전주윤자치행정과장
자치행정과장 전주윤입니다. 자치행정과 소관 예산안 설명에 앞서 각 담당들 소개 올리겠습니다. 전종남 행정담당. (인 사) 김상섭 서무담당. (인 사) 이한용 단체교류담당. (인 사) 안석균 교육지원담당. (인 사) 남철민 정보통신담당. (인 사) 2010년도 자치행정과 세출예산에 대하여 설명을 해 올리겠습니다. 전년도 예산 대비해 가지고 7억4,566만2천 원이 감액된 138억7,718만 원을 계상했습니다. 세부사항을 설명드리겠습니다. 자치행정 시책추진에 인건비에 기간제근로자 보수가 되겠습니다. 이거는 출산휴가 및 육아휴직 대체인부임이 되겠습니다. 1,546만6천 원을 계상했습니다. 67쪽이 되겠습니다. 일반운영비에 서무관리비로 인구지키기운동 자동차 번호판교체와 인사위원회, 규제개혁위원회 참석수당 해서 410만 원을 계상했습니다. 공공운영비로 방범용 CCTV시스템 전기료, 회선료 해서 2,880만 원을 계상했습니다. 업무추진비에 시책업무추진비에 3,500만 원 전년과 동일하고 연구개발비에 연구용역비 이거는 아리아리리정선 브랜드가치 평가 및 활성화전략 컨설팅 용역비로 5천만 원을 계상했습니다. 다음 포상금은 견문보고하고 인구늘리기 우수공무원 포상금이 되겠습니다. 여기 90만 원을 계상했습니다. 다음은 시설비 및 부대비가 되겠습니다. 견문보고 사업비 2억과 인구늘리기 우수읍면 상사업비 3억 해서 5억을 계상했습니다. 전년과 동일합니다. 민간자본이전 민간자본보조 이거는 인구늘리기 우수읍면 마을상사업비로 1억을 계상했습니다. 다음 이반장 사기진작 재원이 되겠습니다. 여기에 일반운영비에 사무관리비, 여기 리사무소 현판제작비가 543만 원, 그다음에 일반보상금 이건 이장자녀장학금이 1,900만5천 원을 계상했습니다. 다음 이장 해외선진지 견학 예산을 5천만 원 금년과 같이 계상을 했고요, 그다음에 행사실비보상금으로 이통장연합회 행사참석 경비로 1천만 원, 그다음에 민간이전 경상보조 이장협의회 사무실 운영비로 200만 원, 이반장체육대회 2천만 원, 그다음에 이반장 상해보험 가입비로 2,023만5천 원을 계상했습니다. 68쪽에 민간단체지원 일반보상금에 자율방범대원 운영비가 되겠습니다. 운영비로 1억3,523만3천 원 금년 대비해 가지고 2,895만2천 원이 증액이 됐는데 증액사유는 급식단가가 2,500원에서 3,500원으로 인상조정이 됐습니다. 다음 민간이전 경상보조에 연합대 운영비 및 체육대회 지원에 800만 원, 자율방범대 활동피복비가 3,687만2천 원, 임계면 주민자치센터 운영비 지원이 2,500만 원, 새마을지도자 중앙교육 참석 750만 원, 전국대회 참석 300만 원, 국민독서경진대회 100만 원 이건 금년과 같이 계상을 했습니다. 69쪽이 되겠습니다. 시설비에 화암면 자율방범대 신축 재원으로 1억을 계상했고요, 태평양전쟁 피해자 지원 해서 사무관리비로, 이건 국비지원에 따른 재원이되겠습니다. 사무관리비에 542만 원을 계상을 했고요, 새마을지도자 자녀장학금 지원에 새마을지도자 자녀장학금 이것도 2,200만 원을 계상했습니다. 도비 보조에 따른 부담이 되겠습니다. 69쪽에 고객만족 행정추진에 포상금이 되겠습니다. 이거는 행정서비스 우수공무원 시상에 50만 원, 친절부서 평가시상에 150만 원 해서 200만 원을 계상했고요, 참살기좋은마을 가꾸기사업으로 일반운영비에 사무관리비에 324만 원, 이거는 자문위원 참석수당하고 강사료가 되겠습니다. 그다음에 민간자본보조로 참살기좋은마을 가꾸기사업 지원에 5천만 원씩 해서 6개 마을 해서 3억, 금년과 동일하게 계상됐습니다. 다음 선거관리가 되겠습니다. 70쪽에 자치단체이전 부담금이 선거관리경비에 7억6,034만5천 원을 계상했습니다. 이건 선거관리위원회 통보에 의해 가지고 예산을 계상했습니다. 다음 선거관리 보조에 일반운영비 4,723만 원, 그다음에 사무관리비 4,723만 원, 이 부분은 도비지원에 따른 군비부담 되겠습니다. 지방자치단체 선거업무 추진여비로 975만 원을 계상했고요, 일반보상금 해서 선거관련 간담 및 교육에 따른 비용이 되겠습니다. 도비 130만 원, 군비 130만 원해서 260만 원 계상했고요, 민주평통관리에 있어 가지고 일반보상금 행사실비보상금으로 250만 원, 민간이전 경상보조로 이건 통일후계세대 육성 및 강연회 개최에 568만 원 해서 818만 원 계상을 했습니다. 그다음에 당직운영 및 청사 보안관리 사무관리비로 9,213만6천 원을 계상했습니다. 세부내용은 침구세탁비 153만6천 원, 당직비가 8,960만 원, 당직비가 전년 대비해 가지고 3만 원에서 5만 원으로 인상 조정했습니다. 그다음에 공공운영비로 이거는 기록물보존 전산시스템 유지보수비용이 되겠습니다, 1,560만 원. 그다음에 자료관리시스템 소프트웨어 유지보수비가 425만4천 원, 청사 경보장치 사용료가 1억6,482만9천 원, 지문인식시스템 유지보수 비용이 600만 원, 무인당직시스템 유지보수가 1,160만 원 그렇게 해서 2억228만3천 원을 계상했고요, 자산취득 이건 물품취득비가 되겠습니다. 본청 및 읍면 당직실하고 민원실 호신장비 구입 재원으로 520만 원, 지문인식교체비 400만 원 해서 920만 원을 계상했습니다. 다음 71쪽이 되겠습니다. 통계관리에 인건비 이건 기간제근로자 보수인데 통계데이터시스템 근로인력에 대한 보수재원으로 330만4천 원을 계상했고 일반운영비에 사무관리비 이건 사업체조사원 수당이 되겠습니다. 이게 1,341만 원, 통계업무발간에 600만 원, 행정지도 제작에 2천만 원 해서 3,941만 원을 계상했습니다. 행정지도 제작은 읍면 화암면하고 여량면, 문래리 명칭 변경에 따라 가지고 군정지도를 제작하는데 드는 비용이 되겠습니다. 다음 교류협력 활성화입니다. 일반운영비에 행사운영비로 외빈초청 행사지원 경비로 300만 원, 그다음에 교류도시 외빈초청 이건 자매결연기관 해외교류도시 외빈초청시 소요되는 재원으로 3천만 원을 계상했습니다. 금년과 동일한 입장이 되겠습니다. 그다음 행사실비보상금으로 2천만 원을 계상했고요, 그다음에 출연금 이건 지방자치단체 국제화재단의 출연금이 되겠습니다. 500만 원. 금년과 이거는 다 동일합니다. 그다음에 민간경상보조로 아리랑제 초청인사 환영간담행사 지원경비로 1천만 원을 계상했습니다. 금년보다 200만 원 절감된 액수가 되겠습니다. 다음은 출향단체 관리에 일반운영비에 공공운영비가 되겠습니다. 이건 서울사무소 제세공과금이 되겠는데 72만 원 계상했고 다음 직원복지 후생복지에 있어 국내여비로 직장동호회 도 및 중앙 각종 대회 참가여비로 2천만 원을 계상했습니다. 포상금으로 이건 맞춤형 복지제도의 복지점수를 6억2,341만7천 원, 단체보험에 1억2천만 원을 계상했고 보육료 지원에 1억7천만 원, 모범공무원 산업시찰 및 동호회 활성화 지원에 2천만 원 해서 9억3,341만7천 원을 계상했습니다. 여기에 전년보다 2억200만 원이 증가됐는데 보육료 지원에 보육시설이용 유무와 상관없이 금년도 같은 경우 65명 정도 보육시설 이용자에만 지급되던 걸 내년부터는 보육시설 이용 유무와 상관없이 대상자에 지원함으로 인해 가지고 이 부분이 한 7천만 원 증액이 됐고 그다음에 단체보험가입비를 이게 개별복지포인트에서 차감하던 단체보험 예산을 별도 편성함으로 인해 가지고 전년도 대비해 가지고 복지점수가 평균 139포인트 정도 인상 혜택을 받게 되겠습니다. 또한 직장내 동호회가 14개 동호회의 회원이 한 331명이 가입되어 있는데 이 회원에 대한 건전한 여가활동경비로 해 가지고 2천만 원을 계상했습니다. 다음은 민간이전 민간위탁금 공무원 국고대여장학금으로 1억6,400만 원을 계상했고요, 그다음 자산 및 물품취득비에 임신 여성공무원 편의용품 구입으로 800만 원 계상했습니다. 이게 금년도에 부산시에서 처음 실시를 했는데 상당히 호응이 좋아 가지고 저희들도 임신 여성공무원의 근무능력 향상 및 출산율 제고를 위해 가지고 편의용품 구입 제공으로 계상을 했습니다. 다음은 72쪽에 부서행정 지원에 일반운영비 사무관리비로 이건 직원 교양도서 구입비로 475만2천 원, 그다음에 일간지 및 월간지 구독에 432만 원, 우편발송료 1천만 원, 향토민상 심사위원 참석수당 56만 원, 상장 및 상패 제작에 2천만 원, 옥외기 제작에 160만 원, 업무수첩 제작에 1천만 원 해서 전체 운영비로 5,673만2천 원을 계상을 했습니다. 다 금년도 수준으로 계상했습니다. 다음 공공운영비에 전국 시장군수협의회 부담금 400만 원, 강원도 시장군수협의회 부담금 150만 원 해서 550만 원을 계상했고 73쪽 연구개발비에 전산개발 우편물전자시스템 구축에 1,865만 원을 계상했습니다. 그다음에 일반보상금에 행사실비보상금 이건 직장체육대회 민간인 보상으로 700만 원 계상했는데 이건 금년하고 같은 금액이 되겠습니다. 공직자가족 화합도모 차원에서 한마음체육대회 참가자 급식비용이 되겠습니다. 그다음에 기타보상금에 정선군 향토민상 상패제작에 300만 원, 자산취득비 도서구입비로 500만 원을 계상했고요, 다음 공무원 경쟁력 강화 능력개발에 일반운영비에 사무관리비로 직장교육 강사수당으로 200만 원을 계상했습니다. 그다음에 여비는 5천만 원 금년과 같은 금액이 되겠습니다. 이게 공무원 선진지 해외문화체험 재원이 되겠습니다. 그다음에 포상금으로 우수시책추진 유공공무원 포상금으로 400만 원을 계상했고요, 다음은 행정통신 현대화 정보통신망 유지관리 일반운영비에 공공운영비가 되겠습니다. 여기에 5억724만5천 원. 전년 대비해 가지고 2,314만3천 원이 증액이 됐습니다. 이 부분은 쓰레기매립장 기존 3회선에서 7회선을 증설해서 하는 비용으로 2,300만 원 정도 증액이 됐고 나머지 통신망 사용료 부분 관계는 금년과 동일한 그런 재원이 되겠습니다. 74쪽에 시내전용통신망 사용료 3천만 원, 위성전화 사용료 750만 원, 본청·읍·면 일반전화, 이동통신 사용료 8,160만 원, 전국 단일 종합통신망 사용료 306만 원, 민방공 경보 단말회선 사용료 1,360만 원, 휴대폰 문자전송 사용료 1,152만 원, TV 유선시청 사용료 169만 원, 본청 행정 전자교환기 유지보수비용으로 500만 원, 읍면 행정통신장비 유지보수비 600만 원, 통신서버 유지보수비 489만6천 원, VPN 암호화장비 870만6천 원, 구내전산망 메인장비 유지보수에 610만9천 원 해서 금년과 예산 동일한 금액이 되겠습니다. 다음은 자산취득비로 랜(LAN) 접속장비 교체 1천만 원을 계상했습니다. 이건 화암면, 상하수도사업소, 보건소 랜 접속장비 교체비용이 되겠습니다. 다음은 74쪽 정보화 기반시설 확충에 자산취득비에 산간오지마을 디지털공부방 장비구입비로 도비지원에 따라서 도비 450만 원, 군비 1,050만 원 해서 1,500만 원을 계상했고요, 그다음에 정보화 공통기반시스템 구축 일반운영비에 사무관리비로 행정정보화공통기반시스템 장비임차료로 국비가 4,940만 원, 군비 7,410만 원 해서 1억2,350만 원을 계상했습니다. 이건 행안부에서 보급된 5개 정보시스템의 원활한 활용을 위한 기반시스템 임차료가 되겠습니다. 다음은 정보화 추진 공공운영비로 지역정보이용센터 장비 유지보수 비용으로 1,074만7천 원을 계상했습니다. 이건 읍면 정보이용센터 9개소하고 디지털공부방 9개소 장비 유지보수 비용이 되겠습니다. 도민 정보화교육 일반운영비 사무관리비 정보화 교육에 도비 240만 원, 군비 960만 원 해서 1,200만 원을 계상했는데 이 부분은 읍면 정보이용센터에서 실시하는 정보화교육 강사비하고 교재구입비가 되겠습니다. 다음에 홈페이지 운영 관련해 가지고 인터넷 정보검색대회 시상금으로 200만 원을 계상했고요, 75쪽 정보화마을 프로그램관리자 육성에 정보화마을이 4개소가 되겠습니다. 여기 조기 운영정착 및 운영 활성화를 위해 가지고 관리자에 대한 급여가 되겠습니다, 6,090만 원. 이건 국비 1,320만 원, 도비 792만 원, 군비가 3,978만 원 해서 6,090만 원을 계상했고요, 정보화마을 운영 사무관리비로 정보화마을 활성화를 위해서 온오프라인 홍보 및 홍보물 제작비용으로 1천만 원 계상했고 정보화마을 홈페이지 유지보수비용으로 1,227만6천 원을 계상했습니다. 정보화마을 행사실비보상금으로 728만 원 이거는 정보화마을 교육하고 정보화마을 농특산물 직거래장터 참가여비가 되겠습니다. 다음 전자정부 구현을 위한 행정정보 운영에 일반운영비에 공공운영비로 5,547만9천 원을 계상을 했습니다. 여기 전산장비 유지보수비용으로 1,700만8천 원, 시스템 유지보수비용으로 3,847만1천 원을 계상을 했고요, 그다음에 포상금으로 공무원 정보화능력 경진대회 시상금으로 100만 원을 계상했습니다. 이건 금년과 같은 액수가 되겠습니다. 그다음 자치단체 자본이전은 시군구 행정정보 전산장비 유지보수비용이 되겠습니다. 이게 6,836만8천 원. 이건 시군구 행정서버 및 공통기반서버 장애를 대비하고 안정적인 운영관리를 위해서 유지관리비용이 되겠습니다. 자산취득비로 도면설계 소프트웨어 통합관리시스템 구축에 5천만 원, 그다음에 다기능 사무기기 보급 컴퓨터 100대에 1억1천만 원, 모니터 150대에 4,500만 원, 그다음에 백신프로그램 구입비용으로 1,824만 원, 그다음 컴퓨터 전략관리솔루션에 1천만 원, 유해사이트 차단 솔루션 업그레이드에 1천만 원, 하드디스크 데이터 완전삭제 솔루션에 1,500만 원, 행정자료 암호화시스템 구축에 6,500만 원 해서 전체 3억2,324만 원을 계상했습니다. 다음 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체에 따른 비용이 되겠습니다. 국비가 652만6천 원, 군비 978만9천 원 해서 1,631만5천 원을 계상을 했는데 이건 2001년에 도입된 시군구 행정 2단계 서버교체로 행정자료의 안정적인 관리를 위한 장비임차료가 되겠습니다. 다음 77쪽에 합리적 노사운영 해서 공무원단체 관리에 사무관리비로 고문노무사 수임료로 180만 원, 노사업무 추진 일반운영비 300만 원 해서 480만 원 계상했고요, 지역인재 육성 교육지원사업으로 교육기관에 대한 보조금으로 전체 30억2,734만7천 원을 계상했습니다. 세부사항은 일반운영비에 사무관리비로 교육경비보조금심의위원회 참석수당으로 56만 원, 그다음에 민간이전 경상보조 강원대학교 로스쿨장학금으로 1,118만7천 원,그다음에 서울대 방학캠프 운영에 8천만 원 해서 9,118만7천 원을 계상했고 자치단체간부담금 이건 원어민 보조교사 지원사업비로 2억4,560만 원을 계상했습니다. 다음은 교육기관에 대한 보조금 지원으로 26억9천만 원 금년 대비해서 9억8,948만 원이 증액이 됐는데 그 증액내용을 살펴보면 정선군 교육경비 보조에 관한 조례에 의거해 가지고 초중고 교육환경개선 지원사업비로 아이희망프로그램에 5억5천 정도, 그다음에 기숙사 운영경비 지원에 3억, 그다음에 교육경비 증가분이 1억5천 해서 전체적으로 한 9억8,900만 원 정도 증액되었습니다. 다음은 교육기관에 대한 보조금 민간이전 민간위탁금에 우수농산물 학교급식지원 부분에 있어서 도비가 6,553만9천 원, 군비가 2억6,215만7천 원 해서 3억2,769만6천 원을 계상을 했고요, 이것도 금년 대비해 가지고 9,769만6천 원이 증액됐는데 관내 초·중·고·유치원 해서 전체 쌀은 61개교에 대해 가지고 전체적으로 지원을 하고 부식류 지원은 희망학교가 금년도에 17개 교에서 내년도에는 41개교로 늘어남으로 인해 가지고 증액된 금액이 되겠습니다. 다음 학교급식지원 일반운영비에 사무관리비로 급식지원심의위원회 참석수당으로 84만 원을 계상했고요, 그다음에 정선장학회 출연금으로 5억 이거는 금년과 같은 금액이 되겠습니다. 5억 원을 출연했습니다. 그리고 정선아카데미 운영 관련해서 운영위탁 교육경비로 4,800만 원, 아카데미 홍보물 제작 168만 원 해서 4,968만 원 금년과 같은 수준이 되겠습니다. 다음은 평생교육협의회 운영에 사무관리비로 평생교육협의회 참석수당으로 56만 원, 이건 정선군 평생교육 진흥조례에 근거해 가지고 평생교육 진흥계획 수립 및 평생교육 실시와 관련된 사업 조정을 위한 협의회 위원 참석수당이 되겠습니다. 공무원 능력개발 해서 공무원 교육 일반운영비에 공직자 전문교육 위탁경비로 5천만 원, 그다음에 각 교육원 교육에 따른 교육훈련비로 4,600만 원 해서 9,600만 원을 계상했습니다. 국내여비는 전체 중앙 및 도 교육실시에 1억8,800, 중견관리자 양성에 4,200만 원 해 가지고 2억3천 이게 전년 대비해 가지고 6,300만 원을 감액을 해서 위에 사무관리비에 각 교육원 교육에 따른 교육훈련비로 4,600만 원을 계상했습니다. 다음은 사이버교육에 일반운영비에 사무관리비 해서 3,100만 원, 이건 직원사이버교육에 2,100만 원하고 공직자 감성개발시스템 운영에 1천만 원 해서 감성경영을 행정에 접목시키기 위해 가지고 행정시스템하고 연계하는 사이버교육이 되겠습니다. 그래서 금년 대비해 가지고 1천만 원 증액해서 3천만 원을 계상했고요, 공무원 소양고사 관련해서 성적우수자에 대한 포상금으로 120만 원을 계상했습니다. 그다음에 행정운영경비에 부서운영 업무추진비 420만 원을 실과소 운영에 필요한 공통경비로 금년과 같은 금액이 되겠습니다. 또한 부서운영 일반운영비로 4,760만 원을 계상을 했고요, 국내여비는 부서운영 국내여비는 7,281만3천 원으로 금년과 동일한 금액이 되겠습니다. 다음 공무원 인건비 총괄에 업무추진비 기관운영업무추진비가 8,910만 원, 이거는 조직운영, 대민활동 지원, 유관기관 협조, 직책수행 등 포괄적인 직무수행에 의한 제반경비로 전국적으로 동일한 기준에 의해서 편성된 금액입니다. 정원가산 업무추진비로 2,387만 원 이건 직원 직장체육대회, 생일축하기념품 지급 등 직원 사기진작을 위한 예산편성 기준 금액입니다. 포괄적으로 계상된 금액입니다. 다음 연금부담금으로 11억9,390만1천 원 이거는 퇴직급여 및 유족급여 등 연금급여에 소요되는 비용이 되겠습니다. 그래서 현원 기준 보수 예산의 8.5%가 되고요, 보전금으로 12억2,915만7천 원, 보수예산의 8.751%를 부담하게 됩니다. 그다음에 퇴직수당 부담금 이게 2억8,091만8천 원, 이건 현원 기준 보수예산의 2%에 부담하는 금액이겠습니다. 다음은 국민건강보험금으로 6억8,198만2천 원을 계상했고요, 민간이전 연금 공무원재해보상급여로 6천만 원 이거는 공무원연금법 제41조에 의한 공무원의 사망조위금 지급에 소요되는 경비가 되겠습니다. 무기계약근로자 인건비 보수가 되겠습니다. 현재 시설관리직이 3명, 청사관리가 무기계약근로자 6명 해서 실제 사무직이 9명이 되겠습니다. 여기에 급여, 상여금, 수당, 보험금부담금, 퇴직금 해서 6억2,805만 원을 계상했고요, 그다음에 군도수로원 8명, 화장장 2명, 주정차 2명, 사북복지센터 1명, 매립장 1명 이건 실제 노무직이 되겠습니다. 여기에 급여, 상여금, 수당, 부담금, 퇴직금 포함해서 4억3,607만9천 원을 계상을 했습니다. 이상으로 자치행정과 세출예산에 대한 설명을 마치겠습니다.