조승호건축정책관
건축정책관입니다. 존경하는 이해동 건설교통위원회 위원장님 그리고 위원님 여러분! 바쁘신 의정활동 가운데서도 저희 건축정책관 소관 2008회계연도 일반회계 및 기타 특별회계 결산안 심의를 위해 귀중한 시간을 내어 주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 지금부터 건축정책관 소관 2008회계연도 일반회계 및 기타 특별회계 결산안 개요에 대해설명 드리겠습니다. 배부해 드린 유인물을 중심으로 세입․세출 결산안 총괄, 일반회계 세입․세출 결산안, 특별회계 세입․세출 결산안, 전용이체 현황, 이월현황 그리고 기금결산 순으로 설명 드리겠습니다. 먼저, 3페이지입니다. 세입․세출 결산안 총괄에 대해서 설명 드리겠습니다. 세입은 총 1,595억 3,200만원을 징수결정 하여 1,351억 900만원을 수납하였으며, 244억 2,300만원이 미수납되었습니다. 이중 일반회계는 549억 4,400만원을 징수결정 하여 546억 2,400만원을 수납하였고, 3억 2,000만원이 미수납되었으며, 특별회계는 1,045억 8,800만원을 징수결정 하여 804억 8,500만원을 수납하였고, 241억 300만원이 미수납되었습니다. 세출은 예산현액 1,535억 2,200만원 중 980억 4,300만원을 지출하고 4억 4,100만원은 2009년도로 이월하였으며, 집행잔액은 550억 3,900만원입니다. 이중 일반회계는 596억 300만원 중 568억 2,100만원을 지출하고 4억 4,100만원을 이월하였으며 집행잔액은 23억 4,100만원이고 특별회계는 939억 2,000만원 중 412억 2,200만원을 지출하고 이월액은 없으며 집행잔액은 526억 9,800만원입니다. 다음, 4페이지입니다. 일반회계 세입․세출 결산안에 대해 설명드리겠습니다. 먼저, 세입결산입니다. 건축주택과 세입은 500억 3,000만원을 징수결정 하여 497억 1,400만원을 수납하였으며 3억 1,600만원은 미수납되었습니다. 경상적 세외수입에서는 건축허가 증지수수료 수입으로 260만원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다. 임시적 세외수입에서는 택지조성사업비 특별회계에서 250억원, 교육비특별회계에서 학교용지부담금 환급금 지원으로 40억 4,400만원이 일반회계로 전입되었습니다. 부담금수입으로 학교용지부담금 57억 1,200만원을 징수결정 하여 54억 9,700만원은 수납하였고 2억 1,500만원은 미수납되었으며 과태료 및 범칙금 수입 등 잡수입으로 120만원을 징수결정 하여 20만원은 수납하였고 100만원은 미수납되었으며, 지난 연도 수입에서 주택분양 계약 해지에 따른 학교용지부담금 과오납 반환금 6,800만원을 지출하여 실제 수납에서 감액처리함으로써 1억원은 미수납되었습니다. 보조금은 국고보조금에서 학교용지부담금 환급금 107억 8,500만원, 올해의 건축문화도시 축제에 8,000만원을 지원받았고, 기금에서 다가구 매입 임대사업 및 기존주택 전세 임대사업으로 43억 7,200만원을 지원받아 총 152억 3,700만원을 수납하였습니다. 5페이지, 도시정비과 세입은 48억 7,400만원을 징수결정 하여 48억 7,000만원을 수납하였고, 400만원은 미수납되었습니다. 임시적 세외수입에서는 주거환경개선사업 및 고지대 주거환경복지사업 집행잔액 반납 등으로 2억 3,000만원을 징수결정 하여 2억 2,600만원을 수납하였고 미수납액은 400만원이며, 보조금은 장안소도읍육성 사업비와 저소득주민 주거환경개선사업비로 국가균형특별회계 보조금 46억 4,400만원을 수납하였습니다. 그리고 도심재생과 세입은 경상적 세외수입인 육교현판 허가 수수료로 4,000만원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다. 다음, 6페이지입니다. 일반회계 세출결산입니다. 건축주택과 세출은 예산현액 330억 1,900만원 중 308억 400만원을 지출하고 1억 5,800만원은 이월하였으며, 집행잔액은 20억 5,700만원입니다. 시민중심의 건축주택 행정 지원은 219억 6,500만원 중 지역건설업체 육성지원 활성화 건축주택행정 지원, 학교용지 확보 등 지원, 학교용지부담금 징수교부금, 학교용지부담금 환금급 지원 등에 200억 3,900만원을 지출하였고, 집행잔액은 주로 학교용지부담금 미징수로 인한 교육청 전출금 집행잔액 등으로 19억 2,600만원입니다. 건축주택 정보화 구축은 4억 2,800만원 중 건축주택행정시스템 건축주택 통계분석시스템 구축 등 건축주택정보화사업에 4억 2,200만원을 지출하였고, 집행잔액은 600만원입니다. 도시건축 환경개선은 56억 8,500만원 중 건축위원회 운영, 도시건축관리 업무지원 등에 56억 5,200만원을 지출하였고, 집행잔액은 3,300만원입니다. 7페이지, 부산다운 건축 추진 예산은 6억 5,800만원 중 부산시 건축물 높이 관리, 부산다운 건축상 시상 및 홍보, 대학생 우수건축 작품전 개최 및 부산지역 특성화 건축 기준 수립 등에 5억 9,300만원을 지출하였고, 1단계 가로구역별 건축물 최고높이 지정 용역비 5,500만원은 명시이월 하였으며, 집행잔액은 1,000만원입니다. 선진건축문화 조성 예산은 9억 3,400만원 중 국제건축문화제 개최, 도시모형 유지관리, 올해의 건축문화도시축제 지원 등에 7억 8,300만원을 지출하였고, 도시모형 보완제작비 1억 200만원은 이월하였으며, 집행잔액은 4,900만원입니다. 행정운영경비는 32억 8,200만원 중 건축정책관 소관 직원 인력운영비, 업무추진비 등에 32억 5,400만원을 지출하였고, 집행잔액은 2,800만원입니다. 기본경비는 6,500만원 중 수용비, 급양비 등에 6,000만원을 지출하였고, 집행잔액은 500만원입니다. 다음, 8페이지입니다. 도시정비과 세출은 예산현액 189억 7,600만원 중 189억 6,500만원을 지출하고 집행잔액은 1,100만원입니다. 정비사업 활성화는 5,000만원 중 정비사업 현황판 정비, 도시건축공동위원회 운영수당 등에 4,000만원을 지출하고 집행잔액은 1,000만원입니다. 주거환경개선추진은 67억 8,200만원 중 고지대주거환경 복지사업, 장안소도읍 육성사업, 도시저소득주민 주거환경개선사업 등 지원에 67억 8,160만원을 지출하였고, 집행잔액은 주거환경개선사업 시비 40만원입니다. 인력운영비 360만원, 기본경비 4,920만원 중 부서운영 업무추진비, 사무관리비 등으로 각각 360만원, 4,900만원을 지출하고 집행잔액은 20만원입니다. 내부거래지출은 120억 9,100만원으로 도시 및 주거환경 정비기금으로의 전출금으로 전액을 지출하였습니다. 9페이지, 도심재생과 세출은 예산현액 76억 700만원 중 70억 5,100만원을 지출하였고, 2억 8,400만원을 이월하였으며, 집행잔액은 2억 7,300만원입니다. 아름다운 광고문화 정착은 3억원 중 옥외광고물관리, 용호로 간판시범사업, 옥외광고물 유지관리 등에 2억 8,200만원을 지출하였고, 집행잔액은 1,800만원입니다. 다음, 재정비활성화는 12억원 중 서금사 재정비촉진계획 수립 용역비에 6억 6,200만원을 지출하고 집행시기 미도래한 2억 8,300만원을 이월하였으며, 집행잔액은 2억 5,500만원입니다. 인력운영비 200만원은 기본경비 1,450만원 중 부서운영 업무추진비 사무관리비 등으로 각각 200만원, 1,440만원을 지출하고 집행잔액은 10만원입니다. 내부거래 지출은 60억 9,100만원을 재정비촉진 특별회계로의 전출금으로 전액 지출하였습니다. 다음, 10페이지입니다. 특별회계 세입․세출 결산안에 대해서 설명 드리겠습니다. 택지조성사업비특별회계 세입결산은 총 972억 9,400만원을 징수결정하고 731억 9,200만원을 수납하였으며 241억 200만원이 미수납되었습니다. 경상적 세외수입으로 택지매각수입 607억 3,800만원, 공공예금 이자수입 9억 7,800만원을 징수결정하여 전액 수납하였으며, 임시적 세외수입으로 순세계잉여금 21억 9,200만원, 전년도 이월사업비 29억 6,300만원, 토지매각대금 연체료 등 기타 잡수입 63억 700만원을 징수결정 하여 전액 수납하였고, 지난 연도 수입에서 241억 1,600만원을 징수결정 하여 1,300만원을 수납하고 241억 300만원은 미수납되었습니다. 11페이지, 택지조성사업비특별회계 세출결산은 예산현액 866억 2,900만원 중 385억 2,200만원을 지출하였고 집행잔액은 481억 700만원입니다. 택지개발사업 지원으로 예비비 등 427억 1,200만원을 예산편성하였으나 집행사유 미발생으로 전액 집행잔액이 되었습니다. 내부거래 지출로 택지개발관리위탁비, 정관택지개발지구 공사비, 기 준공 택지지구사후관리, 택지매입자 해약정산반환금, 일반회계 전출금 등에 439억 1,700만원을 예산편성 하였으나 385억 2,200만원을 지출하고 예산절감 및 정관택지개발지구 정산시기 연기 등에 따른 집행잔액은 53억 9,500만원입니다. 다음, 12페이지입니다. 재정비촉진 특별회계 세입결산은 총 72억 9,300만원을 징수결정하고 전액 수납하였습니다. 경상적 세외수입으로 공공예금 이자수입 200만원, 임시적 세외수입으로 일반회계에서 전입금 60억 9,100만원, 국고보조금으로 재정비촉진시범사업 지원에 12억원을 각각 징수결정 하여 전액 수납하였습니다. 세출결산은 예산현액 72억 9,100만원 중 27억원을 지출하였고, 집행잔액은 40억 9,100만원입니다. 재정비촉진사업 활성화를 위해 재정비촉진사업 용역비 지원 및 예비비 등으로 72억 9,100만원을 예산편성 하였으나 예비비는 집행사유 미발생으로 45억 9,100만원 전액 집행잔액 되었습니다. 13페이지, 예산전용과 이체 현황에 대해서 설명 드리겠습니다. 예산전용은 일반회계에서 건축주택과 예산 중 제 수당 부족분 발생에 따라 기본급 1,700만원을 감액하여 직책급 업무수행경비 등 수당에 증액하였습니다. 예산이체는 2008년 7월 7일 부산광역시 조직개편으로 인하여 도시경관과와 도시개발과가 도심재생과와 도시경관기획단으로 분리 신설되고 건축주택과와 도시정비과로 기능 조정됨에 따라서 일반회계에서 인력운영비, 기본경비, 각종 사업비 등에 93억 3,200만원이 이체되었습니다. 다음, 16페이지입니다. 재정비촉진특별회계에서도 동일한 사유로 재정비촉진사업 용역비 등의 예산 74억 9,100만원이 도시정비과에서 도심재생과로 이체되었습니다. 구체적인 내용은 유인물을 참조해 주시기 바랍니다. 17페이지, 이월현황에 대해서 설명 드리겠습니다. 명시이월은 건축주택과 소관 가로구역별 건축물 최고높이의 지정 용역예산 2억 6,400만원 중 기성금 등으로 2억 800만원을 지출하고 2009년 준공에 따른 미집행액 5,500만원을 다음 연도로 명시이월 하였으며, 사고이월은 건축주택과 소관 21세기 부산미래상 도시모형 보완제작 예산 1억 2,000만원 중 1억 200만원을 집행시기 미도래로 이월하였으며, 도심재생과 소관 서금사 재정비촉진계획 수립 용역 예산 12억원 중 기성금 6억 6,200만원을 지출하고 집행시기 미도래로 2억 8,300만원을 이월하였습니다. 다음, 기금 결산에 대해서 설명 드리겠습니다. 도시 및 주거환경개선 환경정비기금은 2007년말 기준 총기금은 1,044억원이고 2008년도 수입액은 356억 2,500만원이며, 지출액은 645억 2,900만원으로 2008년말 현재 총 기금은 754억 9,700만원입니다. 이상으로 건축정책관 소관 2008회계연도 일반회계 및 기타 특별회계 결산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 존경하는 이해동 건설교통위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 저와 저희 건축정책관실 전 직원은 시민들의 복지증진을 위하여 예산의 낭비요인이 발생되지 않도록 예산의 효율적인 집행과 성과를 위해 항상 최선을 다 하고 있음을 말씀드리면서 부족한 점이나 미비한 점에 대해서 지적해 주시면 적극 반영해 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.