김장렬기획홍보담당관
기획홍보담당관 김장렬입니다. 지금부터 2009년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정 사업예산안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 제안이유는 2009년도 당초 본예산과 제1회 추경예산 편성 후 국·도비 보조금과 자체세수 변동사항을 반영하고 국가 경제위기 극복 및 민생안정을 위한 사업과 주요 투자사업비 계상 등 추가 또는 경정요인이 발생한 세출경비를 정리하여 지방자치법 제121조 및 지방재정법 제45조와 지방공기업법 제26조의 규정에 의거 2009년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정 사업예산안의 의결을 요구하는 사항이 되겠습니다. 다음은 주요골자를 설명드리겠습니다. 본 추경의 예산 규모는 총 합계 3,574억 9,629만 8,000원이고 이중에 일반회계는 2,549억 6,923만 1,000원이고 특별회계는 1,025억 2,706만 7,000원이 되겠습니다. 당초예산안 보다 11.9%가 증가한 규모가 되겠습니다. 다음은 주요 내용을 설명드리겠습니다. 먼저 일반회계 중 세입 부분을 설명드리겠습니다. 지방세 655억 7,400만원, 세외수입 569억 4,900만원으로 자체수입이 48.06%이며 지방교부세 333억 7,600만원, 재정보전금 210억 7,100만원, 국·도비 보조금 645억 5,900만원, 지방채 134억 4,000만원으로 의존재원이 51.94%입니다. 다음은 2페이지가 되겠습니다. 지방세는 징수목표 조정에 의해서 주민세 12억 7,600만원, 자동차세 2억 8,300만원, 담배소비세 1억 3,200만원을 각각 증액하고 주행세는 당초보다 7억원을 감액 반영하였으며, 당초보다 185억 9,100만원이 증가한 세외수입은 경상적 세외수입에서 재산임대수입 1억 9,100만원, 사용료수입 1억 4,200만원, 이자수입 11억 8,000만원을 증액 계상하였고 수수료 수입은 1억 6,800만원을 감액하였으며 임시적 세외수입에서 재산매각수입 3억 8,900만원, 순세계잉여금 15억 3,600만원, 국·도비 보조금 사용잔액 19억 2,000만원, 부담금 73억 5,000만원, 잡수입 61억 4,400만원, 지난년도 수입 600만원을 각각 증액해서 반영하였습니다. 지방교부세는 21억 2,300만원과 재정보전금 9억 3,100만원을 각각 감액 계상하였습니다. 보조금은 국·도비 신규사업 및 변경사항을 반영하여 희망근로프로젝트사업에 58억 2,600만원, 한시적 생계비 지원 10억 8,000만원, 긴급복지지원사업에 10억 1,700만원, 저소득 차등보육료 2억 6,800만원, 노인복지센터 그룹홈 시설 신축비로 1억 4,000만원, 위기가정 무한돌봄사업에 1억 3,000만원 등 당초보다 79억 5,700만원을 증액 계상하였습니다. 지방채는 행정안전부 공공자금관리기금 84억 4,000만원을 이자율 4.49%, 5년 거치 10년 균분상환 조건으로 차입하여 지방교부세 감액분과 정부 1회 추경 국고보조사업 지방비 부담분과 장자호수생태공원 조성사업에 반영하였습니다. 다음은 세출부분을 설명드리겠습니다. 정부의 경제위기 극복과 민생안정대책사업과 주요 투자사업 및 국·도비 보조사업의 신규 및 변경사항에 따른 사업비 등을 계상하였습니다. 이를 사업 형태별로 설명을 드리면 정책사업에 2,039억 5,500만원, 인건비 등을 포함한 행정운영경비에 417억 3,300만원, 내부거래 등을 포함한 재무활동비로 92억 8,100만원이 되겠습니다. 또한 기능별로 설명을 드리면 일반공공행정분야에 272억 2,300만원, 공공질서 및 안전분야에 20억 2,100만원, 교육분야에 43억 100만원, 문화 및 관광분야에 104억 3,900만원, 환경보호분야에 181억 1,300만원, 사회복지분야에 671억 2,100만원, 보건분야에 40억 4,100만원, 농림해양수산분야에 38억 6,000만원, 산업·중소기업분야에 10억 1,600만원, 수송 및 교통분야에 376억 9,700만원, 국토 및 지역개발분야에 309억 800만원, 예비비로 21억 1,000만원과 인건비 및 내부거래 등 기타에 461억 1,900만원으로 편성하였습니다. 3페이지가 되겠습니다. 다음은 세출예산의 편성 목별 주요 계상내역을 설명드리겠습니다. 인건비는 실무수습 및 공익수의사 등 기타직 보수 인건비에 1억 1,300만원, 희망근로와 청년 인턴십 등 일자리 창출 기간제근로자 인건비 59억 5,400만원 등 당초보다 51억 8,100만원을 증액 편성하였습니다. 일반운영비에 토평도서관 개관 자료 구축비로 6,300만원, 수택3동 관상복합청사 매각 중개수수료 6,100만원, 체납고지서 송달료 5,300만원, 행정예고수수료 3,000만원, 희망프로젝트사업 일반운영비 3,000만원, 토평도서관 자료 MARC 및 장비용역비 2,100만원, 의정활동 광고료 2,000만원, 하천관리 장비 임차료 2,000만원, 경로당 운동교실 강사 수당 2,000만원, 보건소 공공요금 2,000만원 등을 각각 증액 반영하였으며 공무원 전문교육 위탁비 6,100만원, 체육관 전기요금 3,000만원, 자동차 정밀검사 우편요금 3,100만원, 체육관 가스요금 3,000만원, 도서관 공공요금 3,000만원 등을 감액해서 당초보다 1억 3,200만원을 감액 계상하였습니다. 여비는 공무원 전문교육여비 1,400만원, 관외 출장여비 1,000만원을 감액하고 기타 업무추진 여비를 조정하여 당초보다 1,000만원을 감액 편성하였으며 재료비는 희망근로사업 자재비 7억 2,000만원을 반영하는 등 당초보다 7억 500만원을 증액 계상하였습니다. 또한 연구개발비 중 용역비에 다목적체육관 부지 문화재 발굴 조사에 4,000만원을 반영하고 구리-포천간 민자고속도로 노선 선정 용역비 1,000만원, 교통안전기본계획 수립 용역비 500만원을 감액하였으며 전산개발비에 토평도서관 홈페이지 개편 개발비 외 2건에 5,000만원을 추가 반영하였습니다. 당초보다 34억 2,100만원을 증액 편성한 일반보상금 중 사회보장적 수혜금은 한시적 생계비 지원에 12억원, 긴급복지지원사업에 11억 3,000만원, 저소득 차등 보육료 지원에 11억 2,100만원, 위기가정 무한돌봄사업에 2억 1,700만원, 교육급여에 1억 2,300만원 등을 각각 반영하고 주거급여에 3억 5,000만원, 생계급여 8,200만원, 자활근로사업에 5,400만원 등은 감액 편성하였습니다. 장학금 및 학자금에 통장자녀 장학금 지급에 2,800만원을 감액하고 행사실비 보상금에 클린구리운동 내집 앞 청결운동 실비 보상금 1,400만원과 예술단원 운동부 보상금에 구리시리틀야구단 운영에 2,500만원을 감액하였으며 기타 보상금에 노인 일자리 창출 사업 6,400만원, 사업용 화물차 감차 보상비 4,800만원 등을 각각 계상하였습니다. 포상금에 조기집행 추진 우수 공무원 선진지 견학 1,000만원, 08년도 정부합동 대비 경기도 주관 합동 평가 유공부서 포상비 1,000만원을 계상하고 성과상여금 3억원과 공무원 선택적복지 7,000만원 등을 각각 감액 반영하였으며 연금부담금등에 국고학자금 1억 3,300만원, 국민건강보험금 6,000만원을 증액 반영하였고 배상금등에 도로편입 미불용지 부당이득 배상금 3억원을 감액 편성하였습니다. 4페이지가 되겠습니다. 당초보다 3억 9,400만원 증액한 민간이전 중 의료 및 구료비에 신종플루 대유행 대비 백신 접종비 9,900만원, 암환자 진료비 지원에 3,000만원, 독감 예방접종비에 1,000만원 등을 각각 계상하고 민간병·의원 접종비 9,900만원, 보충영양식품 1,700만원 등을 감액 편성하였습니다. 한편 민간경상보조에 민간보육시설 보육교사 처우개선비로 1억 9,900만원, 장애인 직업재활시설 운영에 8,700만원, 영세아 보육제도 운영에 6,600만원, 지역아동센터 운영 지원에 3,300만원, 보육시설 대체인력 인건비에 2,300만원, 경기도 청소년 동반자 프로그램 운영에 2,300만원, 구리투명사회협약실천협의회 사업 추진 2,000만원 등을 추가로 반영하였고 민간행사보조위탁에 시민의 날 행사 6,000만원, 구리시 목민아카데미 운영에 2,000만원, 실버건강아카데미 운영에 1,500만원 등을 각각 계상하였으며 경로당 실버건강경연 전국 본선대회 3,500만원 등을 감액 편성하였습니다. 민간위탁금으로 보편형 아동 투자 바우처사업에 1억 1,900만원, 장애인복지관 운영에 8,800만원, 노인 일자리사업에 5,800만원, 아이돌보미 지원에 5,700만원, 자활근로사업에 5,600만원 등을 각각 반영하였고 주간노인보호시설 운영에 9,300만원, 민간일자리 초기투자비 7,500만원, 노점단속 용역비에 3,000만원, 장애인근로복지센터 운영에 3,000만원 등을 감액 계상하였으며 운수업체 보조금에 운수업계 유류보조금 1억 9,500만원을 감액 편성하였습니다. 자치단체이전 중 자치단체간 부담금에 교통카드 단말기 국가 표준 호환칩 설치 지원사업에 300만원을 반영하고 교육기관에 대한 보조금에 삼육고등학교 인조잔디구장 조성사업에 1억원, 구리중 식당 겸용 급식시설 설치 지원에 5,000만원 등을 계상하였습니다. 차입금 이자 중 중앙정부 차입금 이자에 공공자금관리기금 88억 4,000만원에 대한 이자 상환금 8,800만원을 반영하였습니다. 다음은 시설비 및 부대비로서 당초보다 231억 2,000만원을 증액 편성하였며 그 내역은 장자호수생태공원 조성사업에 70억원, 노인전문요양시설 인근 도시계획도로 개설공사에 60억원, 국도43호선 4차 확장공사에 33억원, 구리행정복지센터 건립공사에 25억원, 시루봉길 도시계획도로 개설공사에 20억원, 왕숙천 제방 보강 및 도로개설공사에 16억원, 왕숙천 징검다리 및 다목적 운동장에 5억 1,200만원, 구리재래시장 시설 현대화사업으로 3억 3,300만원, 방범용 CCTV 종합관제센터 확대 설치비로 1억 4,000만원, 관광안내표지판 정비사업으로 1억 1,500만원, 도로소파보수 및 유지공사비로 1억원, 왕숙천 무대막 구조 설치비로 1억원, 어린이공원 시설물 정비에 1억원, 딸기원 법면 옹벽 및 벽천분수 호우피해복구사업비로 1억원, 수택동 행정복지센터 작은도서관 리모델링비로 1억원 등을 각각 반영하였습니다. 또한 아름마을 다목적회관 건립공사비로 5억원, 구리체육공원 조성사업비로 3억원, 도매시장 사거리 교통체계 개선비로 2억 3,600만원, 도로편입 미불용지 보상비로 1억 800만원 등을 감액 반영하였습니다. 5페이지가 되겠습니다. 민간자본이전 중 토평택지개발사업지구 지역발전협력기금 60억원, 노인복지센터 그룹홈 시설 신축비로 2억원, 범죄없는 마을 조성사업비 6,000만원 등을 각각 반영하였고 자원회수시설 민간위탁 운영비 5억원, 음식물류 폐기물 대행처리비 3억 3,300만원, 구리재래시장 간판 정비사업에 2억 2,400만원, 구리시장 상징간판 및 종합안내판 제작비로 7,600만원 등을 감액 반영해서 당초보다 49억 8,100만원을 증액 편성하였습니다. 자치단체자본이전 중 공기관 대행사업비에 청원건널목 유지보수 대행비로 4,000만원 등을 반영하고 수도권 매립지 반입수수료 1,100만원 등을 감액 계상하였습니다. 자산취득비에 토평도서관 도서 및 비도서 구입비로 4억 1,000만원, 30인승 중형버스 교체비로 1억원, 작은도서관 장서구입비로 2,000만원, 사무실 집기교체 및 구입비로 2,000만원 등을 각각 반영해서 당초보다 5억 4,500만원을 증액 편성하였습니다. 기타회계 전출금에 재정여건 및 사업 집행시기 등을 고려해서 도시재정비 특별회계 전출금 23억 6,200만원을 감액 계상하였으며, 의료보호특별회계 전출금 1,800만원을 증액 반영하였습니다. 반환금기타 부분에서는 2008년 국·도비 보조사업 집행잔액에 대한 반환금 19억 1,800만원을 추가로 계상하였습니다. 한편 예비비는 당초보다 40억 8,700만원을 감액한 21억 1,000만원으로 조정하였습니다. 다음은 특별회계에 대해서 설명드리겠습니다. 기타특별회계는 7개의 기타특별회계를 편성 운영하고 있으며 이들 특별회계 추가경정 사항을 정리하여 당초보다 2억 4,400만원을 감액 편성하였습니다. 공기업특별회계는 3개의 특별회계를 운영하고 있으며 이중 상수도특별회계에 인창배수지 녹색공간 조성에 2억원, 교문배수지 기본설계 외 2건에 7억 5,000만원을 반영하는 등 당초보다 37억 5,800만원을 추가 반영하였으며, 하수도특별회계에 협잡물, 침사물, 탈수케익 위탁처리비 2억원, 하수슬러지 소각시설 민간위탁 대행 사업비에 4,700만원, 하수관거정비사업에 2억원, 한강수계 하수관거 정비사업 6억 3,000만원, 분리막 공법 신설 시범사업에 5억원 등을 계상해서 당초보다 7억 2,300만원을 추가 편성하였습니다. 자세한 사항은 2009년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정 예산안 별책을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 존경하는 최고병 의장님 그리고 의원님 여러분! 이번 추경안은 열악한 재정 속에서 불요불급한 예산을 삭감해서 편성하였습니다. 심의 가결해 주시면 건전재정 운영에 최선을 다해 나가겠습니다. 대단히 감사합니다. [부록] ○ 2009년도 제2회 일반·특별회계 추가경정 사업예산안(구리시장 제출)