고이월비 총 2억 4,600만원과 명시이월비 1억 6,000만원을 포함한 89%인 118억 5,900만원이 지출되고 14억 3,000만원의 집행잔액이 발생되었습니다. 주요 집행잔액 내역은 일시사역인부임 미채용 1,200만원, CCTV 전용회선 사용료 및 주민등록 발급비 등 일반운영비 1억 3,500만원, 주민자치센터 인원 감소로 인한 국내여비 1억 4,300만원, 통·반장 조정으로 인한 활동보상비 2억 7,300만원, 공익요원 감소에 따른 보상금 5,200만원, 여의동청사 부지매입비 등 4억 8,900만원, 주민자치 수강료 유료화에 따른 강사비 예산절감 4,400만원, 비상급수시설 발전기 설치 취소비 1,500만원, 교육지원담당관 추산금 9,900만원, 기타 절감액 등 1억 6,800만원이 되겠습니다. 민원여권과는 24억 9,500만원 중 70.5%인 17억 5,900만원이 지출되었고, 7억 3,600만원의 집행잔액이 발생하였으며, 주요 집행잔액 내역을 보면 기록물 D/B구축사업 변경 3억 4,000만원, 2007년말 간주처리된 인센티브 6,000만원, 직원 감소로 인한 인건비 2억 7,700만원, 기타 절감액 5,900만원이 되겠습니다. 전산정보과 예산은 37억 1,500만원 중 92.1%인 34억 2,000만원이 지출되었고, 2억 9,400만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 주요 집행잔액 내역은 홈페이지 유지보수, 정보통신 유지보수, 전산시스템 유지보수 등 낙찰차액 2,500만원, 문자서비스 및 정보통신시스템 회선료 4,900만원, 새올행정시스템 D/B구축 비용 절감 2,000만원, 지역정보화기본계획 용역 및 새올행정 낙찰차액 1,100만원, 광대역 자가망 구축 낙찰차액 6,600만원, 지방행정 혁신평가 인센티브 2007년말 간주처리 8,000만원, 기타 절감액 등 4,300만원이 되겠습니다. 행정국 소관 청사건립기금에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 2006년까지 20억 3,400만원에 2007년도 123억 9,300만원이 적립되어 총 144억 2,700만원이 되겠습니다. 다음은 재정경제국 세출 결산에 대해서 보고를 드리도록 하겠습니다. 예산총액은 20억 7,700만원이며, 이 중 89.6%인 18억 6,200만원을 지출하고 2억 1,500만원의 집행잔액이 발생하였으며, 그 원인별로는 주요 사업비 집행잔액 2억원, 보조금 집행잔액 1,500만원입니다. 부서별 주요 결산 내역을 설명 드리면 재무과 예산현액 5억 3,200만원 중 4억 5,600만원을 지출하였고, 예산 절감 등으로 7,600만원의 집행잔액이 발생되었으며, 세무과는 예산현액이 8억 1,100만원 중 97.1%인 7억 8,800만원을 지출하여 2,300만원의 집행잔액이 남았습니다. 부과과는 예산현액 7억 3,300만원 중 84%인 6억 1,600만원을 지출하였고, 자동차세 연세액 납부 및 재산세 등 인터넷 납부 증가에 따라 우편물 감소로 집행잔액이 1억 1,700만원이 되겠습니다. 이어서 지역경제과는 예산현액이 20억 8,800만원 중 94.6%인 19억 7,600만원을 지출하였고, 벤처센터 방송시설 등 센터 운영비 절감으로 집행잔액 9,200만원, 보조금 집행잔액 2,000만원 등 1억 1,200만원이 되겠습니다. 지적과는 예산현액이 3억 2,300만원 중 88.8%인 2억 8,700만원을 지출하였고, 새주소 홍보물 제작비 절감 등으로 집행잔액은 3,600만원이 되겠습니다. 다음은 기금 결산에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 재정경제국 소관 중소기업육성기금은 전년도말 현재액 43억 5,100만원 중 중소기업 융자 지원금으로 40억 100만원을 지출하였으며, 수납액은 16억 4,200만원으로 수납액 대비 23억 5,800만원을 초과 지출해서 당해 현도말 현재액은 19억 9,300만원이 되겠습니다. 다음은 보건소 세출분야 결산 내용에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 보건행정분야의 예산총액은 111억 2,800만원이며, 이중 90.7%인 100억 9,700만원을 지출하였으며, 10억 3,100만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 그 원인별로는 인건비 미집행 3억 100만원, 사업의 축소 등으로 인한 미집행 5억 8,200만원, 기타 낙찰차액 등 집행잔액 1억 4,700만원이 되겠습니다. 부서별 주요 결산내역을 설명 드리면, 보건위생과는 예산현액 60억 4,200만원 중 93.9%인 56억 7,100만원을 지출하고, 3억 7,100만원의 집행잔액이 발생하였으며, 그 원인별로는 인건비 미집행 3억 103만 6,000원, 예산절감 1,900만원, 기타 낙찰차액 등 집행잔액 5,000만원이 발생하였으며, 보건지도과는 예산현액 43억 7,700만원 중 85.5%인 37억 4,400만원을 지출하고 6억 3,300만원의 집행잔액이 발생하였으며, 원인별로는 인건비 1,900만원, 사업의 축소 및 의료비 본인부담금 감소 등으로 인한 미집행 5억 7,200만원, 예산절감 1,400만원, 기타 낙찰차액 등 집행잔액 2,500만원이 발생되었습니다. 의약과는 예산현액이 7억 800만원 중 96.2%인 6억 8,100만원을 지출하고 2,600만원의 집행잔액이 발생하였으며, 그 원인별로는 인건비 458만원, 예산절감 1,300만원, 기타 낙찰차액 등 집행잔액 900만원이 발생되었습니다. 마지막으로 식품진흥기금 결산내용을 설명 드리도록 하겠습니다. 식품진흥기금은 전년도 11억 5,900만원으로 금년도 1억 3,400만원이 적립되어 12억 9,400만원이 되었습니다. 구체적인 내용은 2007회계연도 세입세출 결산서를 참조해 주시기 바라며, 본 결산안이 원안대로 심사·의결되어 승인될 수 있도록 위원님들의 많은 협조 부탁드리면서 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.