장경록기획정책실장
기획정책실장 장경록입니다. 2010년도 당초 예산 세입·세출예산안을 설명드리겠습니다. 보고서 2쪽 예산총칙입니다. 예산총액은 2377억 3200만원, 일반회계는 그중 2301억 8000만원이 되겠으며 특별회계는 75억 4900만원이 되겠습니다. 그중 상수도 특별회계는 12억 5500만원, 수질개선 특별회계는 11억 4700만원, 의료보호기금 특별회계는 7억 4000만원, 기초생활보장금 특별회계는 7억원, 도시계획시설 대지보상 특별회계는 5억 8500만원, 주민소득증대지원사업 특별회계는 7억 4900만원, 농공지구조성사업 특별회계는 22억 4800만원, 간척사업 특별회계는 5000만원, 주차장관리 특별회계는 6100만원, 기반시설 특별회계는 1000만원, 제6조 예비비는 23억 8300만원으로 편성을 하였습니다. 다음은 3쪽 2010년도 당초예산 회계별 예산규모 안이 되겠습니다. 일반회계는 2301억 8300만원 중에서 총 96.82% 이며 특별회계는 75억 4900만원인데 3.18%를 차지하게 되겠습니다. 다음은 4쪽입니다. 세입총괄표 안을 보고 드리겠습니다. 일반회계 2301억 8300만원 중에서 지방세 수입이 104억 6000만원, 세외수입은 106억 8000만원 중에서 경상적 세외수입이 41억 8000만원, 임시적 세외수입이 64억 9900만원, 지방교부세는 1074억 6800만원 중에서 재정보전금은 15억 5700만원, 보조금은 1000억 1700만원이 되겠습니다. 그 중에서 국고보조금은 884억 4500만원, 도비보조금은 115억 7100만원이 되겠습니다. 특별회계 중에서 세외수입은 56억 600만원, 그다음에 경상적 세외수입은 9억 8400만원, 임시적 세외수입은 46억 2200만원이 되겠습니다. 보조금은 19억 4300만원 중에서 국고보조금이 19억 200만원, 도비보조금이 4000만원이 되겠습니다. 다음은 5쪽 기능별 세출예산 총괄입니다. 일반공공행정분야에 162억 8100만원, 7.07%를 차지하고 있고 그중에서 입법 및 선거관리 5억 2900만원, 지방행정·재정지원이 18억 1900만원, 재정·금융분야가 57억 5400만원, 일반행정분야는 81억 7800만원입니다. 공공질서 및 안전 분야에 대해서는 34억 2100만원인데 1.49%를 차지하고 있는 교육분야는 25억 4500만원인데 1.11%입니다. 문화 및 관광분야는 181억 9400만원 중인데 7.9%, 환경보호분야는 89억 7000만원에서 3.9%를 차지하게 되겠습니다. 다음은 사회복지분야입니다. 357억 9800만원인 15.55%입니다. 작년에는 14.15%였습니다. 보건분야는 51억 3900만원인데 2.23% 농림해양수산분야는 697억 5600만원인데 30.30%를 차지하고 있습니다. 전년도에는 25.73%였습니다. 산업·중소기업은 51억 4500만원인데 2.24%, 수송 및 교통분야는 53억 2200만원인데 2.31%, 국토 및 지역개발분야는 248억 6700만원인데 10.8%를 차지하고 있습니다. 예비비는 앞에서 보고드린 바와 같이 23억 8300만원 1%입니다. 기타 부서별 행정운영경비는 323억 5400만원 14.06%입니다. 다음은 7쪽 특별회계 기능별 세출예산입니다. 환경보호분야에 22억 8700만원 30.30%, 사회복지분야에 14억 4100만원 19%, 농림해양수산분야에 7억 4900만원, 산업·중소기업에 22억 4800만원, 수송 및 교통분야에 6100만원, 국토 및 지역개발분야에 6억 4500만원 기타분야는 1억 1500만원이 되겠습니다. 다음은 일반회계 세입분야입니다. 지방세 수입 중에서 지방세가 보통세는 101억 5500만원, 목적세가 2억 6000만원, 지난연도 수입이 4500만원 되겠습니다. 세외수입은 경상적 세외수입이 4억 1800만원, 사용료수입이 6억 3400만원, 수수료수입이 3억 7200만원, 사업수입이 9억 3500만원, 징수교부금수입이 1억 7800만원, 이자수입이 20억 700만원이 되겠습니다. 다음은 임시적 세외수입입니다. 재산매각수입 7600만원, 잉여금이 60억 순세계 잉여금이 되겠습니다. 부담금은 62만 5000원, 잡수입이 3억 9800만원, 지난연도 수입액이 2500만원 되겠습니다. 지방교부세는 1074억 6800만원이 되겠습니다. 다음은 12쪽입니다. 재정보전금은 앞에서 보고 드렸습니다마는 15억 5700만원, 보조금이 1000억정도 되겠습니다. 국고보조금이 884억 4500만원, 시도비보조금이 115억 7100만원이 되겠습니다. 다음은 14쪽 일반회계 세출분야가 되겠습니다. 일반공공행정분야가 입법 및 선거관리분야 5억 2900만원, 지방행정·재정지원이 18억 1900만원, 재정 및 금융분야가 57억 5400만원, 일반행정분야가 81억 7800만원이 되겠습니다. 15쪽 공공질서 및 안전분야가 34억 2100만원, 교육분야가 25억 4500만원, 문화 및 관광분야가 181억 9400만원, 그 중 문화예산분야가 51억 7100만원, 그다음에 관광분야가 34억 3200만원, 체육분야가 62억 9400만원, 문화재분야가 31억 3400만원, 문화 및 관광일반분야가 1억 6200만원이 되겠습니다. 환경보호분야에서는 상하수도·수질분야가 64억 500만원, 폐기물분야가 24억 3100만원 다음은 대기분야가 1000만원, 자연분야가 8000만원, 환경보호 일반분야가 4200만원, 사회복지분야는 기초생활보장부분이 93억 1200만원, 취약계층 지원부분 46억 2000만원, 보육·가족 및 여성 분야가 52억 5800만원, 노인·청소년분야가 162억 8200만원, 보훈분야가 2억 900만원 사회복지일반이 1억 1400만원입니다. 다음은 보건분야입니다. 보건의료부분은 45억 400만원, 식품의약안전분야가 6억 3500만원, 농림해양수산분야는 농업·농촌분야가 452억 1100만원으로 62억 6500만원이 증가되었습니다. 임업·산촌분야가 121억 6700만원으로 6억 9700만원 증가 편성하였습니다. 해양수산·어촌분야는 123억 7800만원으로 37억 4600만원 증액 편성을 하였습니다. 산업·중소기업은 무형 및 투자유치분야가 9100만원, 산업·중소기업 일반분야가 50억 5300만원, 수송 및 교통분야는 53억 2200만원 편성하였습니다. 국토 및 지역개발분야는 지역 및 도시분야가 208억 500만원, 산업단지분야가 40억 6100만원 편성하였습니다. 예비비는 23억 8300만원입니다. 기타분야는 20쪽입니다. 323억 5400만원 행정운영경비가 되겠습니다. 다음은 22쪽 특별회계 세입·세출분야입니다. 상수도사업 세입이 총 12억 5500만원 중에서 경상적 세외수입이 9억 900만원, 그 중에서 사용료수입이 8억 8800만원, 사업수입이 1800만원, 징수교부금 30만 6000원, 이자수입이 158만 7000원, 임시적 세외수입입니다 순세계 잉여금이 5000만원, 전입금 1억 5100만원, 잡수입이 1억 3500만원, 지난연도 수입이 1000만원이 되겠습니다. 상수도사업 세출분야입니다. 상수도 관리분야에서 11억 4900만원, 인력운영경비에서 6000만원, 보전재원이 4500만원이 편성되었습니다. 다음은 수질개선사업 특별회계 세입이 되겠습니다. 전입금이 5600만원, 국고보조금이 10억 9100만원으로 세입을 편성했습니다. 총 11억 4700만원이 되겠습니다. 수질개선사업 세출은 11억 4700만원 중에서 수질개선사업관리에 10억 9200만원, 인력운영경비에 5500만원, 의료보호기금 세입입니다. 총 7억 4000만원 중에서 이자수입이 150만원, 잉여금이 1300만원, 전입금이 5억 5000만원, 잡수입이 1000만원이 되겠습니다. 보조금은 국고보조금이 1억 2483만 7000원, 도비보조금 4000만원이 되겠습니다. 의료보호기금 세출은 7억 4000만원 중에서 의료보호기금으로 전액 편성을 하였습니다. 다음은 기초생활보장기금 세입입니다. 세외수입으로 이자수입이 4689만 6000원, 잉여금이 6억 7000만원, 융자원금수입이 4500만원입니다. 기초생활보장기금 세출분야는 7억원을 편성을 하였습니다. 다음은 도시계획시설대지 보상 세입입니다. 총 5억 8500만원 중에서 이자수입 1500만원, 잉여금이 700만원, 전입금이 5억원, 세출예산은 5억 8500만원으로 전액 편성을 하였습니다. 주민소득증대 지원사업 세입입니다. 총 7억 4998만 9000원 중에서 이자수입이 1100만원, 잉여금이 1억원, 전입금이 5억원, 융자원금수입 1억 3900만원 정도 되겠습니다. 세출예산은 7억 4998만원 전액 편성을 하였습니다. 농공지구조성사업 세입입니다. 22억 4800만원 중에서 이자수입이 50만원, 잉여금이 520만원, 전입금은 15억 6700만원, 국고보조금이 6억 7600만원이 되겠습니다. 세출예산은 22억 4700만원 전액 편성을 하였습니다. 다음은 간척사업 세입분야는 5000만원입니다만 잉여금 4000만원, 국고보조금 1000만원 되겠습니다. 세출예산은 5000만원으로 편성하였습니다. 다음은 주차장관리 세입분야입니다. 6169만 1000원입니다만 이자수입 43만원, 잉여금이 1400여만원, 전입금이 2400만원, 부담금 1000만원, 잡수입 1000만원, 지난연도 수입이 200만원이 되겠습니다. 주차장관리 세입은 6169만 1000원으로 편성을 하였습니다. 끝으로 기반시설 세입은 1000만원이 되겠습니다. 세입·세출예산 동일하게 편성을 하였습니다. 사실 금년도 예산은 전년도에 비해서 동일 수준에 맞추어서 편성을 하려고 하였습니다마는 재정형편이 매우 열악한 상황 속에서 불요불급한 예산을 가급적 절제를 하고 인건비, 수용비를 과감하게 절약해가면서 농업분야나 복지분야에 집중적으로 투자를 하고 서민경제 생활 안정이나 지역경제 발전에 도움이 되도록 편성하였다는 것을 사전에 보고드리고 구체적인 세부적인 사항은 예산결산특별위원회에서 관련 실팀소장으로 하여금 상세히 보고를 드리도록 하겠습니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.