이종순기획감사담당관
기획감사담당관 이종순입니다. 평소 시민 복리증진과 지방자치발전을 위해 헌신 노력하시는 김기석 산업건설위원장님, 그리고 이삼수 총무위원장님을 비롯한 위원님들의 노고에 깊은 감사를 드립니다. 2010년도 중기지방재정계획은 2009년부터 2013년까지 5개년간의 재정 투자계획을 수립하는 것으로 지난 11월18일 사천시지방재정계획심의위원회에서 심의 확정된 내용입니다. 책자 5페이지가 되겠습니다. 계획개요 및 기본방향입니다. 계획의 근거는 「지방재정법」 제33조에 근거를 두고 있으며, 계획 수립의 필요성은 중기지방재정계획은 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로써 효율적인 재원 배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위하여 수립하는 5년간의 연동화 계획이 되겠습니다. 다음은 6페이지가 되겠습니다. 계획 내용입니다. 계획의 범위는 지방자치단체의 예산 일반회계와 특별회계를 포함합니다. 대상사업 규모는 건당 총사업비 10억 원 이상 사업으로써 10억 원 미만 사업에 대하여는 단위사업별 계획 작성을 생략하고 비대상사업으로 분류해서 여건변동에 따른 계획 수립과 예산편성의 탄력성을 부여하고 있습니다. 수립방법은 매년 연동화 계획으로 수정 보완이 가능합니다. 다음은 7페이지가 되겠습니다. 계획수립 체계는 과거 재정추이 분석 및 향후 재정여건을 전망하고, 또한 국가 상위계획 및 지역 계획과 관련계획을 검토해서 재정계획심의위원회의 심의를 거쳐 계획을 확정하여 의회에 보고하고 행정안전부에 제출하도록 되어 있습니다. 다음은 8페이지가 되겠습니다. 중기지방재정계획 수립의 기본방향은 2008년~2012년 중기지방재정계획과 2009년~2013년 국가재정운용계획 지침과 연계해서 수정ㆍ보완해서 작성합니다. 그리고 국가 경제성장 추이와 전망, 지방재정에 영향을 미치는 제반 변수를 분석하고, 한정된 재원의 효율적 활용을 위한 합리적인 재원 배분과 자치단체의 실정과 특성에 부합하는 재정계획을 수립합니다. 9페이지부터 12페이지의 국가재정 운용 여건과 계획, 그리고 13페이지부터 16페이지의 2010년도 정부 예산안은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 17페이지부터 24페이지까지 시의 여건과 비전도 유인물로 갈음하겠습니다. 다음은 27페이지가 되겠습니다. 중기재정 운용 여건입니다. 국내 경제성장률은 -1.5%로 추정되며, 금융시장 안정과 실물경제 회복 등 전반적인 경기 개선 흐름이 지속되고 있습니다. 내년도 우리 시 재정여건은 금년도 제2회 추경예산 대비 1.3%가 증가된 4385억 원으로 예상됩니다. 세입전망입니다. 지방세는 2010년부터 지방소비세의 도입으로 다소 증가할 것으로 전망되고, 국세수입은 다소 회복되어 의존재원 수입은 2009년 대비 증가세를 보이나 부동산교부세 및 보통교부세의 감소가 불가피하여 지방교부세 증가는 미미할 것으로 예상됩니다. 지방재정 운영에 있어 자체재원의 발굴과 의존재원의 증액 확보를 위해 특단의 노력이 요구됩니다. 세출전망입니다. 전시성, 행사성, 소모성 경비의 지출을 최소화 하고, 내실 있는 재정 운영을 추진하는 방향으로 세출을 전망했습니다. 다음은 28페이지가 되겠습니다. 이러한 국가경제 여건에 합리적으로 대응하기 위한 재정운용 기본방향은 서민생활 안정 및 지역경제 조기 정상화, 경제위기 이후 신지역성장 잠재력을 선점하는 녹색성장과 신성장 동력사업 등에 재정투자를 확대하고, 지방재정의 건전성ㆍ안정성을 확보해서 시 역점사업과 현안사업에 전략적으로 재원을 배분하게 되겠습니다. 이를 위해서 낭비성, 비효율 세출구조를 조정하고, 첨단산업도시, 복지사회, 균형 있는 지역개발사업 투자를 확대하고자 합니다. 그리고 장애인과 저소득층 지원, 사회적 일자리 창출 등 사회복지 분야에 투자를 확대했습니다. 다음은 29페이지가 되겠습니다. 중기 세입전망입니다. 2009년부터 2013년까지 5개년 동안의 세입 총괄은 2조 3033억 원입니다. 연평균 약 4607억 원이 되겠습니다. 연평균 증가율은 3.9%가 증가하는 것으로 계획을 수립했는데 일반회계는 약 2조 690억 원으로써 4.2%의 연평균 증가율을 보이고 있고, 특별회계는 2343억 원으로써 연평균 1.4%가 증가하는 것으로 되어 있습니다. 상세한 내용은 129페이지부터 144페이지에 기록되어 있습니다. 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 31페이지가 되겠습니다. 중기 세출전망입니다. 세출 총괄도 역시 2조 3033억 원으로써 세입전망과 동일합니다. 이 중에서 10억 원 이상 대상사업은 1조 5514억 원으로 67.5%를 차지하며, 연평균 증가율은 5.2%입니다. 10억 원 미만의 비대상사업은 3808억 원으로써 16.4%를 차지하며, 행정운영경비는 2853억 원으로써 12.4%를 차지합니다. 재무활동비는 668억 원으로써 2.9%를 차지하며, 예비비는 190억 원으로써 0.8%를 차지합니다. 32페이지부터 35페이지까지는 유인물로 갈음하겠습니다. 다음은 39페이지가 되겠습니다. 재정 운용 목표 및 재원 배분 방향입니다. 중기재정 운용 목표는 재정수지와 채무, 재정지출 규모의 적정수준을 유지하고, 재정의 건전성과 경기 대응력에 중점을 두고 추진해 나가겠습니다. 재원 배분 방향입니다. 국가 재정계획 및 시 역점시책과 연계하고, 신성장동력 및 지역균형발전을 고려하여 우선순위에 따라 한정된 재원을 전략적으로 배분하였으며, 계속사업과 현안사업 중 계획이 수립된 사업을 우선 반영하였습니다. 그리고 활력 있는 지역경제 기반 구축을 위한 역점시책별 배분방향은 먼저 산업ㆍ농공단지 확충과 사천일반산업단지 입주기업 및 외국인 투자 유치에 지원하고, FTA에 대비한 소득증대 지원 및 농어업 경쟁력 제고사업 추진 등에 배분하였습니다. 다음은 40페이지가 되겠습니다. 도약하는 첨단산업 육성을 위해서 항공우주산업 클러스터 조성 및 기반을 확충하고, 만족하는 복지시정 구현을 위해서 추모공원과 장사시설 신축, 청소년시설을 확충하고, 어려운 계층 등 복지예산에 지원을 확대했습니다. 그리고 조화로운 지역개발 촉진을 위해서 신도시에서 국도3호선간 연결도로 추진과 도시계획도로 개설사업을 지속 추진하며, 시도와 농어촌도로 확ㆍ포장사업으로 도로율을 제고하고 도시 인프라를 구축해 나가도록 하겠습니다. 또한 특색 있는 문화관광 여건 조성을 위해서 차별화ㆍ계획화된 전국 규모 체육행사를 유치하고, 실안ㆍ비토관광지, 남일대유원지와 선진리성 공원화사업, 별주부전 테마관광 인프라 구축 등 관광기반시설을 확충하고 관광도시 이미지를 제고해 나가겠습니다. 분야별 재원배분 계획입니다. 일반회계ㆍ특별회계 총괄을 보면 총 2조 3033억 원의 사업비로 계획을 수립했고, 이 중에서 일반공공행정 분야는 1189억 원으로써 연평균 0.3%가 감소하며, 공공질서 및 안전 분야는 193억 원으로써 14.6%가 감해지고 있습니다. 교육은 217억 원으로써 1.1% 감소, 문화관광은 1457억 원으로써 10.5% 증가, 환경보호는 2891억 원으로써 0.7%가 감소되었습니다. 그리고 사회복지 분야는 4827억 원으로써 1.6%가 증가되고, 보건은 270억 원으로써 3.3%가 증가합니다. 농림해양수산은 3348억 원으로써 4.3%가 증가하고, 산업ㆍ중소기업 분야는 924억 원으로써 8.3%가 감소됩니다. 수송 및 교통 분야는 1016억 원으로써 6.1%가 증가하고, 국토 및 지역개발은 3658억 원으로써 12.7%가 증가합니다. 예비비는 190억 원으로써 4.9%가 증가하고, 비대상사업인 기타에는 2853억 원으로써 3.1%가 증가하는 것으로 배분하였습니다. 42페이지부터 43페이지까지는 유인물로 갈음하고, 47페이지가 되겠습니다. 분야별 정책방향 및 투자계획입니다. 먼저 일반회계 투자계획은 일반공공행정 분야에 시정의 종합기획 및 조정, 건전재정 운영, 지식형 첨단정보화 도시 인프라 구축, 지방행정 역량 강화, 자주재원 확충, 효율적인 회계처리와 재산관리, 주민생활 편의 도모에 622억 원의 투자계획을 수립하였으며, 공공질서 및 안전분야는 재난안전관리 등에 중점을 두고 118억 원의 투자계획을 수립하였습니다. 교육분야에는 평생학습체제 구축과 인재육성에 중점을 두고 196억 원의 투자계획을 수립하였으며, 문화 및 관광분야에는 선진문화예술도시 건설, 전문 및 생활체육 육성사업 등에 1281억 원의 투자계획을 수립하였습니다. 49페이지가 되겠습니다. 환경보호 분야에는 자연친화적인 도시 건설과 맑고 깨끗한 물 안정적 공급, 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선, 폐기물 자원화 등에 1227억 원의 투자계획을 수립하였습니다. 사회복지 분야에는 사회복지기반 조성, 국민기초생활보장, 노인복지, 청소년 보호 및 육성, 일자리 창출 등에 4019억 원의 투자계획을 수립하였습니다. 50페이지가 되겠습니다. 보건분야에는 시민건강증진 및 건강도시 정착 등의 사업에 167억 원의 투자계획을 수립하였고, 농림ㆍ해양수산 분야에는 살기좋은 어촌 조성 및 수산인력 육성, 그리고 농촌개발, 푸른 도시 환경 조성 및 산림자원 보호 증식 등의 사업에 2574억 원의 투자계획을 수립하였습니다. 산업ㆍ중소기업 분야에는 지역경제 활성화, 공단조성, 투자유치 및 첨단산업 육성사업에 322억 원의 투자계획을 수립하였으며, 수송 및 교통분야에는 대중교통 육성 사업 등에 909억 원의 투자계획을 수립하였습니다. 국토 및 지역개발 분야에는 도시기반시설 확충, 하천사업 등에 3168억 원의 투자계획을 수립하였습니다. 52페이지, 특별회계 투자계획은 참고로 해 주시고, 53페이지가 되겠습니다. 지방채 발행계획입니다. 지방채 발행계획은 향촌삽재농공단지 조성을 위해 내년에 35억 원의 지방채를 발행할 계획이며, 소도읍 육성사업을 위해서는 내년에 75억 원을 발행할 계획입니다. 다음에 55페이지부터 116페이지까지 분야별 주요사업계획은 방금 말씀드린 분야별 사업계획을 세부사업명별로 국ㆍ도비 구분, 그리고 연도별로 세분화한 내용이므로 유인물을 참고해 주시면 되겠습니다. 다음에 119페이지부터 128페이지까지 지역발전 주요지표는 우리 시의 기본현황을 정리한 내용으로 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 129페이지부터 144페이지까지의 중기지방재정 전망은 29페이지의 중기 세입전망에서 상세히 설명드린 내용으로 유인물을 참고해 주시면 되겠습니다. 145페이지부터 160페이지까지의 실ㆍ국별 정책방향 및 투자계획은 10억 원 이상 대상사업에 대한 5개년간의 투자계획을 정리한 것입니다. 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 161페이지부터 232페이지까지의 실ㆍ국별 주요사업계획 목록은 실ㆍ국ㆍ소별 일반회계와 특별회계를 구분해서 국비와 도비, 시비 등 재원별로 구분하여 세부사업별 개요와 5개년 동안의 투자사업비를 비대상사업까지 포함해서 정리해 놓은 것입니다. 앞에서 말씀드린 대로 지난 11월18일 지방재정계획심위원회 시 심의위원들의 심도 있는 심사로 심의 확정된 사업입니다. 따라서 유인물을 참고해 주시면 되겠습니다. 참고적으로 2009년~2013년도 중기지방재정계획서는 2010년도 당초예산에 반영된 세부사업 중 중기지방재정계획 수립 대상인 5개년 동안의 사업비가 10억 원 이상인 사업에 대하여 반영하였고, 10억 원 미만의 소규모 사업에 대하여는 비대상사업으로 분류하였으며, 인력운영비와 기본경비는 행정운영비에 수립하고, 내부거래지출은 재무활동으로 중기지방재정계획에 반영했습니다. 또한 2009년도 제2회 추경예산을 기준으로 2010년도 의회에 제출된 세입ㆍ세출예산안 세부사업명과 일치시켜 중기지방재정계획을 수립했습니다. 따라서 2009년~2013년 중기지방재정계획을 수립함에 있어서 2010년도 당초예산의 세부사업명에 준하여 좀 더 알차고, 내용 있는 중기지방재정계획을 수립하고자 노력하였습니다. 위원님들의 의정활동에 도움이 되었으면 합니다. 이상으로 우리 시의 2009년~2013년 중기지방재정계획 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.