장익환산림과장
산림과 소관 2008회계년도 세입ㆍ세출 결산승인 제안설명을 드리겠습니다. 결산서 작성내용 중 세출예산 집행 및 잔액발생 사유 위주로 보고 드리겠습니다. , 산림과는 예산액 89억84,266천원을 편성하여 전년도 이월액 39억34,044천원을 포함 예산현액이 129억1,831만원 중 74억80,207천원을 집행하였고, 명시이월 10억22,333천원과 사고이월 21억4,750만원은 다음년도로 이월하였으며, 집행잔액 22억68,269천원은 불용처리 하였습니다. 정책사업 및 단위사업은 생략하고 세부사업별로 보고 드리겠습니다. 먼저, 한국대나무박물관 운영경비는 예산액 1억18,189천원을 편성하여 1억3,076천원을 집행하고 집행잔액 15,112천원은 예산절감액 8,184천원과 예산집행잔액 6,928천원입니다. 과목별로는 인건비 340만원은 박물관내 환경정비를 위한 잡초제거작업 일용인부 인건비로 3,352천원을 집행하였으며, , 일반운영비 73,172천원은 박물관시설 유지관리 소모품 구입, 전기요금, 상하수도요금 등 공과금으로 61,586천원을 집행하고 재료비 기타 1,295만원은 박물관 환경정비를 위한 퇴비, 비료, 왕겨, 방제약품 구입비로 11,513천원을 집행하였으며, 일반보상금 960만원은 전시용 고죽제품의 수집보상, 대나무공예품 명인 및 계승자 선정 심사수당으로 8,267천원을 집행하였으며, 민간이전 12백만원은 체험교실운영경비로 매월 1백만원씩 전액 집행하였습니다. 다음은 대나무공예품 전시회 및 경진대회 개최입니다. 예산액 2,847만원을 편성하여 22,901천원을 집행하고 집행잔액 5,568천원은 예산절감액 510만원과 예산 집행잔액 466천원입니다. 과목별로 보면 일반운영비 557만원은 행사운영비로 4,671천원을 집행하고 일반보상금 2,290만원은 행사참석비 보상금으로 143만원, 심사위원수당, 수상작품 시상금으로 1,680만원을 집행하였습니다. 다음은 , 죽세공예 후계인 육성사업입니다. 예산액 1억4천만원을 편성하여 7,660만원을 집행하고 5,960만원은 다음년도에 사고이월 하였으며, 집행잔액 380만원은 후계자 중 중도포기자 발생으로 지원금 집행잔액과 해외견학비 집행잔액입니다. 과목별로 재료비 840만원은 대나무공예 후계자 실습재료 구입비로 전액 집행하였으며, 일반보상금 72백만원은 죽세공예 명인 및 전승자 해외견학비와 죽세공예 명인 및 후계자 장려지원금으로 6,820만원을 집행하였으며, 시설비 및 부대비 5,960만원은 박물관 본관 리모델링과 병행 실시하기 위하여 불가피하게 사고이월 하였습니다. 다음은 관광공예품 포장 및 홍보동영상 제작사업입니다. 전년도 이월액 24,773천원을 포함한 예산현액 1억51,773천원 중 33,332천원을 집행하고 1억17백만원을 다음년도에 사고이월 하였으며, 집행잔액 1,441천원은 대나무공예 차통 제작비 예산 집행잔액입니다. 과목별로 일반운영비 34,773천원은 전년도에 사고이월한 죽로차 대나무공예 차통제작비와 대나무공예품 서울 전시시 홍보물 제작비로 33,332천원을 집행하였으며, 시설비 및 부대비 1억17백만원은 대나무공예품 동영상 상영시설과 대숲소리홍보관 설치비로 박물관 본관 리모델링과 병행실시하기 위하여 사고이월 하였습니다. 다음은 대나무박물관 개보수 및 환경개선사업입니다. 예산액 3억2천만원을 편성하여 박물관 본관 리모델링 사업기간이 연장으로 3억1,540만원을 다음년도에 이월하였으며, 집행잔액 460만원은 낙찰차액입니다. , 죽로차 명품화기반 확보 사업입니다. 전년도 이월액 2억57,231천원을 포함한 예산현액 4억37,231천원 중 2억61,422천원을 집행하고, 죽로차 생산시설 설치비와 죽로차 포장재 지원비, 죽로차 체험마을육성사업비는 다음년도에 이월하였으며, 집행잔액 4,475천원은 죽로차 식재지 사후관리 사업비 집행잔액입니다. 과목별로 일반운영비 23,067천원은 세계차전시회 참여 등 행사운영비로 전액 집행하였으며, 일반보상금 760만원은 죽로차 재배농가 교육참석자 보상금, 세계차전시회 민간인 참석자 보상으로 7,245천원을 집행하였으며, 민간이전 9백만원은 죽로차 포장재 지원금으로 사고이월 하였습니다. 시설비 및 부대비는 전년도 이월액 1억67,231천원을 포함하여 3억7,564천원 중 죽로차 생산시설 설치비 71,333천원은 명시이월하고 죽로차 식재지 사후관리비와 죽로차 제다체험관 설치비로 2억3,111만원을 집행하였습니다. 다음은 죽로차업무추진입니다. 예산액 6,264천원을 편성, 죽로차 홍보물 제작비와 죽로차 식재 및 사후관리 출장여비로 5,218천원을 집행하고, 집행잔액 1,046천원은 예산절감 10% 정책에 의해서 발생한 예산절감액입니다. , 죽로말차연구소 운영 관리입니다. 예산액 16백만원을 편성하였으나 예산 집행사유 미발생으로 전액 불용처리 하였습니다. 다음은 녹차 품질고급화 사업입니다. 예산액 12백만원을 편성하여 사업계획 확정 등의 기간이 장기간 소요되어 동절기 사업 불가로 다음년도에 사고 이월 하였습니다. 다음은 경관녹지조성 업무 추진입니다. 예산액 9백만원을 편성, 7,762천원을 집행하고 집행잔액 1,237천원은 예산절감 정책에 의해서 발생한 예산절감액입니다. 과목별로 보면 일반운영비 420만원은 식목일 행사 운영비, 경관녹지담당 운영비로 3,774천원을 집행하였으며, , 여비 420만원은 녹지담당 주요업무추진 여비로 3,988천원을 집행하고 일반보상금 60만원은 집행사유 미발생으로 미집행하였습니다. 다음은 도시녹지관리입니다. 예산액 13,944천원을 편성, 도시의 녹지관리요원 인건비로 13,228천원을 집행하고 집행잔액 715천원은 예산절감액 211천원과 보조금 집행잔액 504천원입니다. 다음은 도시림 실태조사입니다. 예산액 16백만원을 편성, 도시림 실태조사 용역비로 13,397천원을 집행하고, 집행잔액 2,603천원은 예산절감 10% 정책에 의하여 발생한 예산절감액 80만원과 낙찰차액 1,803천원입니다. 다음은 마을뒷산 건강쉼터 조성입니다. 예산액 3백만원을 편성, 285만원을 집행하고 집행잔액 15만원은 예산절감정책에 의하여 발생한 예산절감액입니다. , 대나무 숲가꾸기 및 간벌사업입니다. 전년도 이월액 94,744천원을 포함한 예산현액 1억44,744천원 중 죽로차 식재 및 사후관리비 직영사업비로 전액 집행하였습니다. 다음은 산림경영계획 작성입니다. 예산액 27백만원을 편성, 산림경영계획 작성용역비 25백만원을 집행하고 집행잔액 2백만원은 낙찰차액입니다. 다음은 숲가꾸기 사업입니다. 예산액 26억68,864원을 편성, 21억10,854천원을 집행하고 집행잔액 5억58,009천원은 예산절감액 3억34,713천원과 낙찰차액 2억23,296천원입니다. 과목별로 보면 인건비 5억36,416천원은 공공산림가꾸기 근로자 등 인건비로 4억49,583천원을 집행하고, 일반운영비 94,247천원은 공공산림가꾸기 작업도구, 4대 보험료 등으로 83,832천원을 집행하였으며, 일반보상금 1,080만원은 공공산림가꾸기 근로자 교육훈련비로 972만원을 집행하였습니다. 시설비 및 부대비 20억10,191천원은 큰나무 가꾸기 및 조림지 가꾸기 사업비로 15억63,648천원을 집행하였습니다. , 민간자본이전 1,121만원은 큰나무 가꾸기 지원사업비로 407만원을 집행하였습니다. 다음은 민유림 조성사업입니다. 예산액 2억996만원을 편성, 1억68,402천원을 집행하고, 집행잔액 41,557천원은 예산절감에 의해서 발생한 예산절감액 4,579천원과 낙찰차액 36,978천원입니다. 과목별로 보면 시설비 및 부대비는 장기수조림, 조림지 정리작업, 큰나무조림 등 사업비로 1억45,994천원을 집행하였으며, 민간자본이전 30,947천원은 유휴토지조림 지원사업비로 21,408천원을 집행하였습니다. 산림재해 예방 및 응급복구 사업입니다. 예산액 9백만원을 편성하였으나 집행사유 미발생으로 전액 불용처리 하였습니다. 벌채운재로 시설 지원사업입니다. 예산액 2,925만원을 편성하였으나 국고보조금 미송금으로 전액 미집행하였습니다. 다음은 대나무 바이오숲 조성입니다. 전년도 이월액 11억453만원은 10억33,358천원을 집행하고 집행잔액 71,171천원은 낙찰차액입니다. , 나무은행 설치사업입니다. 예산액 1억4,580만원을 편성, 24,522천원을 집행하고 집행잔액 1억21,277천원은 제2회 추경 작년 9월 11일에 확보된 사업비로 단시간 내에 대상지 확보 부족과 동절기 사업추진 부적절 등의 사유로 발생한 예산 집행잔액입니다. 다음은 가로수 조성사업입니다. 예산액 1억81백만원을 편성, 1억70,802천원을 집행하고 집행잔액 10,197천원은 낙찰차액입니다. 다음은 가로수 및 경관숲 조성관리사업입니다. 예산액 2억980만원을 편성, 1억37,771천원을 집행하고 집행잔액 72,028천원은 예산절감액 15,705천원과 가로수 조성사업비 낙찰차액 55,953천원입니다. 과목별로 보면 재료비 350만원은 가로수 식재 및 사후관리 비료 등 구입비로 3,088천원을 집행하였으며, 포상금 180만원은 주요도로변 꽃길조성 및 사후관리 우수읍면 시상금으로 1,764천원을 집행하였으며, 시설비 및 부대비 2억405만원은 가로수 조성사업비로 1억32,919천원을 집행하였습니다. 다음은 , 특색있는 가로수 조성관리 사업입니다. 예산액 3천만원을 편성, 2,288만원을 집행하고 집행잔액 712만원은 예산절감액 150만원과 낙찰차액 562만원입니다. 다음은 산림보호업무 추진입니다. 예산액 418만원을 편성, 3,854천원을 집행하고 집행잔액 325천원은 예산절감액입니다. 다음은 산불방지 도비지원사업입니다. 예산액 44,713천원을 편성, 29,865천원을 집행하고 집행잔액 14,847천원은 예산절감액 135만원과 산림공익근무요원 보상금 예상 집행잔액 13,497천원입니다. 다음은 보호수 정비사업입니다. 예산액 99백만원을 편성, 8,557만원을 집행하고, 집행잔액 13,429천원은 예산절감액 6,095천원과 낙찰차액 7,334천원입니다. , 산림병해충방제 사업입니다. 예산액 71,827천원을 편성, 62,688천원을 집행하고 집행잔액 9,138천원은 예산절감액 2,964천원과 우량소나무 보존대책사업비 낙찰차액 6,174천원입니다. 다음은 산림보호 강화사업입니다. 예산액 1억53,972천원을 편성, 산림보호 강화요원 인건비, 복장 및 장비구입비로 1억46,911천원을 집행하고, 집행잔액 706만원은 예산절감액 5,698천원과 예산집행 잔액 1,462천원입니다. 다음은 숲길 조사원입니다. 예산액 14,686천원을 편성, 숲길조사원 인건비, 작업복 및 장비구입비로14,015천원을 집행하고 집행잔액 67만원을 예산절감액 562천원과 예산 집행잔액 108천원입니다. , 산불방지대책 사업입니다.