송경섭물관리국장
물관리국장입니다. 물관리국장이 2008회계연도 세입ㆍ세출, 기금결산 및 예비비지출 승인안에 대하여 제안설명드리도록 하겠습니다. 존경하는 이종학 위원장님, 그리고 건설위원회 위원님 여러분, 2008회계연도 세입ㆍ세출, 기금결산 및 예비비지출 승인안에 대한 심사를 받기에 앞서 제안설명을 드리고 위원님들의 고견을 시정에 반영할 수 있는 기회를 갖게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 금년도에 우리 물관리국은 친수도시 구현, 재해로부터 안전한 도시, 인간 중심의 물 인프라 구축 등 서울의 맑고 풍부하고 친근한 물환경 조성을 위하여 많은 사업들을 추진하고 있으며, 특히 서울을 도심속에 실개천이 흐르고 모든 하천이 생태하천으로 복원되어 사계절 깨끗한 물이 흐르는 쾌적한 명품도시로 디자인하기 위하여 총력을 기울이고 있습니다. 이와 같은 사업들을 차질없이 추진할 수 있도록 적극 지원해 주시는 위원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 그러면 2008회계연도 세입ㆍ세출, 기금결산 및 예비비 사용에 대하여 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 일반회계 세입예산을 설명드리겠습니다. 세입결산액은 100억 2,800만 원으로 예산현액 44억 1,800만 원 대비 127%인 56억 1,000만 원이 초과 수납되었습니다. 분야별 세입내역을 말씀드리면 경상적 세외수입은 하천점용에 따른 하천사용료 등 23억 1,200만 원으로 예산현액 19억 4,800만 원 대비 18.7%인 3억 6,400만 원이 초과 수납되었고, 임시적 세외수입은 한강 쓰레기처리비에 대한 자치단체간 부담금 2억 8,600만 원, 하천부지로 편입된 마포구 상암동 489-1외 28필지에 대한 보상금청구소송 일부승소로 공탁금회수 21억 원과 목감천변 개봉7련 수문 이중화사업에 경기도 부담금 30억 2,300만 원 등 60억 8,000만 원이 수납되어 예산현액 7억 1,100만 원 대비 755%인 53억 6,800만 원이 초과 수납되었습니다. 그리고 국고보조금은 서초구 자연재해위험지구정비사업 등 3개 사업에 대해 소방방재청으로부터 16억 3,700만 원을 교부받았으며 이는 예산현액 17억 5,900만 원 대비 6.9%인 1억 2,200만 원이 적게 수납되었습니다. 다음은 세출예산을 설명 드리겠습니다. 세출예산 현액은 당초예산 1,662억 7,400만 원과 전년도 이월액 169억 8,200만 원을 합쳐 1,832억 5,600만 원이며, 이중 93.2%인 1,708억 5,800만 원을 지출하였고 68억 6,400만 원은 다음연도로 이월하였으며 55억 3,400만 원은 집행잔액 등으로 불용되었습니다. 구체적으로 세출예산의 집행내역을 설명 드리겠습니다. 예산의 이용은 없었으며 예산의 전용은 Water Seoul 2008 전시회 사업 외 1건 2,900만 원이며 예산의 이체는 8,300만 원으로 물관리국 신설에 따른 조직변경으로 인한 인건비 및 기본경비로 이체되었습니다. 예산변경은 11억 9,000만 원으로 중랑천 둔치 수변 체육공원 조성사업비 5,900만 원, 청계천 둔치내 보행로 설치 및 차폐수목 식재사업비로 11억 원 등이 변경되었습니다. 다음연도 이월액은 68억 6,400만 원으로 하천종합마스터 플랜과 미래하수도 설계를 위한 대심도 하수터널 기본구상 및 타당성조사용역, 그리고 개화천 침수예방사업, 불광천 침수예방 저수호안 정비, 중랑천둔치 수변체육공원조성 사업 등 21억 9,000만 원이 절대공기부족으로 이월되었습니다. 그리고 유관사업인 지리정보사업담당관의 모바일 공통플랫폼 구축 및 응용서비스 개발사업 준공이 지연되어 수질오염원관리시스템 유지보수비 2,500만 원이 이월되었으며, 정릉천 복개 지상건축물 정비 및 하천복원사업은 선행공종인 도로확장구간의 보상협의 지연으로, 또 도봉천 수영장 철거부지 정비사업과 안양천 하류 제방편의시설 확충사업 등은 설계용역 시행과 계약절차 이행 등에 따른 절대공기부족으로 46억 5,000만 원이 이월되었습니다. 불용액은 예산현액 1,832억 5,600만 원의 3%인 55억 3,400만 원입니다. 낙찰차액과 예산집행잔액 등으로 34억 9,600만 원, 난지ㆍ서남분뇨처리시설 탈취시설개선사업을 고도처리사업에 포함하여 실시하는 것과 지하화 하는 사업계획 변경으로 8억 원, 개봉1 빗물펌프장의 수문이중화 사업에 대한 자체 설계 심사시 절감된 공사비 2억 원 등 5억 3,000만 원이 절감되었습니다. 이상으로 일반회계에 대한 설명을 마치고 다음은 하수도사업특별회계에 대해 설명 드리겠습니다. 다음은 하수도사업특별회계에 대한 세입을 설명 드리겠습니다. 세입결산액은 5,448억 5,100만 원으로 예산현액 5,212억 6,400만 원 대비 4.5%인 235억 8,700만 원이 초과 수납되었습니다. 분야별 세입 수납내역을 말씀드리면 사업수입은 하수도사용료 등 3,434억 1,000만 원으로 예산현액 3,914억 4,800만 원 대비 1.2%인 477억 3,800만 원이 적게 수납되었으며, 사업외 수입은 순세계잉여금 1,150억 2,600만 원, 하수도 원인자부담금 408억 6,400만 원 등 2,014억 4,100만 원으로 이는 예산현액 1,301억 1,600만 원 대비 55%인 713억 2,500만 원이 초과 수납 되었습니다. 다음은 하수도사업특별회계 세출을 설명 드리겠습니다. 세출예산현액은 당초예산 4,930억 원과 전년도 이월액 282억 6,400만 원을 합한 5,212억 6,400만 원이며, 이중 72.8%인 3,794억 8,700만 원은 지출하고 17.3% 900억 4,800만 원은 다음연도로 이월되었으며 9.9%인 517억 2,900만 원은 불용되었습니다. 다음은 세출예산의 집행내역을 설명 드리겠습니다. 예산의 이용과 이체는 없었으며, 전용은 13억 4,000만 원으로 물관리국 신설에 따른 인건비 부족분에 충당하기 위하여 수당에서 연금부담금 등 2억 8,200만 원과 하수시설물 긴급 복구비 10억 5,800만 원을 영등포구 양평동 양남사거리일대 하수관 개량공사 사업비로 전용하였습니다. 변경은 83억 4,900만 원이며 중랑물재생센터 내 태양광발전시설 공사비 등 사업비 부족분 확보로 81억 6200만 원, 인건비 부족분을 보전하기 위해 가계지원비에서 명절휴가비 등으로 2억 6,300만 원, 하수도 전문가 포럼 부족 사업비로 1,000만 원을 변경하였습니다. 예비비는 물관리국 신설에 따른 인력 증가로 인한 인건비 부족분 충당에 5억 7,600만 원 사용하였습니다. 다음연도 이월액은 900억 4,800만 원으로 탄천물재생센터 복개공원화 공사에 대한 주민 민원발생으로 인한 사업지연으로 67억 7600만 원이 이월되었으며, 회현배수분구 종합정비 등 사업구간내 도시가스, 상수도, 한전, 통신케이블 등 지장물 이설협의에 대한 사전절차지연으로 363억 3,200만 원, 가회배수분구 하수관거종합정비 사업 등에 강우빈도 확률연수 상향조정 관련 설계기준 변경으로 사업기간이 늘어남에 따른 절대공기부족으로 인해 383억 5,000만 원, 홍제배수분구 하수관거 종합정비 사업 등의 실시설계 절대용역기간이 13개월 이상 소요되어 이월된 설계비 69억 4,700만 원 등이 이월되었습니다. 다음은 불용액이 되겠습니다. 불용액은 예산현액 5,212억 6,400만 원의 9.9%에 해당하는 517억 2,900만 원으로, 각종 공사의 낙찰차액과 예산집행잔액 464억 4,500만 원, 그외 예산절감액과 집행사유 미발생, 예비비 잔액 등으로 52억 8,400만 원 등이 되겠습니다. 다음은 한강수질개선특별회계에 대해 설명 드리겠습니다. 한강수질개선특별회계 세입 결산액은 140억 3,700만 원으로 예산현액 138억 5,400만 원 대비 1.3%인 1억 8,300만 원을 초과 수납하였습니다. 분야별 세입내역을 말씀드리면 사업외수입은 순세계잉여금 등 18억 1,700만 원으로 예산현액 14억 8,800만 원 대비 22%인 3억 2,900만 원이 증가되었으며, 국고보조금은 122억 2,000만 원으로 예산현액 123억 6,600만 원 대비 1.2%인 1억 4,600만 원이 적게 교부되었습니다. 다음은 세출을 설명 드리겠습니다. 세출예산 현액은 당초예산 138억 5,400만 원이며 이중 92.2%에 해당하는 127억 7,100만 원을 지출하였고, 1억 900만 원이 다음연도로 이월되었으며 예산현액 대비 7%인 9억 7,400만 원은 불용되었습니다. 다음은 세출예산의 집행내역을 설명 드리겠습니다. 예산의 이용ㆍ이체 및 예비비 사용은 없었으며 전용 및 변경은 2,200만 원으로 인건비 등으로 사용하였습니다. 다음연도 이월액은 1억 900만 원이며 물환경관리계획수립용역에 물순환을 위한 과업을 추가하여 용역기간이 늘어남에 따라 절대공기부족으로 1억 900만 원이 이월되었습니다. 다음은 불용액으로서 예산현액 138억 5,400만 원의 7%에 해당하는 9억 7,400만 원으로 집행 및 낙찰차액 예산절감, 예비비 잔액 등이 되겠습니다. 끝으로 재난관리기금이 되겠습니다. 재난관리기금 수입은 총 2,960억 8,700만 원이며 일반회계 전입금 731억 1,800만 원, 이자수입 138억 7,200만 원, 예치금 회수 1,865억 4,900만 원, 재정투융자기금에 예탁된 원금회수, 집행잔액 반납금 등 225억 4,800만 원으로 이중 대치빗물펌프장 증설공사 등 재난예방사업에 기금총액의 29.3%인 867억 3,900만 원을 지출하였고, 1,393억 4,800만 원은 은행에 예치하고 700억 원은 서울특별시 재정투융자기금에 예탁하였습니다. 존경하는 위원장님, 그리고 위원님 여러분, 이상으로 물관리국 2008 회계연도 세입ㆍ세출, 기금결산 및 예비비지출 승인안에 대한 자세한 보고를 드렸습니다. 지난 한해 동안 물관리국에서는 시민고객의 소중한 세금으로 이루어진 예산을 알뜰히 사용하기 위해 예산편성과 집행에 있어 많은 노력을 기울여 왔습니다만 부족한 점도 많을 것이라 생각됩니다. 아무쪼록 결산심사과정에 여러 위원님께서 미진한 점을 지적하여 주시면 향후 적극 반영하여 개선하도록 하겠습니다. 여러 위원님들께서 2008회계연도 세입ㆍ세출, 기금결산 및 예비비지출 승인안을 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리며 보고를 마치겠습니다. 감사합니다. (김광헌 부위원장, 이종학 위원장과 사회교대)