박벽윤경영지원팀장
경영지원팀장 박병윤입니다. 지금부터 의정부시 시설관리공단 2008년도 주요업무추진실적을 보고 드리겠습니다. (보고사항 뒤에 실음) 이어서 행정사무감사 요구 자료에 대해 보고 드리겠습니다. 시설관리공단 시설별 수지분석 현황을 보고 드리겠습니다. 2007년 11월1일부터 12월31일까지 시설별 수지분석 현황을 보고 드리면 총 수입액은 1818억 2,814만 6,000원에 비하여 지출액은 46억 5,499만 8,000원으로 수입 대비 28억 2,685만 2,000원이 부족한 39.3%가 되겠습니다. 이하 시설별 수입액과 지출액에 대한 수지액은 유인물로 갈음토록 하겠습니다. 이어서 2008년도 1월1일부터 10월30일까지 시설별 수지분석 현황을 보고 드리겠습니다. 총 수입액은 90억 6,250만 1,000원에 비하여 지출액은 119억 5,913만원으로 수입대비 28억 9,662만 9,000원이 부족한 75.8%의 수지율을 보였습니다. 이하 시설별 수입액과 지출액에 대한 수지액은 유인물로 갈음토록 하겠습니다. 규격봉투 현황 및 판매현황을 2007년 11월부터 2008년 10월 말까지 실적을 용도별로 보고 드리겠습니다. 먼저 규격봉투 인수물량 중 현재 판매 보유현황을 보고 드리면 음식물 봉투의 경우 360,633매, 일반용 478,587매, 건설폐기물 마대 17,080매, 사업장용 6,001매를 보유하고 있습니다. 인수현황은 음식물 봉투 3,296,473매, 일반용 6,099,337매, 건설폐기물마대 26,005매, 사업장용 13,666매를 인수하였습니다. 판매현황은 음식물 봉투 2,935,840매를 판매하였고, 일반용의 경우 5,620,750매, 건설폐기물마대와 사업장용은 16,590매를 판매하였습니다. 규격봉투 판매소 현황입니다. 의정부시 규격봉투 판매소 수는 2008년 10월31일 현재 683개소가 되겠으며, 이하 동별 판매소 수는 유인물로 갈음토록 하겠습니다. 청소차량 운영실적입니다. 공단보유 노면청소차량은 물 살수차량 1대를 포함한 총 7개로서 관내 228km의 구간을 매일 반복적으로 청소를 실시하고 있으며, 대당 월 평균 작업거리는 710km로서 작업시간은 79시간이 되겠습니다. 차량별 담당자 및 운행구간은 필요시 차량을 기동배치 함에 따라 유인물로 참고해 주시면 고맙겠습니다. 공영주차장 수지분석 현황입니다. 2007년 11월1일부터 12월31일까지의 수지분석 현황을 보고 드리면 총 수입액은 4억 8,601만 3,000원으로 지출액은 5억 2,914만 5,000원으로 수입액 대비 4,313만 2,000원이 부족한 92%의 수지율을 나타냈습니다. 2008년 1월1일부터 10월30일까지 수입현황입니다. 총 수입액은 23억 7,129만 7,000원으로서 지출액은 17억 8,024만 6,000원으로 수입액 대비 5억 9,105만 1,000원이 증가한 133%의 수지율을 나타냈습니다. 불법주정차 견인수입 현황입니다. 2007년 11월1일부터 2008년 10월30일까지 총 견인대수는 7,625대로 견인수입은 2억 6,100만 9,000원이며 월별 견인대수 및 견인수입 현황과 동별 견인현황은 유인물로 갈음하겠습니다. 시설별 이용현황 및 사용료 징수 현황입니다. 청소년회관으로서 주차장의 경우 총 이용건수는 22,171건으로 사용료 수입은 2,545만 6,000원, 전년동기 대비 202만 6,000원이 감소됐습니다. 실내수영장 이용인원은 14만 5,350명으로 입장료 징수액은 4억 9,467만 5,000원으로 전년 동기 대비 1,843만 7,000원이 증가하였습니다. 헬스장은 총 이용인원 46,985명이 되겠으며, 입장료 징수액은 1억 743만 8,000원으로 전년 동기대비 408만 9,000원이 감소하였습니다. 소극장 대관의 경우 총 대관 400건 중 유료 366건으로 수입료는 5,784만원이며, 매점은 연간 임대료 수입 공공요금이 합산된 1,856만원을 징수하였고, 청소년 인증프로그램의 활성화로 2,884만 1,000원의 추가 수입이 발생하였습니다. 직동수련원은 통나무집이 10개 동으로 5평형 4개, 8평형 4개, 25평형 2개가 있으며, 총 이용인원은 21,708명으로 사용료 수입은 1억 2,859만 5,000원으로 전년 동기대비 이용인원은 2,800여 명이 증가, 아울러 사용료 수입 또한 840만원이 증가하였습니다. 정보문화센터, 운동장, 수련거리의 이용실적을 보고 드리겠습니다. 이용인원은 총 20만 2,509명으로 전년 동기대비 26,500여명이 감소되었으나 2009년 노후시설에 대한 리모델링 공사로 이용인원은 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 스포츠센터의 실내수영장 이용인원 및 입장료 수입을 보고 드리겠습니다. 총 이용인원은 179,151명으로 전년 동기대비 12,500여명이 감소하였으나 2007년도 2월1일자로 이용료가 부가세 포함 인상되어 수영장의 경우는 관내 민간시설의 부족으로 오히려 입장료 수입이 7억 9,525만 9,000원이 전년 동기 대비 4,400여 만원이 증가하게 되었습니다. 헬스장 이용은 관내 대형 시설이 산재돼 있어 총 이용인원은 61,048명으로 전년 동기대비 930명이 감소되었고, 입장료는 1억 9,287만 8,000원으로 300여 만원이 감소되었습니다. 에어로빅장으로 이용인원은 14,995명, 전년 동기 대비 2,300여명이 감소되었고, 입장료 수입 또한 8,412만 2,000원으로 전년 동기대비 550여 만원이 감소되었으나 2009년도에 현 시설을 확장 운영시 이용료 및 입장료는 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 찜질방은 현재 스포츠센터 이용회원들에게 무료로 제공하고 있습니다. 이용인원은 전년 대비 500여 명이 증가하였습니다. 매점 및 기타 수입금은 이동중계기 설치에 따른 사용료 징수로 전년 동기대비 840여 만원이 증가한 2,435만 2,000원이 되겠습니다. 종합운동장 주 경기장 이용현황 및 사용료 징수현황을 보고 드리겠습니다. 주 경기장 사용건수는 총 26건으로 의정부 교육청이 주최한 제11회 초등학교 축구대회 외 25개 대회를 적극 유치하여 1,162만원의 사용료를 징수 전년 동기대비 19건이 증가된 760여 만원의 수입을 증가시켰습니다. 의정부 체육관 사용료로 라이브엔터 외 24개 학교 및 단체에서 31회에 걸쳐 31,694명이 이용 4,652만 8,000원을 징수 전년 동기대비 행사 16회 증가와 이용인원 8,200여명 및 사용료수입 2,200여 만원이 증가하였습니다. 사이클경기장은 2008년 2월22일부터 동년 10월28일까지 중흥중학교 외 6개 학교 단체에서 34회에 걸쳐 4,030여명이 이용하여 392만 2,000원을 징수, 전년 동기대비 시설사용 14회 증가와 이용인원 2,440여명 및 이용료수입 230여 만원이 증가하였습니다. 실내빙상장 사용료 징수 및 이용현황입니다. 총 사용료 징수액은 4억 918만 8,000원으로 전년 동기대비 1,900여 만원이 감소하였으며, 이용인원 또한 1,700여명이 감소되었습니다. 시설별 감면현황을 보고 드리겠습니다. 먼저 주경기장 감면현황입니다. 2007년 11월3일부터 2008년 10월31일까지 경기도 통일배 축구대회 출전 연습경기 외 19개 대회의 사용액 1,865만 6,000원을 전액 감면하였습니다. 의정부체육관의 경우는 2007년 11월28일부터 2008년 10월25일까지 2007 푸른 세대를 위한 열린음악회 외 6개 행사 사용료 1,206만원을 전액 감면하였으며, 사이클경기장의 경우는 제89회 전국체육대회 대비 강화훈련 장소로 제공하여 사용료 130만원을 감면하였습니다. 실내빙상장 감면현황은 2008년 5월2일부터 7월31일까지 2008-2009 시즌 대비 강화훈련 외 3건의 사용료 332만 2,000원을 전액 감면하였으며, 50% 감면은 제5회 한국 초등 아이스하키 연맹전 외 14개 대회에 대하여 2,225만 5,000원을 감면하였습니다. 체육시설 임대료 징수 현황입니다. 총 20개소로 19개 단체 및 개인에게 임대하여 총 1억 5,644만 1,000원이 임대료를 징수하였습니다. 대형폐기물 접수 및 스티커 판매 현황을 보고 드리겠습니다. 2007년 11월부터 2008년 10월까지 대형폐기물 접수 및 처리건수는 총 24,263건으로 전년 동기대비 1,411건이 증가하였으며, 스티커 판매금액 또한 3억 7,705만 8,000원으로 전년 동기대비 1,261만 4,000원이 증가하였습니다. 다음은 시설관리공단 노사협약 체결 사항입니다. 환경미화원과 주차관리원으로 결성된 전국 민주연합 노동조합과의 단체협약 및 임금협상은 2008년 5월 16일부터 9회에 걸쳐 협상하였으나 공단이 제시한 환경미화원 행안부 예산편성 참고자료 및 정책준수사항인 주차관리원 인건비 기준선 유지 요구를 노조에서 거부한 채 지방노동위원회에 조정신청을 거쳐 중재를 거쳤으나 현재로서는 조정 중지된 상태로 자체 협상을 진행 중에 있습니다. 시설관리공단 노동조합의 경우는 2008년 8월 19일부터 현재까지 4회에 걸쳐 노사 협상을 거치면서 조합원들의 찬반 투표결과 2007년도 임금협상 틀은 그대로 유지하는 조건으로 현재 연차 보상일수를 15일 범위 내로 조정키로 2008년 11월25일 최종협약을 체결하였습니다. 아울러 참고사항을 말씀드리면 2008년 12월2일 공단 월례조회 시에 전 직원이 참석한 자리에서 직원노조 임금 동결 선언식을 개최할 예정임을 보고 드립니다. 경영 평가 보고입니다. 우리 공단은 경기도 주최 경기개발연구원이 주관하는 경기도 내 19개 지방공기업에 대한 경영평가를 2008년 6월부터 7월까지 평가위원으로 구성된 5명의 전문위원 및 교수들이 실시한 경영실적에 대한 서면심사와 행정안전부에서 실시한 고객만족도 조사 결과를 근거로 일괄평가 한 결과 인구 50만 미만 12개 공단 중 정상등급의 상위 공단으로 평가되었기 보고 드리는 바입니다. 신규 직원 채용현황 및 직원 퇴직현황은 유인물로 갈음하여 주시면 감사하겠습니다. 시설관리공단 공무국외여행 실적도 유인물로 갈음하겠습니다. 거주자 우선주차제 수입현황입니다. 운영기간은 2007년 11월부터 2008년 10월 말 현재로 의정부 1,2,3동과 가능 1,2동이 되겠으며, 총 시행면수는 3,122면으로 총 배정건수는 18,341건, 전년 동기대비 3,309건이 증가하였습니다. 배정에 따른 수입금 또한 7억 4,721만 7,000원으로 전년 동기대비 1억 48만 4,000원이 증가됨에 따라 향후 시로부터 거주자 시행지역에 주정차 금지구역 고시 내지는 단속이 이루어지면 매우 높은 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 공영주차장 사용료 수입현황입니다. 2007년 11월과 12월은 노외 1,2,3급지와 부설주차장, 노상 1,2급지가 되겠으며 총 면수는 3,326면으로 총 수입액은 4억 8,601만 3,000원으로 전년 동기대비 5,033만 3,000원이 증가되었습니다. 2008년 10월 30일 현재 공영주차장 수입현황입니다. 총 수입액은 23억 7,129만 7,000원으로 전년 동기대비 1억 3,391만 7,000원이 증가하였습니다. 증가사유를 간략히 보고 드리면 2007년 5월21일부터 운영한 구 터미널 부지의 의정부1동 공영주차장 운영수입과 2008년 2월1일부터 운영한 가능역 고가 밑의 의정부1동 제3공영주차장, 2007년 9월21일부터 운영한 과학도서관 부설주차장의 운영수입 증가분으로 보시면 되겠습니다. 시설물별 직원 현황입니다. 총 정원은 293명에 현원 292명으로 1명이 결원이 있습니다. 임원 본부장 공석으로 발생되었으며, 일반직의 정원은 36명에 현원 36명, 업무직은 정현원 49명, 상용직은 정현원 206명이 되겠습니다. 버스 공영차고지 업체별 계약체결 및 수지분석 현황입니다. 버스 공영차고지 업체 계약체결일은 2007년 3월27일로 현재 명진여객과 평안운수에서 사용하고 있으며, 2007년 11월1일부터 2008년 10월30일까지 총 수입액은 1억 4,028만 4,000원이 되겠으며, 지출액은 9,263만 4,000원으로 운영에 따른 수지액은 4,762만원이 되겠습니다. 소송 수행 현황입니다. 청소년회관 수영장 샤워실 복도에서 넘어져 다친 수영강습회원 김헌식이 의정부 지방법원에 제소한 손해배상 청구 건에 대하여는 지방재정공제회에서 변호사를 선임 소송이 계류 중에 있음을 보고 드립니다. 환경관리팀 퇴직 미화원 김기열 외 1인이 2008년 4월30일 의정부 지방법원에 제소한 임금 등 청구의 소에 대하여는 공단에서 변호사를 선임 행안부 환경미화원 예산편성 참고자료를 근거로 대응하였으나 패소함으로써 이사회 결의와 시의 승인을 거쳐 2008년 10월22일 수당 및 퇴직금을 지급한 바 있습니다. 청소년회관 시설물 개보수 현황입니다. 2007년 11월부터 2008년 10월말까지 소극장 냉방시설 외 11건에 대한 개보수비로 2억 7,360만 6,000원의 예산을 집행하였습니다. 2007년 행정사무감사 지적사항 및 조치결과를 보고 드리겠습니다. 버스공영차고지 내 버스 외 차량의 무료 주차나 차량 진출입시 사고발생이 없도록 관리감독에 철저를 기하라는 사항에 대하여는 2007년 12월21일 외부차량 출입금지 안내문을 설치함과 아울러 이행실태 확인을 위하여 근무자 순찰 강화 및 관리감독에 철저를 기하고 있습니다. 현재까지 사고 발생사항은 없는 것으로 보고 드립니다. 버스공영차고지 입주 계약 체결 후 실제 이용치 않는 업체에 대하여 조기 이용토록 협의하라는 사항에 대하여 입주 지연업체인 평안운수가 명진여객으로 통합됨에 따라 2008년 5월21일자로 공영차고지를 이용하고 있습니다. 거주자 우선주차제 계약실적이 감소된 바 대책 및 단속방안을 강구하라는 사항에 대하여는 거주자 시행지역을 대상으로 이용유치를 위한 방문홍보는 물론 특별단속과 수시단속을 지속적으로 실시한 결과 전년 동기대비 3,309건이 증가되어 수입 또한 1억 48만 4,000원이 증가 되었습니다. 종합운동장 운영을 기업적 사고방식에 의한 방안을 마련하라는 사항에 대하여는 각 시설별 이용료 증대 및 수익성 제고를 위하여 현재 잔디구장을 활용한 유치원생들의 잔디체험 학습 등 교육적 사업과 학교 및 기업 단체등의 체육 프로그램과 연계된 행사를 적극 유치해 나가고 있으며, 앞으로도 선진 체육시설의 제반 프로그램을 접목시켜 시설별 이용율 및 경영수익을 증대시켜 나가도록 하겠습니다. 이상으로 공단 행정사무감사에 대한 보고를 모두 마치겠습니다.