권혁만기획예산과장
안녕하십니까? 기획예산과장 권혁만입니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 행정재무위원회 경기문 위원장님과 여러 위원님께 감사의 말씀을 드리면서 2009년부터 2013년 중기지방재정계획에 대한 보고를 드리도록 하겠습니다. 중기지방재정계획은 지방재정의 계획적인 운영을 위하여 현년도인 2009년을 포함한 향후 4년을 전망하는 5개년 계획으로써 매년 사회·경제 여건의 변화를 반영해서 매년 새로이 수립하는 연동화 계획이 되겠습니다. 먼저 중기재정계획 책자 5쪽을 참고해주시기 바랍니다. 중기지방재정계획의 근거는 지방재정법 제33조가 되겠습니다. 계획의 성격은 재정의 효율적인 운용방향을 제시하고 주요투자사업의 원활한 추진, 재정운용의 투명성과 효율성을 제고하는데 그 목적이 있다고 하겠습니다. 6쪽이 되겠습니다. 계획기간은 2009년부터 2013년으로써 작성기준은 2009년은 수립시점에서 전망한 최종예산을, 2010년 이후는 2009년 최종예산 기준 향후 성장률 및 증가율을 예상한 재정규모를 추계하여 작성하였으며, 작성대상은 10억 원 이상 투자사업이 되겠습니다. 다음은 제2장 계획목표 및 기본방향이 되겠습니다. 9쪽과 10쪽 상단 지역특성 및 구정일반현황은 자료로 갈음하고, 10쪽 하단 재정현황이 되겠습니다. 재정규모는 2009년 최종예산을 약 4767억 원으로 추계하여 2008년 최종예산 대비 약 1060억 원 정도가 증가한 것으로 예측하였습니다. 11쪽이 되겠습니다. 기금은 2009년도 9월말 현재 공용의청사 건립기금을 비롯한 11개 기금을 운용하고 있으며, 조성규모는 총 504억 원 정도가 되겠습니다. 12쪽 구정목표, 13쪽 중장기 발전방향, 14쪽부터 18쪽까지 주요계획지표는 자료로 갈음하고, 제3장 중기재정운영계획에 대하여 보고 드리겠습니다. 21쪽과 22쪽 국가 재정운용 여건 및 중앙정부 재정운용 방향은 자료로 갈음하고, 23쪽 구 재정운용 방향이 되겠습니다. 우리구 재정운용방향은 합리적인 재원배분을 통해 지역발전을 도모하되 지역의 성장잠재력 개발 뒷받침 및 미래대비 투자확대에 중점을 두겠으며, 안정적 세입기반 확충에 힘을 기울이는 한편, 예산 및 회계의 투명성과 효율성 확보에 최대한 노력하도록 하겠습니다. 다음은 24쪽 재정운용 실적입니다. 먼저 일반회계의 경우 세입증가율이 2005년과 2006년에 일시에 주춤했다가 2007년부터 예년의 증가율을 회복하고 있으며, 세출예산 증가율 역시 2005년 크게 떨어진 이후 일시 상승했다가 점차 둔화되고 있는 실정입니다. 25쪽 세입세출실적을 보면 세입의 평균 신장률은 7.8%인데 반해 세출증가율은 9.5%로써 세출이 세입보다 1.7% 정도 더 높은 신장률을 보이고 있습니다. 세입은 조정교부금 및 보조금 등 의존수입 증가로 재정자립도가 하향추세에 있으며, 세출은 2008년 사업별 예산제도 도입으로 이전년도와 대비는 곤란하지만 매년 사회복지가 계속해서 증가하고 있다고 하겠습니다. 26쪽과 27쪽 특별회계는 자료로 갈음하고, 28쪽 중기재정전망에 대하여 보고 드리겠습니다. 계획기간인 2009년부터 2013년까지 총 재정규모는 2조 1974억 원으로 연평균 4395억 원이 되겠습니다. 일반회계는 경기침체에 따른 재산세 및 조정교부금 감소로 내년에는 일시 재정규모 축소가 불가피할 것으로 예상되나, 2011년부터 3%대의 안정적인 증가율을 보이겠으며, 특별회계 역시 금년도 볏골공원 공영주차장 완료, 내년도 가로공원길 공영주차장 완료 등 주요투자사업들이 하나둘 완료됨에 따라 계속 감소하다가 2011년부터 다시 예년의 재정규모를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 29쪽 세입전망입니다. 계획기간 중 총 세입규모 2조 1974억 중 자체수입은 7275억 원으로 약 33%, 조정교부금 및 보조금 등 의존재원은 1조 4699억 원으로 약 67%를 전망하였습니다. 앞으로 구재정은 의존재원이 갈수록 높아질 수밖에 없고, 늘어나는 구민들의 욕구를 자체재원만으로 대처하는 데에는 한계가 있으므로 구의회와 적극 협조해서 서울시 및 중앙정부 재원을 확보하는데 최대한 노력하도록 하겠습니다. 30쪽부터 40쪽까지 일반회계 및 특별회계의 세입목별 전망치와 세입전망 분석은 자료로 갈음하고 41쪽 세출전망이 되겠습니다. 계획기간중 세출규모는 2조 1974억 원으로 사업비는 총 세출규모의 약 74.3%인 1조 6320억 원으로 전망하였으며, 행정운영경비 4643억 원, 재무활동비 750억 원 등으로 전망하고 있습니다. 43쪽 일반회계 세출전망은 총 2조 906억 원으로 사업비는 총 세출규모의 74.9%인 1조 5656억 원으로 전망하였으며, 사업비에는 국민기초생활보장수급자 급여, 기초노령연금, 보육료지원 6285억 원을 비롯한 사회보장비가 1조 891억 원이 포함되어 있습니다. 이는 일반회계 전체의 52%, 사업비의 69.6%가 되겠습니다. 44쪽 특별회계 세출전망은 자료로 갈음하고, 45쪽 가용재원 판단이 되겠습니다. 일반회계와 특별회계의 총 재원 중 행정운영경비 및 재무활동비 등 경상경비를 제외한 총 가용재원은 1조 6320억 원으로 전망하고 있습니다. 다음은 제4장 분야별 정책방향 및 투자계획에 대하여 보고 드리겠습니다. 49쪽 분야별 투자재원 배분입니다. 앞서 말씀드린 대로 가용재원을 11개 분야로 나누어보면 역시 사회복지 분야가 1조 891억 원, 점유율 66.7%를 차지하고 있고, 일반공공행정 8.9%, 환경보호 7%, 수송 및 교통 6.8% 순이 되겠습니다. 각 분야별 주요투자재원 내역은 50쪽과 51쪽을 참고해 주시기 바랍니다. 52쪽 중기투자 대상사업에 대하여 간략히 보고드리도록 하겠습니다. 먼저 방화1동과 2동 화곡1동 주민센터는 당초 2010년부터 사업을 시작하려고 계획하였으나, 내년도 재정여건이 상당히 어려운 관계로 부득이 2011년부터 추진하는 것으로 조정하였습니다. 다만, 여건이 허락하면 가능한 앞당겨서 추진될 수 있도록 하겠으며, 내발산동 문화센터는 사업비를 전액 확보한 가운에 내년 3월말 준공을 목표로 현재 공사를 진행중에 있습니다. 그동안 적적정부지가 확보가 어려워 추진이 지연되었던 야외공연장 건립은 시비 18억 원 외에 구비 2억 원을 추가 투입하여 방화근린공원내 단순한 공연장이 아닌 주민 모두가 이용할 수 있는 다목적예술공간으로 다시 추진할 예정이며, 등촌동 구립도서관은 내년 2월 착공이 가능하도록 국·시비 확보에 최대한 노력하겠습니다. 장애인 자립장 및 보훈회관, 연지노인복지센터는 내년 6월 준공을 목표로 현재 공사진행 중에 있고, 영유아플라자건립은 금년 10월말 준공하여 12월말 개원 예정으로 있으며 봉제산 노인종합복지관센터도 금년 11월말 착공예정으로 있고 일부 부족사업비는 내년 추경에 반영하여 내년 11월 준공에 차질 없도록 하겠습니다. 지하철9호선차량기지 내 노인종합복지관 건립은 현재 계양구와 도시계획시설 중복결정 문제로 다소 지연되고는 있지만 내년에 설계를 실시하고 서울시의 특별교부금 확보 등을 통해 가능한 사업추진이 앞당겨질 수 있도록 노력하겠으며, 화곡동 문화복지센터 및 공영주차장 건립은 이미 구비확보와 내년 예산에 어느 정도 사업비 확보가 예정되어 있는 만큼 내년 3월 공사착공이 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 송화골목시장과 까치산시장 주차장 설치사업은 적정부지를 조속히 모색하여 내년도에 사업이 착수될 수 있도록 하고 남부시장 주차장 설치사업도 내년에 국시비가 확보되면 추경에 구비부담분도 확보하여 사업추진에 지장이 없도록 노력하겠습니다. 가로공원길 공영주차장 건설은 이미 총사업비의 60%는 확보되어 있는 만큼 계속비사업으로 추진하여 내년 공사착공 및 진행에 이상이 없도록 하겠으며, 볏골공원 공영주차장 건설은 내년 1월말에 준공예정으로 있습니다. 참고로 지하주차장 건설이 완료되는 즉시 지상에 공원조성이 가능하도록 내년 예산에 사업비를 반영하였음을 말씀드립니다. 등마루근린공원 조성사업은 사업비가 커다란 만큼 서울시와 적극 협의하여 연차적으로 추진해 나가고 도레미어린이공원 조성사업은 서울시 특별교부금 확보에 최대한 노력해 내년도에 마무리될 수 있도록 하겠습니다. 54쪽부터 80쪽까지 분야별 투자계획은 일반공공행정을 비롯한 11개 분야에 대한 세부사업내역으로서 자료로 갈음하겠습니다. 81쪽 참고자료인 주요투자사업 설명서는 앞서 보고드린 중기투자사업에 대한 구체적인 설명서가 되겠습니다. 참고하시기 바랍니다. 중기지방재정계획은 향후 4년간의 수입전망과 가용재원을 고려하고 소관부서와 협의를 거쳐 우리구 사업추진 우선 순위를 정한 계획으로써 이는 여건변화에 따라 그 추진시기 등이 달라질 수도 있다는 점을 다시 한번 말씀을 드리면서 이상으로 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.