이철순기획조정실장
기획조정실장 이철순입니다. 금회 제출한 제3회 세입세출 추가경정 예산안의 세입부문은 공공예금이자수입, 재산매각수입, 조정교부금, 지방교부세, 국고보조금 증액분과 시비보조금은 감액분을 반영하였으며, 세출부문은 금년도 사업이 완료되어 집행 잔액이 발생된 부분과, 계획이 변경 되었거나 추진이 불투명한 사업비를 감액 편성하였고, 국 · 시비보조금 변경 내시에 따른 사업비 조정 및 구정업무 추진을 위한 필수 소요경비를 반영하여 추경경정 예산안을 편성하였음을 말씀드립니다. 그러면 기 배부해드린 유인물을 기준으로 제안 설명을 드리겠습니다 3페이지가 되겠습니다. 예산액 총규모는 기정 예산액 대비 75억3,100만원이 증액된 1,542억5,500만원입니다. 그중 일반회계는 74억원이 증액된 1,507억원이며, 특별회계는 1억3,100만원이 증액된 35억5,500만원으로 편성하였습니다. 일반회계 및 특별회계 세입세출 상세내역은 유인물 4페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 7페이지가 되겠습니다. 일반회계 세입예산입니다. 표를 중심으로 설명을 드리겠습니다. 일반회계 세입예산의 증감 내역은 세외수입은 1억6,100만원이 증액 되었고, 지방교부세는 32억4,000만원, 조정교부금 및 재정보전금은 36억원1,900만원, 보조금은 국비보조금에 6억8,700만원, 시비보조금에 3억700만원을 감액 편성하였습니다. 5페이지 중간 부분입니다 다음은 일반회계 세출예산의 증감내역을 도표를 중심으로 말씀드리겠습니다. 인력운영비에 1억4,200만원, 기본경비에 1,800만원을 감액 편성하였고, 사업예산에 14억4,100만원을 증액 편성하였으며, 예비비등에 61억1,900만원을 증액 편성하였습니다. 8페이지가 되겠습니다. 행정운영경비에 1억6,000만원을 감액 편성하였는데 인력운영비에 1억4,200만원, 기본경비에 1,800만원을 감액편성 하였습니다. 인력운영비의 상세내역을 말씀드리면 기본급에 1,400만원, 시간외수당 등에 2,300만원, 성과상여금에 400만원, 퇴직수당부담금 등에 2억9,900만원을 감액편성 하였고, 연가보상비에 1억9,800만원을 증액편성 하였습니다 기본경비의 상세내역을 말씀드리면 일반운영비 200만원, 공공운영비 700만원, 기본업무추진여비에 1,500만원을 감액 편성하였고, 자산취득비에 600만원을 증액편성 하였습니다. 9페이지가 되겠습니다. 다음은 사업예산에 대하여 말씀드리겠습니다. 사업예산은 총 14억4,100만원을 증액편성 하였습니다. 보조사업은 집행이 완료된 사업이거나 변경 내시된 사업비를 조정, 2억4,300만원을 증액편성 하였습니다. 자체사업은 11억9,800만원이 증액되었습니다. 보조사업의 부서별 주요 편성내용은 9페이지의 내용을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 10페이지가 되겠습니다. 자체사업에서 11억9,800만원이 증액 편성된 세부내용을 말씀드리면, 기간제근로자 보수에 1,500만원, 일반운영비 및 사무관리비에 1억4,200만원, 공공요금 및 제세에 7,000만원, 국내여비에 4,100만원, 월액여비에 400만원, 국외여비에 2,800만원, 의회비중 국외여비 등에 2,100만원, 연구개발비 등에 1,200만원, 일반보상금에 500만원, 공익근무요원보상비에 4,300만원, 기타보상금에 800만원, 포상금에 1,900만원, 민간이전비에 3억9,100만원을 감액편성 하였고, 봉덕2동 덕천파출소 동편도로건설에 7억원, 보건의료서비스센타건립에 10억2,000만원, 관문시장 아케이드 공사에 4억원을 증액편성 하였습니다. 현수막 게시대 설치비는 1,200만원, 살기좋은마을 조성사업비에 1,200만원, 하수도정비 및 긴급보수 등에 3,600만원을 감액편성 하였습니다. 자산 및 물품취득비는 6,300만원 감액편성 하였습니다. 10페이지 하단 부분입니다 다음은 예비비입니다. 예비비는 기정 예산 중 집행잔액 및 불요불급한 사업비 조정액 61억1,900만원을 증액 편성하였습니다. 13페이지가 되겠습니다. 끝으로 특별회계에 대하여 말씀드리겠습니다. 특별회계는 35억5,500만원으로 기정 예산 대비 1억3,100만원을 증액편성 하였습니다. 상세내역은 유인물 13페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 14페이지가 되겠습니다. 의료급여 기금 특별회계입니다. 의료급여 기금 특별회계는 400만원을 증액 편성하였습니다. 세입예산의 주요 편성 내용은 이월금에 400만원을 증액 편성하였습니다. 세출예산의 주요 편성 내용을 말씀드리면 국시비보조금 반환금에 400만원을 증액편성 하였습니다. 15페이지가 되겠습니다. 주차장사업 특별회계입니다. 주차장 사업 특별회계는 7,700만원을 증액 편성 하였습니다. 세입예산 주요 편성 내용은 교통유발 징수 교부금에 300만원, 공공예금이자수입에 900만원, 일반부담금에 6,500만원을 증액 편성하였습니다. 세출예산 주요 편성내역을 말씀드리면, 주차구획선 노면표시설치비에 7,700만원을 증액편성 하였습니다. 16페이지가 되겠습니다. 기반시설사업 특별회계는 5.000만원을 증액 편성 하였습니다. 세입예산 주요 편성 내용은 기반시설 부담금에 5,000만원을 증액 편성하였고, 세출예산 주요 편성 내용을 말씀드리면 토지 및 지장물 감정수수료등에 600만원을 감액 편성하였고, 도로정비 및 긴급보수 사업예산에 1억4,600만원을 증액 편성하였으며, 예비비에 9,000만원을 감액편성 하였습니다. 끝으로 부속서류 19페이지부터 23페이지 까지 계속비 사업조서 및 명시이월사업조서는 유인물을 참조해주시기 바랍니다. 존경하는 의장님! 그리고 의원님 여러분! 금회 제출한 제3회 추가경정예산안은 국·시비 보조사업의 변경 내시로 인한 사업비 조정과 부서별 불요불급 예산 및 완료된 사업의 집행잔액을 감액하여 인사이동 등으로 인한 필수소요 경비 부족분을 확보한 최소한의 예산편성안임을 감안하여 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 간곡히 당부드립니다. 이상으로 2008년도 제3회 일반회계 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.