사장남양주도시공사
염형민 남양주도시공사 사장 염형민입니다. 업무보고에 앞서서 저희 도시공사 임직원을 소개 올리겠습니다. 먼저 도시공사 상임이사로 재직하고 있는 김은수 관리본부장입니다. (인 사) 다음은 1년간 시에서 파견 나온 직원을 소개드리겠습니다. 김현근 경영지원실장입니다. (인 사) 이형진 기획팀장입니다. (인 사) 다음은 도시공사 직원을 소개하겠습니다. 도시공사 재정업무를 담당하는 최준근 재정팀장입니다. (인 사) 도시공사 자체 사업을 담당하는 최창용 사업총괄팀장입니다. (인 사) 시 대행사업을 담당하는 박경집 사업1팀장입니다. (인 사) 다음은 시에서 위․수탁받은 사업을 담당하는 이호준 관리총괄팀장입니다. (인 사) 마지막으로 남양주체육문화센터 관리를 담당하는 이경진 시설운영팀장입니다. (인 사) 오늘 보고드릴 순서는 제일 크게 보면 두 개로 나누어서 하나는 도시공사 현황에 관한 부분과 두 번째로 ‘09년도 주요 업무를 보고드리도록 하겠습니다. 제1장 공사현황에 관한 부분에서 순서는 저희 공사의 기본현황, 발전전략, 사업 및 CI, 위원회 현황, 예산규모로 보고를 올리겠습니다. 기본현황의 연혁에 관한 부분은 ‘07년도 1월 16일 공사설립준비기획단이 운영된 이래 ‘09년 올해로 2차년 업무수행이 되겠습니다. 기구 및 인력에 관한 부분은 2본부 1실 11팀으로서 정원 82명 중 현원 38명으로 돼 있으며 결원이 44명입니다. 이중에는 파견공무원 6명이 포함돼 있습니다. 이외에 시에서 위탁하고 있는 현장요원 50명에 관한 부분은 별도로 정원으로 저희들 가지고 있습니다. 다음 페이지 발전전략에 대해서 보고 올리겠습니다. 시 정책 실천을 통한 쾌한 남양주 건설 기여의 사명하에 도시공사의 비전을 명품도시공사로 잡았습니다. 3대 목표로는 시민으로부터 신뢰받는 공사, 신도시 문화를 창조하는 도시공사, 건실한 경영으로 성장하는 공사를 3대 목표로 잡고 이에 실천수단으로 전문성 제고와 합리적 윤리경영, 고품격 명품화된 시민서비스 제공으로 시민께 신뢰받는 공사가 되도록 하고자 하며, 쾌적하고 편리한 도시환경 창조와 전통과 환경친화를 추구하는 기업문화 정착으로 신도시 문화를 창조하는 도시공사로, 그다음에 선진 경영시스템 구축 및 평가제도 내실화, 경영수익 및 성장동력사업 발굴 추진으로 건실한 경영으로 성장하는 도시공사가 되도록 하겠습니다. 다음은 사훈 및 CI에 대해서 보고 올리겠습니다. 저희 공사는 시민과 우리 직원들 더불어 감동하는 서비스를, 그다음에 조직에 보람찬 조직을 더불어 시민과 우리 직원 모두가 함께 성장하는 3가지의 사훈을 가지고, 사훈을 정했습니다. 쾌한 남양주 컬러 이미지를 적용하여서 영문의 NCC(Namyangju City Urban Corporation)라는 타이틀을 넣어 가지고 CI를 만들었습니다. 이 CI는 우리 직원들이 합쳐서 만들어진 부분이 되겠습니다. 다음은 위원회 현황을 보고드리겠습니다. 저희 위원회에는 이사회와 인사위원회로 구성되어 있습니다. 자세한 사항은 자료로 갈음하도록 하겠습니다. 다음은 예산규모가 되겠습니다. ‘09년도 예산현황에 관한 말씀 올리겠습니다. 자료에 있는 ‘08년도 당초예산이라는 것은 ‘07년도 말에 수립된 예산이고 ’09년도 본예산이라는 건 ‘08년도 말에 수립한 예산이 되겠습니다. ‘08년도 당초에는 수입 합계를 78억으로 잡았고 지출도 78억으로 잡았으며 예비비 잔액 부분이 30억으로 해서 계산상으로는 15억의 적자예산으로 잡았습니다. ‘09년도에는 수입 164억, 지출 164억입니다만 예비비 부분이 잔액으로 보시면 23억의 적자예산으로 잡았습니다. 그렇지만 밑에 보고드린 대로 저희들은 ‘08년도의 결과집계가 회계법에 의해서 ‘09년도 2월 말에 실적에 포함되겠습니다만 자체 점검한 결과로 말씀 올리면 저희들이 756억의 지출과 559억의 수입으로 인해서 적자는 예상적자는 1억5,700만 원이 되겠습니다. 여기에 대해서도 저희들이 시에서 받은 위․수탁수수료 1억4,100만 원을 수입으로 계상하면 ‘08년도에 저희들이 1,600만 원의 적자로써 운영을 했다고 보고드리겠습니다. 그래서 당초예산과 차이는 ‘07년도의 계획예산 13억 원의 적자예산을 짰습니다만 운영을 통해서 1,600만 원의 적자로 운영을 했다는 것을 보고드리겠습니다. 다음은 ‘09년도 주요 업무를 보고드리겠습니다. 전체 보고는 성과와 반성, 경영방향, 주요 업무를 보고를 올리겠습니다. 만든 지 1년 동안에 저희들이 성과에 관한 말씀부터 먼저 올리겠습니다. 전사적으로 T-5운동을 전개하였습니다. T-5운동이라는 것은 3개의 5%를 향상하자, 줄이자라는 말을 줄여서 트리플 파이브라는 말로 약칭을 해 봤습니다. 저희들이 서비스를 5% 향상하기 위해서 노력을 해 왔습니다. 여러 가지 얘기가 있습니다만 잠깐만 말씀 올리면 체육문화센터에 금융기관을 유치해서 시민들이, 회원들이 손쉽게 금융을 이용할 수 있도록 하는 농협입․출금 자동화기기 2대를 설치하였으며 시민들, 회원들의 목소리를 청취하기 위해서 편의시설 확충 및 인터넷 이용회원 접수를 하였으며 건강을 위해서 체성분 분석실을 운영하고 있습니다. 이외에도 시민들이, 회원들이 요구하고 있는 프로그램을 개설해서 아쿠아로빅, 밸리댄스 등의 프로그램을 더욱 강화하였습니다. 원가절감에 관한 부분에 5% 절감을 목표로 했습니다. 체육문화센터 맞춤형 공공서비스를 재설계해서 절수형 샤워기를 해서 물을 절약하고 냉․온수기 배관용도 변경해서 도시가스를 최소화시켰으며, 계약전력 변경을 해서 전기량은 그대로 합니다만 저희들이 지불하는 이 금액을 잡게 된 건 나중에 추가로 보고드리겠습니다. 이외에도 아웃소싱을 통해서 시 청사 경비절감을 하는 등 절약하였으며 각종 용역과제를 자체 수행하도록 하여 경비를 절약하도록 하였습니다. 수익성 확대 증진을 위한 부분은 현물출자를 통한 자본금 증자로 성장동력의 기반을 확보하여서 앞으로 신규 사업 추진의 기반을 형성하였으며 남양주시 업무대행 및 수탁을 통한 안정적인 수익기반을 위해서 도로건설, 도시홍보관 건립대행, 남양주종합운동장 등 4개 시설을 운영 관리하고 있습니다. 여유자금에 관한 부분은 높은 금리의 상품의 예․적금을 가입하였습니다. 체육문화센터 신규 프로그램 개설 및 대관 운영방식 개선으로 맞춤형 신규 프로그램 개설 및 1년 363일 운영할 수 있는 방안으로 운영을 추진하고 있습니다. 사용종료된 매립장 테마파크를 유료 전환해서 축구장 야간 이용자도 증대시켰습니다. 이외에도 체육문화센터 경영합리화 및 방안 용역을 실시해서 조례 개정, 프로그램 신설 등의 경영개선에 노력을 하고 있습니다. 다음은 공사조직 안정화를 위한 노력 부분으로 공사운영 시스템에 대해서 업무시스템 구축을 해서 체계화시키기 위해서 사규 제․개정으로 30건, 자문관제도 도입, 업무평가, 임직원 교육 등을 실시하였습니다. 체계적인 조직운영 기반을 마련하기 위해서 단계별로 조직인력수급계획을 수립하여서 아까 말씀 올린 대로 저희들이 주어진 정원에 비해서 44명을 아직 뽑지 않고 사업단계별로 직원을 확충해 나가도록 하고 있습니다. 이외에도 전산시스템 구축으로 홈페이지, 인사․급여 프로그램 개선, 예산․회계 시스템, 지문인식 등을 통해서 전산 시스템도 구축해 나가고 있습니다. 이외에도 안정적인 청사 확보계획을 수립해서 향후 공사발전에 기여하도록 노력하겠습니다. 그다음에 직원 내부구성 여건개선으로는 조직구성원들을 위한 제도 도입으로 인사위원회, 노사협의회, 직장민방위대를 구성하였으며 건강한 조직문화 정착을 위해서 친절 청렴교육을 실시하였고 고객서비스헌장, 직원체육대회를 해서 직원들의 친목을 도모하고 있습니다. 임직원 상호 간에 커뮤니케이션 강화를 위해서는 각종 회의, 간담회, 그다음에 애로사항을 청취하고 있습니다. 이렇게 저희들 나름대로 노력을 했습니다만 역시 저희들 초창기인 만큼 반성할 점도 있다고 해서 이 사항을 보고드리도록 하겠습니다. 공사설립 초기에 준비부족으로 인해서 수익사업의 체계적인 전략이 미흡하여 단․중․장기 투자사업의 방향 설정으로 대응을 하고자 하며 시와 공사 간에 협조체제 구축의 미흡한 부분은 보고 및 정책결정 등의 협조체제를 일원화하도록 하고자 합니다. 다양한 직무 및 전문교육 프로그램 개발 부족에 관한 부분은 개인별 교육 이수시간제 30시간을 시간제로 도입해서 운영하고자 하며, 공사의 중․장기 경영계획 수립 미흡에 관한 부분은 자체 계획을 수립해서 용역으로 해서 좀 더 전문성 있도록 하고자 합니다. 공익활동을 위한 프로그램 개발 미흡에 관한 부분은 지역사회기업으로서의 공익성과 책임감에 맞는 프로그램을 개발 운영하도록 하겠습니다. 대행 및 수탁사업에 대한 경험 부족에 관한 부분으로는 도로 및 도시홍보관 대행사업의 행정경험 부족으로 당초보다 조금 늦게 추진되고 있는 부분은 내부 의사결정 단계 최소화 및 시 업무협의 강화로 보완하고자 하며, 체육문화센터 일부 강사의 잦은 이직으로 인한 서비스 제공 미비에 관한 부분은 좀 더 체계적인 강사관리를 하도록 하겠습니다. 체육문화센터 공간활용 부족에 관해서 저희들 몇 개 부족한 부분이 있습니다만 다양한 문화 프로그램 개설 운영으로 이 부분을 보완해 나가도록 하겠습니다. 각종 시설물의 고장 및 이용회원 사고발생 시 대응조치 미흡에 관한 부분도 있었습니다만 시설물별 체크리스트를 작성하고 이를 점검 및 유형별 응급조치 매뉴얼을 작성하여 시스템적으로 대응하도록 하겠습니다. 공영주차장 민원발생 및 대처 소홀에 관한 부분은 업무시스템 일원화를 통한 민원발생을 최소화하도록 하겠습니다. 올해 ‘09년도에 경영방향에 대해서 보고드리도록 하겠습니다. 2011년 단기순이익 200억 원 흑자경영 원년의 해로 실현하도록 노력하겠습니다. ‘08년도가 위탁운영에 관한 경영 충실화에 있고 수탁사업에 대한 자체 준비기간으로 정하였다면 2009년에는 자체 사업을 투자사업으로 추진하여서 2011년 200억 흑자가 되도록 노력하겠습니다. 이와 더불어서 조직 내부에서는 3개의 5% 절감 상승계획을 5개로 확대하도록 노력하겠습니다. 첫째는 서비스만족 5% 이상의 향상, 경비절감 5% 이상 유지, 사업수익 5% 이상 향상, 업무추진속도 5% 이상 제고하고 근무의욕 5% 이상 제고하도록 하여서 직원들이 보다 안정된 환경에서 적정한 경영이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 시의 쾌한 남양주비전과 이의 실천을 위한 전략으로써의 저탄소 녹색성장 생태도시 만들기 실천을 추진토록 하겠습니다. 첫째는 친환경 생태도시 건설을 주도하는 과정 속에서 생태도시 조성계획을 수립해서 시의 정책구상을 실천하도록 하며 친환경 생태도시 시범사업을 추진해서 단계별로 추진전략으로 나가도록 하겠습니다. 2011년 세계유기농대회 준비에 관해서는 공사가 역할을 할 수 있으면 적절하게 대응하도록 하겠습니다. 환경친화적 택지 및 도시개발사업 추진으로 인해서 시의 친환경센터 건설에 저희들이 주도하도록 노력하겠습니다. SOC사업에 대한 역할 정립이 되겠습니다. 시의 전략사업에 대한 지원방안을 강구해서 저희들이 사업에 참여하든가 자본조달 등으로 시의 SOC기반 충실화에 기여하도록 노력하겠습니다. 이에 더불어 사회간접자본시설 확충을 위해서 민간자본을 유치하기 위하여 노력하도록 하겠습니다. 이외에 시 사업의 대행기능을 강화해서 민간 및 외부자본 부담사업, 대규모 시설사업 등에 참여하도록 하겠습니다. 수탁사업의 효율성 강화를 위해서는 대시민 서비스 기능을 한 단계 업그레이드한 Hi-5운동으로 연계하고 시설유지 관리 효율화를 위해서는 가급적 시스템 개선 및 시설 현대화를 추진하겠습니다. 시설운영 수입 극대화하는 부분은 프로그램을 개선하고 시설이용을 극대화하도록 하겠습니다. 수탁시설의 독립채산제 운영방식에 대한 검토도 올해는 이루어져서 여태까지 위탁사업이 운영적 개념이었다면 앞으로는 경영적으로 할 수 있도록 노력을 하도록 하겠습니다. 시의 발전과제의 완벽한 뒷받침으로 명품도시 건설을 선도하는 공기업으로 정착하도록 하겠습니다. 이를 위한 주요 업무로는 도시홍보관 건립 대행사업이 있습니다. 남양주시의 모든 도시정보 및 과거, 현재, 미래의 우리 남양주의 모습과 교통정보센터 등의 복잡기능을 갖춘 지능형 도시홍보관을 건립하기 위한 사업입니다. 사업개요는 지금택지개발사업부지 내에 2008년 6월부터 2010년 2월까지 기간을 잡고 총 부지 5,500㎡에 건축물 5,000㎡의 건물을 지어서 전시관, 영상관, 도시정보관, 교통도로정보관, 휴게실, 시청각교실, 수장고, 조각공원 등으로 사업내용을 갖고 있으며, 총 사업비는 200억 원이 되겠습니다. 여태까지 추진실적은 시로부터 작년 6월에 위․수탁 계약체결을 맺었으며 9월에 설계경기심사 및 우선대상을 선정하였으며 10월부터 12월까지 사업분석을 했습니다. 올해 1월에 건축 및 전시 설계용역을 착수했습니다. 향후 계획으로는 올 3월에 건축 및 전시설계 최종 보고회를 갖고 4월에 건축허가 및 시공업체를 선정한 후에 5월에 도시홍보관 착공하고 전시장 계약을 착수하도록 하겠습니다. 두 번째는 도로건설 대행사업을 보고드립니다. 지방도 387호선 확․포장을 민간 공동주택 입주 시 전까지 시행하여서 입주민의 편의와 교통량 증가에 따른 교통난 해소를 위한 대행사업이 되겠습니다. 사업 개요는 도시계획도로 개설공사이며, 사업위치는 남양주시 화도읍 창현리 646-17번지 일원이 되겠습니다. 사업기간은 작년 7월부터 착수해서 올 6월까지 완공하려고 계획을 잡고 있습니다. 사업량은 총 길이 300여 m에 폭 30m의 사업량을 가지고 총 사업비 33억 원으로 추진하고 있습니다. 추진실적은 작년 7월에 시로부터 위․수탁 계약체결을 하였고 8월에 실시계획 인가신청을 하였으며 9월에 보상계획 공고 및 감정평가를 실시하여 ‘08년 11월 손실보상협의 중에 있습니다. 올 1월에서 3월까지 실시계획 인가 및 수용재결하고 2월 달에 공사를 발주해서 6월 달에 공사준공 및 시설 인계인수를 하여 ‘08년 8월에 아파트주민 입주 전에 본 사업을 완공하도록 하겠습니다. 다음은 명품 생태도시 조성사업이 되겠습니다. 저탄소 녹색성장의 국가정책에 부합되는 명품 생태도시를 조성하여 남양주의 새로운 주거유형 표준모델을 정립하고 공사의 수입원을 확보하기 위한 사업이 되겠습니다. 사업개요는 대상지는 남양주시 화도읍 월산리 일원입니다. 사업기간은 올 1월부터 2011년 12월까지로 잡고 있으며 시범사업물량은 약 10만㎡로써, 물론 규모에 대해서는 좀 논란이 있겠습니다마는 중요한 것은 공동주택 및 타운하우스 등으로 여태까지 아파트 일색의 주택개발이 아닌 새로운 유형으로 제안하고자 합니다. 총 사업비는 약 6,000억 원이 되겠습니다. 여태까지 추진실적은 ‘08년 10월에 생태도시 조성방안에 관한 국제세미나를 개최하였으며 12월에는 남양주시와 건설기술연수원의 기술협약 MOU를 체결하였습니다. ‘09년 1월, 올 1월에 환경생태기반의 MP구상 및 위․수탁계약을 시로부터 체결한 바가 있습니다. 향후 계획은 2월 달에서 6월 달까지 환경생태기반의 마스터플랜 구상 용역을 추진하며 9월까지는 도시개발구역 지정으로 개발계획 승인을 받은 후에 ‘09년 9월부터 12월까지 시공사 공모 및 실시계획을 승인을 받고 내년 1월에서 2월 사이에는 시공사 선정 및 보상을 완료한 후에 2010년 12월에 준공하는 계획을 가지고 있습니다. 다음은 폐철도 관광자원화 사업이 되겠습니다. 중앙선 복선전철화 사업으로 발생한 폐철도 구간을 능내 주변지역에 관광지와 연계해서 관광사업을 추진함으로써 지역경제 활성화 및 중장기 수익원 확보를 위한 사업이 되겠습니다. 사업구간은 와부읍 팔당리에서부터 조안면 진중리 일원이며 사업량은 폐철도 약 8.8km, 철도공원이 되겠습니다. 사업내용은 좀 더 검토를 하겠습니다만 레일바이크 등의 관광사업을 주목적으로 하고 있습니다. 지금까지 추진실적을 말씀 올리면 작년 3월에 정선 레일바이크사업의 벤치마킹을 시행하였으며 작년 7월에 사업 타당성 조사 및 기본구상 용역을 위한 계획을 수립하였고 9월에 폐철도 활용 아이디어 공모를 한 바 있습니다. 작년 10월에는 유관기관 도시시설공단과 철도공사에 업무협의를 한 바 있습니다. 금년 2월에 유관기관 협의 및 사업추진 방향을 정립한 후에 올 3월에는 사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역을 추진하고자 합니다. 과업기간은 6개월로 예상하고 있습니다. 그래서 올 10월에는 기본 및 실시설계 수립용역 검토 후 본 사업을 추진토록 하겠습니다. 다음은 위탁사업으로 공영주차장 운영 관리를 보고드리도록 하겠습니다. 시가 유지 관리하고 있는 만기도래 민간위탁 및 무료 공영주차장 5개소의 위․수탁사업성 검토와 운영 중인 4개소의 공영주차장을 효율적으로 운영 관리하고자 합니다. 수탁기간은 ‘08년 7월부터 계약해지까지이며 대행수수료는 약 4억 원이 되겠습니다. 현재 4개의 주차장을 운영 관리하고 있습니다. 그중에 와부읍민회관의 경우에는 지자체 장애인협회에게 재위탁을 해서 운영하고 있습니다. 추진실적은 공영주차장 3개소 관제설비 구축과 덕소주차장 유료화, ‘08년도 주차요금 운영은 약 6,800만 원의 수입금이 있었습니다. 향후 계획은 ‘09년 2월에 무료 공영주차장 수익성을 검토해서 유료화할 부분은 유료화하는 걸로 제안을 드리고자 하며, 올 3월에서 4월까지는 수입금 징수체계 개선을 검토하고 민간위탁 만료된 공영주차장의 운영 및 관제설비를 검토한 후에 공영주차장 이용고객 만족도 조사 및 분석을 해서 지속적으로 개선하도록 노력을 하고자 합니다. 올 7월에는 시가 갖고 있는 무료 공영주차장 21개소에 대한 시설점검을 해서 저희들이 유료화할 부분은 유료화하는 것을 제안하고자 합니다. 다음은 체육공원 유지 관리 부분이 되겠습니다. 오남 및 체육공원의 시설 보수 및 유지 관리에 만전을 기하고자 하며 시민들에게 보다 안전하고 쾌적한 생활체육공간 및 환경을 제고하고자 합니다. 수탁기간은 ‘08년 1월부터 올 12월까지 2년간이며 대행사업비 약 1억 원이 되겠습니다. 수탁내용은 조경 및 청소, 시설물 유지 관리 및 운영이 되겠습니다. 현재 오남체육공원과 창현체육공원을 운영 관리하고 있습니다. 추진실적은 오남체육공원 다목적운동장 이용관련 조례를 개정하고 수익자 부담원칙의 적용으로 야간사용에 대한 유료화로 지역동호회 갈등을 해소하고 연간 유료사용료 150만 원의 세외수입이 발생하였습니다. 관리직원 근무체제 개선으로 관리직원을 상주시켜서 민원발생 시 신속히 대처하도록 운영토록 하고 있습니다. 향후 계획은 올 2월에 오남체육공원의 배드민턴장에 환풍기공사를 해서 체육환경을 좀 더 개선시키고 3월에는 체육공원 이용실태 전반사항을 조사하여 장기적으로 개선 조치를 하도록 하겠습니다. 다음은 시 청사 외곽경비 용역업무가 되겠습니다. 시 청사 외곽경비의 야간, 휴일근무에 대하여 경비인력 아웃소싱으로 인건비 절감과 전문화된 경비시스템을 구축하고자 합니다. 사업개요 및 수탁기간은 올 12월까지 2년간이 되겠으며 대행사업비는 1억9,300만 원이 되겠습니다. 면적은 시 면적 전체는 2만1,772㎡가 되겠습니다. 운영시간에 관한 부분은 주간에는 저희 공사 직원이, 야간에는 용역업체 4명이 운영을 하고 있습니다. 저희들 직원 6명이 운영할 때보다 약 5,700만 원의 경비절감이 있었습니다. 그다음에 저희들이 요일제 차량계도와 청사 집회방호 등으로 여러 가지 추진실적을 갖고 있으며, 향후에는 외주 용역업체 공개입찰을 실시하여서 좀 더 공평하게 운영을 하고자 하며 선정된 외주 용역업체 근무를 1년간 하는 것으로 되어 있습니다. 다음은 남양주종합운동장 운영 관리 부분이 되겠습니다. 시민의 건강증진에 기여할 수 있는 다양한 서비스 프로그램을 개발 제공하고 내실 있게 운영하여 예산절감 등의 경영수익률을 제고하고자 합니다. 수탁기간은 ‘08년 1월부터 계약해지 시까지이고 총 사업비는 약 38억 원이 되겠습니다. 운영시간은 아침 6시부터 밤 9시까지, 월 2회 정기휴관을 하고 있습니다. 운영시설은 11개 시설을 가지고 있으며 프로그램으로는 6개 종목 59개 반 약 3,000명의 회원으로 운영을 하고 있습니다. 추진실적은 ‘07년도 대비 총 수입이 약 30% 증가한 4억8,300만 원이며 수입 중에는 23% 증가하였으며 지출은 5% 감소하였습니다. 수입내역을 보면 임대수입이 91만2,000원, 예산절감한 게 5,900만 원입니다. 이중에는 공사 자체에서 1,100만 원, T-5운동으로 4,800만 원의 예산절감을 하였습니다. T-5운동의 5%에 비해서 5.4%의 목표치를 달성하였습니다. 여기 이 부분을 좀 더 설명 올리면 전기에 관한 부분을 계약을 변경해서 1,300만 원의 시 예산을 절감하였으며 가스 부분은 약 2,000만 원, 수도 300만 원을 절감하였습니다. ‘08년도에 저희 시의 각종 무료대관 이용료가 약 1억 원이 들어왔습니다. 이 부분을 제한 부분이 되겠습니다. 향후 계획은 회원관리 서비스를 향상토록 하겠습니다. 안전사고에 대비해서 시설별로 매뉴얼을 작성하고 실습훈련을 해서 안전사고가 최소화되도록 노력하겠습니다. ‘08년도에도 작은 안전사고가 41건이 발생했습니다마는 이는 전년 대비 13건이 감소된 부분이 되겠습니다. 다음에 상황별로 고객응대 사례집을 제작 활용하고 야외공연장 공연을 정례화하도록 하겠습니다. 프로그램별 동호회 대표자 간담회를 연 4회 실시해서 실수요자들의 요구사항을 적절히 반영하도록 노력하겠습니다. 다음에 센터의 로비에 미술작품을 연중 상설 전시해서 문화의 환경을 좀 더 제고하도록 하며 종합운동장 363일 개방 운영토록 노력하겠습니다. 프로그램 개선에 관한 부분은 강습프로그램을 개설 운영해서 13개 종목 355명의 회원을 더 확보하도록 하며 회원관리 프로그램을 개선해서 인터넷을 통한 실시간 결제를 하도록 하고 다양한 문화체험 프로그램을 개발 운영토록 하겠습니다. Hi-5운동에 대한 예산절감은 목표액을 약 6,000만 원으로 해서 7.2%로 잡고 있습니다. 이 부분은 전기, 가스, 수도 부분에서 좀 더 절약하도록 노력하겠습니다. 다음은 조직 내부의 건실화 사업에 관한 부분을 보고드리도록 하겠습니다. 직원의 전문성 제고 부분이 되겠습니다. 비전을 공유하고 공통된 목표의식 함양과 공사경영 활동에 필요한 교육훈련을 실시해서 직원의 잠재능력과 직무능력을 향상시키고자 합니다. 교육대상은 임직원으로 교육과정은 4개의 의무, 소양, 직무, 온라인 교육으로 하며 교육방법은 위탁교육, 초빙교육, 개별학습교육으로 해서 전 직원이 연간 30시간 이상 이수하도록 하겠습니다. 추진계획에 대한 부분은 자료로 갈음하겠습니다. 향후 계획에 관한 부분은 교육성과에 대해서 평가 및 피드백을 내서 이 부분에 관한 부분이 교육의 효과가 제고되도록 노력하겠습니다. 다음은 직원복리 증진 및 지식기반 구축이 되겠습니다. 직원의 복리를 증진시켜 신명나는 직장분위기를 조성하며 함께 지식기반을 구축해서 조직의 업무능력을 향상시키도록 하겠습니다. 추진계획으로는 공사설립 초기를 감안해서 선별적인 복지제도를 운영하도록 하겠습니다. 우선 직원 동호회 및 직무능력 개발에 지원을 하며 외부 전문가가 포함된 전산TF-팀을 구성 운영하여서 기술력과 행정 노하우가 결합된 지식기반을 구축하고 이렇게 구축된 지식기반을 바탕으로 해서 최적의 전산프로그램과 운영시스템을 구축하도록 하겠습니다. 미래를 예측한 인력수급 및 전문인력을 채용하도록 하겠습니다. 문화, 체육시설 등의 위탁에 대비해서 추가 시설위탁에 대비해서 최소 적정인력 수급방안을 강구하도록 하겠습니다. 사업에 필요한 전문인력 채용이라든가 시정발전과제의 완벽한 뒷받침으로 사업이 필요할 경우에만 직원을 투입하는 부분으로 경력자를 선발하도록 하겠습니다. T-5운동을 업그레이드한 Hi-5운동은 도시공사의 안정적 기반성장뿐만이 아니고 새로운 가치창출을 통한 경영 패러다임이 되도록 노력하겠습니다. 향후 계획은 복리증진 및 단계별 도입, 조직 경쟁력 강화에 대한 부분은 공사의 경영환경에 맞추어서 선택적으로 복지제도를 단계별로 도입하도록 하겠습니다. 이에 아울러 지속적인 모니터링과 피드백을 통해서 조직의 경영능력이 배가 되도록 하겠습니다. 11번째 보고는 지방공기업 재정의 책임경영 강화에 대한 부분이 되겠습니다. 회계처리의 적법성 및 투명성을 확보하고 경상경비 절감과 조기집행 목표액을 강화하여 남양주 지역경제 활성화에 기여하도록 하겠습니다. 사업개요는 회계처리의 적법성 및 투명성 확보, 경상경비 5% 절감 및 인턴사원 채용, 재정 조기집행이 되겠습니다. 추진계획으로는 공사계약․물품구매 시 자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률을 적용하고 재정운영의 자율성 확대에 따른 회계처리 규정 등에 내부 통제장치를 마련해서 회계처리의 적법성 및 투명성을 확보하도록 하겠습니다. 경상경비 1,400만 원 절감한 경상경비로 인턴사원 2명을 채용해서 지역경제에 도움 이 되도록 하겠습니다. 재정 조기집행하는 부분은 2009년도 사업비 80% 이상을 조기발주하고 60% 이상은 자금집행하도록 하겠습니다. 이에 대한 상세한 계획은 30건에 1억2,000만 원, 죄송합니다, 120억의 조기집행과 발주실적 2건에 29억 원을 지금하고 있습니다. 향후 계획은 불요불급한 예산편성을 최대한 억제하며 시 재정부담이 경감되도록 하고 흑자경영 원년을 위한 자체 사업 발굴 및 책임경영을 강화하도록 하겠습니다. 이상으로 업무보고를 마치도록 하겠습니다. 2009년도 시정업무보고서(남양주도시공사 소관) (남양주시장)