조일현 의원 발언

의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 김해시의회 제2차 정례회 제5차 산업건설위원회 회의를 개의하겠습니다. 어제 이어 오늘도 2010년도 예산안 산업건설위원회 소관 예비심사의 건을 상정합니다. 오늘은 예비심사 일정에 따라 시설관리공단 소관 예비심사를 한 후 계수조정을 하도록 하겠습니다. 그러면 의사일정에 따라 시설관리공단 소관에 대한 예비심사를 하도록 하겠습니다. 시설관리공단 이사장 나와서 총괄 제안설명 해 주시기 바랍니다. - 시설관리공단 소관

시설관리공단 이사장 김화수입니다. 평소 우리 시 시설관리공단을 아껴주시고 사랑해 주시는 서희봉 산업건설위원장님, 하선영 간사님 그리고 산업건설위원님 항상 감사하는 마음 잊지 않겠습니다. 우리 시설관리공단이 시민으로부터 박수를 받는 최고의 공단이 되도록 공단 전 직원은 최선을 다하겠습니다. 지켜 봐 주시기 바랍니다. 2010년도 시설관리공단 당초예산안에 대해 총괄 제안설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 유인물 첫 페이지가 되겠습니다. 2010년도 시설관리공단 당초예산안 규모는 전년도 예산액 170억 4200만 원보다 12억 9459만 9000원 약 7.6% 증가한 183억 3700만 원입니다. 목별 세출예산은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 전체 예산안 183억 3700만 원 중 팀별 2010년도 당초예산은 경영혁신팀 62억 3600만 원, 김해천문대 2억 2200만 원, 사적지운영팀 1억 4200만 원, 체육시설관리팀 10억 3200만 원, 장유체육관운영팀 6억 2700만 원, 청소년수련관 8억 400만 원, 화목장유하수처리팀 61억 5000만 원, 진영하수처리팀 11억 7200만 원, 축산폐수처리팀 3억 8300만 원, 장묘사업팀 5억 5500만 원, 노인종합복지관 10억 1300만 원입니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 세출예산 내역은 인건비 82억 9300만 원, 경비가 89억 6000만 원, 보상비가 2억 5200만 원, 기관성과급이 5억 7900만 원, 예비비 1억 원, 자산취득비 1억 5300만 원이 편성되었습니다. 이상으로 김해시시설관리공단 2010년도 당초예산안 총괄 제안설명을 마치고 팀별 제안사항은 상임이사가 일괄 제안설명 하도록 하겠습니다.

이사장님 수고했습니다. 다음은 시설관리공단 팀별 소관입니다. 시설관리공단 상임이사 나와서 팀별 소관에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.

김해시시설관리공단 상임이사 조규학입니다. 저희 공단에 대한 위원님들께서 특별한 관심을 가져주시기 당부 말씀드리며 지난 25일 업무보고 시 제출한 일부 미흡한 자료 부분에 대하여 다시 한번 송구스럽게 생각합니다. 총괄 예산에 대한 제안설명은 이사장께서 설명하셨기에 2010년도 당초예산 사업예산에 대한 팀별 예산을 설명드리겠습니다. 먼저 31페이지 경영혁신팀입니다. 성과급은 개인 및 기관 성과급은 5억 7942만 2000원을 편성했습니다. 급여는 연봉급 7명, 호봉급 43명의 인건비로 11억 5450만원을 편성했습니다. 32페이지입니다. 제수당은 정근수당, 가족수당, 자녀학비 보조수당 등으로 5억 3220만 7000원을 편성했습니다. 34페이지입니다. 기타직 보수는 청원경찰 6명, 계약직 30명, 일용직 36명 인건비로 18억 8257만 3000원 편성했습니다. 37페이지입니다. 퇴직급여 충당금으로 4억 3633만 5000원의 편성했습니다. 복리후생비는 정액급식비 교통비보조, 명절휴가비, 가계지원비 등으로 11억 2483만 5000원을 편성했습니다. 39페이지입니다. 교통여비는 기본업무수행여비 등으로 2600만 원을 편성했습니다. 통신비는 전화요금, 인터넷 사용료 등으로 2142만 원을 편성했습니다. 40페이지입니다. 공공요금 및 제세는 자동차세, 우편발송료 등으로 1만 5000원을 편성했습니다. 일반수용비는 기본사무용품비, 복사용지 구입, 바이러스 백신 프로그램 라이센스 갱신 등으로 1400만 4000원을 편성했습니다. 도서인쇄비는 임직원 교육교재 발간, 경영평가서 인쇄, 예산서 인쇄, 상황별 설명서 인쇄 등으로 1623만 100원 편성했습니다. 42페이지입니다. 차량유지비는 차량 3대 운영비로 1188만 원을 편성했습니다. 보험료는 직원 상해보험, 차량보험료 등으로 2770만 원 편성했습니다. 지급수수료는 결산검사 수수료, 공단시설물 방역소독비, 안전보건경영시스템 연장 심사비 등으로 3531만 5000원 편성했습니다. 44페이지입니다. 업무추진비는 공단경영 활동비로 1190만 원 편성했습니다. 관서업무비는 공단창립 기념일 경비, 생일ㆍ결혼기념일 기념, 팀화합 MT경비 등으로 2798만 원을 편성했습니다. 교육훈련비는 각종 시책 교육훈련비 900만 원, 이러닝 교육훈련비 1944만 원 등으로 3829만 원을 편성했습니다. 행사등 잡비는 당직수당, 인사위원회 참석수당, 이사회 참석수당 등으로 2787만 원을 편성했습니다. 다음 46페이지입니다. 광고선전비는 공단 홍보비로 200만 원을 편성했습니다. 연구개발비는 장애인 웹접근성 강화 홈페이지 구축경비로 3000만 원을 편성했습니다. 위탁관리비는 하수슬러지 처리비용, 외부 고객만족도 조사, 홈페이지 유지관리 등으로 4569만 원을 편성했습니다. 보상비는 시험운용수당, 공익요원 보상금 4624만 원으로 5190만 5000원을 편성했습니다. 49페이지입니다. 포상금은 친절 및 공단발전 유공자 표창, 칭찬주인공 포상금, BSC 우수부서 포상 등으로 640만 원을 편성했습니다. 일반예비비로 1억 원을 편성하였습니다. 다음 53페이지입니다. 김해천문대 기간제 근로 보수는 일시사역 인부임으로 3619만 6000원을 편성했습니다. 통신비는 인터넷 사용료, 전화요금으로 908만 2000원을 편성했습니다. 54페이지입니다. 수도광열비는 전기요금 등으로 3034만 원을 편성했습니다. 일반수용비는 전시관 천체사진 실사 구입, 쓰레기봉투 구입, 화장실 용품 구입 등으로 1298만 7000원을 편성했습니다. 다음 56페이지입니다. 도서 인쇄비는 관람 안내 리플렛 제작, 천문잡지 정기구독비 등으로 464만 4000원을 편성했습니다. 수선유지비는 진입로 아스콘 포장, 방수 도장, 음수대 설치 등으로 5960만 4000원을 편성했습니다. 차량유지비는 차량 1대 유지비로 405만 원을 편성했습니다. 58페이지입니다. 지급수수료는 수전설비 정기검사 수수료, 정화조 수거료 등으로 242만 원을 편성했습니다. 재료비 기타는 천체투영실 특수램프 구입, 관측시설 소모성 부품비 등으로 1063만 8000원을 편성했습니다. 위탁관리비는 무인보안시스템 관리비, 해충방제 위탁관리비 등으로 1004만 원을 편성했습니다. 보상금은 강습 프로그램 강사료 등으로 450만 원을 편성했습니다. 다음 63페이지 사적지운영팀입니다. 기간제 근로자 보수는 제초작업 인부임으로 100만 1000원을 편성했습니다. 다음 64페이지입니다. 수도광열비는 전기요금 1320만 원, 상수도 사용료 480만 원 등으로 2048만 2000원을 편성했습니다. 일반수용비는 쓰레기봉투 구입, 화장실 용품 구입비 등으로 1139만 3000원을 편성했습니다. 피복비는 작업복 구입, 청원경찰복, 근무복 구입 등으로 330만 원을 편성했습니다. 66페이지입니다. 수선유지비는 전산장비 수선, 소규모 시설물 수선유지비 등으로 710만 원을 편성했습니다. 지급수수료는 차량검사 수수료, 수질검사 지하수 검사수수료 등으로 226만 원을 편성했습니다. 재료비 기타는 일반잡자재 구입, 전기 잡자재 구입, 마사 구입비 등으로 861만 8000원을 편성했습니다. 68페이지입니다. 위탁관리비는 무인보안시스템 관리비, 정수기 사용료 등으로 484만 원을 편성했습니다. 다음 71페이지 봉황동유적지입니다. 수도광열비는 전기요금 1320만 원, 상수도 사용료 720만 원 등으로 2121만 6000원을 편성했습니다. 72페이지입니다. 일반수용비는 화장실 용품 구입 615만 6000원, 쓰레기봉투 구입비 329만 3000원 등으로 1112만 3000원을 편성했습니다. 수선유지비는 고상가옥, 망루수선, 패총전시관 등 소규모 시설 수선비 등으로 1250만 원을 편성했습니다. 재료비 기타는 자판기 재료 구입, 봉황동유적 가로등, 경관조명등 구입비 등으로 958만 5000원을 편성했습니다. 다음은 77페이지 체육시설관리팀입니다. 기간제 근로 보수는 21개 사업장에 제초작업 인부임, 사업장 공원관리 인부임, 기재사용 인부임 등으로 1억 8571만 2000원을 편성했습니다. 여비교통비는 기본업무수행 출장여비, 타 시설 벤치마케팅 출장여비 등으로 2980만 원을 편성했습니다. 78페이지입니다. 수도광열비는 조경장비 유류대 예취기 등 유류비에 680만 원을 편성했습니다. 일반수용비는 기본사무용품비, 조경관리 쓰레기봉투 등 구급약품 구입비 등으로 385만 4000원을 편성했습니다. 차량유지비는 조경관리 차량 4대 유지비로 1467만 원을 편성했습니다. 다음 80페이지입니다. 지급수수료는 자동차 정기검사 수수료 등으로 28만 원을 편성했습니다. 관서업무비는 격무부서의 직원간담회 500만 원, 부서운영비 420만 원 등으로 920만 원을 편성하였습니다. 교육훈련비는 도시가스 안전관리자 교육비, 조경관리 교육비 등으로 327만 원을 편성했습니다. 재료비 기타로는 병충해 및 재선충 방제약품 구입비, 유기질 비료 4종 구입비, 퇴비 구입비 등으로 8811만 원을 편성했습니다. 82페이지입니다. 행사등 잡비는 시간외 근무자 급식비, 스케이트파크 이벤트 행사 급식비 등으로 792만 원을 편성했습니다. 보상비는 체육프로그램 운영 강사료로 400만 원을 편성했습니다. 87페이지 김해운동장 소관입니다. 기간제 근로자 보수는 86만 8000원을 편성했습니다. 수도광열비는 전기요금, 상하수도 사용료, 도시가스 사용료 등으로 1억 5548만 원을 편성했습니다. 88페이지입니다. 일반수용비는 쓰레기봉투 구입비, 화장실 용품 구입 등으로 1714만 7000원을 편성했습니다. 지급임차료는 배토작업용 중기 임차료로 200만 원을 편성했습니다. 수선유지비는 시설물 유지관리비, 운동장 조명탑 관리비, 운동장 체육관 내ㆍ외벽 도색, 운동장 체육관 균열 보수공사 등으로 7858만 3000원을 편성했습니다. 90페이지입니다. 지급수수료는 승강기 정기검사 수수료, 가스안전 검사수수료 등으로 485만 원을 편성했습니다. 재료비 기타는 전기, 기계 등 소모품 자재 구입, 자판기 재료 구입, 체육관 운동장 조명등 구입, 옥외 가로등 구입 등으로 7899만 3000원을 편성했습니다. 93페이지입니다. 위탁관리비는 체육시설 청소용역비 4200만 원, 시설물 정기점검 2840만 원, 냉온수기 세관비 800만 원 등으로 9630만 원을 편성했습니다. 다음 97페이지 시민체육공원 소관입니다. 수도광열비는 전기요금, 상하수도 요금으로 3960만 원을 편성했습니다. 제세공과금은 시설물 환경개선 부담금, 자동차 환경개선 부담금 등으로 230만 5000원을 편성했습니다. 98페이지입니다. 일반수용비는 쓰레기봉투 구입비, 화장실 용품 구입비 등으로 1414만 4000원을 편성했습니다. 수선유지비는 시설물 유지관리비, 스케이트파크 시설물 도색공사, 시민체육공원 충혼탑 진입로 콘크리트 포장 등으로 2462만 8000원을 편성했습니다. 다음 100페이지입니다. 차량 3대 유지비로 648만 원을 편성했습니다. 재료비 기타는 자판기 재료구입, 조명탑 램프 안정기 구입, 일반 사대용 표적지 및 실탄 구입비로 1481만 4000원을 편성했습니다. 다음 105페이지 문화체육관 소관입니다. 수도광열비는 전기요금, 상하수도 사용료로 2040만 원을 편성했습니다. 일반수용비는 쓰레기봉투 구입, 화장실 용품 구입비 등으로 549만 5000원을 편성했습니다. 106페이지입니다. 수선유지비는 시설물 유지관리비, 비상발전기 수선유지비 등으로 214만 8000원을 편성했습니다. 재료비 기타는 자판기 재료 구입, 전기, 기계 소모품 자재 구입비로 480만 원을 편성했습니다. 위탁관리비는 무인보안시스템 관리비, 승강기 안전관리비 등으로 396만 원을 편성했습니다. 다음은 111페이지 하키경기장 소관입니다. 수도광열비는 전기요금, 상하수도 사용료로 3000만 원을 편성했습니다. 일반수용비는 쓰레기봉투 구입, 화장실 용품 구입비 등으로 342만 9000원을 편성했습니다. 다음 115페이지 장유체육관 소관입니다. 기간제 근로자 보수는 수영장 파트강사 인건비 등으로 2억 122만 8000원을 편성했습니다. 여비교통비는 기본업무수행 출장여비, 타 시설 벤치마킹 출장비 등으로 1740만 원을 편성했습니다. 116페이지입니다. 수도광열비는 전기요금, 상하수도 사용료, 지역난방비 대금으로 3억 원을 편성했습니다. 일반수용비는 쓰레기봉투 구입비, 기본사무용품비 등으로 1296만 7000원을 편성했습니다. 도서인쇄비는 회원발급 영수용지 인쇄 구입비, 프로그램 홍보 팜플렛 제작 등으로 549만 8000원을 편성했습니다. 118페이지입니다. 지급수수료는 카드가맹점 수수료, 저수조 청소비 등으로 1120만 원을 편성했습니다. 재료비 기타는 수영장 소독약품 구입비, 스포츠센터 소모품 구입비 등으로 1994만 4000원을 편성했습니다. 행사등 잡비는 시간외 야간근무자 급식비, 체육관 행사 홍보용 현수막 구입비 등으로 578만 원을 편성했습니다. 위탁관리비는 승강기 안전관리 용역비, 무인경비시스템 용역비 등으로 448만 200원을 편성했습니다. 다음은 123페이지 청소년수련관 소관입니다. 제수당은 국도비 보조사업인 방과후 아카데미 시간외 수당으로 360만 원을 편성했습니다. 무기계약 전환자 보수는 일용직 인건비 1명으로 1869만 6000원을 편성했습니다. 124페이지입니다. 기간제 근로자 보수는 방과 후 아카데미 인건비, 청소년지도사 배치지원 등 인건비 등으로 1억 464만 원을 편성했습니다. 퇴직급여는 청소년 공공배치 퇴직금, 방과후 아카데미 퇴직금 등으로 602만 원을 편성했습니다. 수도광열비로는 전기요금, 상하수도 사용료, 보일러 유류구입비 등으로 9388만 3000원을 편성했습니다. 126페이지입니다. 일반수용비는 기본사무용품비, 복사용지 구입, 쓰레기봉투 구입, 구급약품 구입비 등으로 1341만 5000원을 편성했습니다. 128페이지입니다. 도서인쇄비는 수련관 홍보책자 인쇄, 수련관 홍보팜플렛 인쇄 등으로 532만 4000원을 편성했습니다. 수선유지비는 비상발전기 수선유지, 전산장비 수선, 헬스장비 수선 등으로 6350만 원을 편성했습니다. 다음 131페이지입니다. 차량유지비는 대형버스 1대, 중형승합 1대 유지비 등으로 1422만 원을 편성했습니다. 132페이지입니다. 교육훈련비는 청소년지도자 전문연수, 각종 시책교육 훈련여비, 방과후 아카데미 훈련여비 등으로 332만 원을 편성했습니다. 재료비 기타로는 식당 부식비 구입, 폭죽 구입, 조명등 구입, 전기ㆍ소방ㆍ기계설비 보수자재 구입비 등으로 8452만 원을 편성했습니다. 134페이지입니다. 행사등 잡비는 행사홍보용 현수막 제작, 당직수당, 청소년국제문화교류 프로그램 운영비, 방과후 아카데미 40명 급식비 5652만 원 등으로 1억 1867만 원을 편성했습니다. 위탁관리비는 수련관 침구 세탁비, 전기안전관리비, 물탱크 청소비 등으로 2498만 원을 편성했습니다. 136페이지입니다. 보상비는 사회교육 강사료, 방과 후 아카데미, 국도비 보조 강사료 등으로 4301만 원을 편성했습니다. 다음은 141페이지 문화체육센터 소관입니다. 수도광열비는 전기요금, 난방비 등으로 1327만 2000원을 편성했습니다. 일반수용비는 쓰레기봉투 구입, 화장실 용품 구입비 등으로 310만 9000원을 편성했습니다. 142페이지입니다. 수선유지비는 후문 앞 계단 보수공사, 장애인화장실 자동문 수선 등으로 1144만 9000원을 편성했습니다. 재료비 기타는 조명등 램프 및 안정기 구입, 자판기 재료 구입비 등으로 729만 원을 편성했습니다. 위탁관리비는 전기안전관리비, 무인보안시스템 관리비 등으로 298만 원을 편성했습니다. 다음 147페이지 진영운동장 소관입니다. 수도광열비로 수도요금, 전기요금으로 3331만 8000원을 편성했습니다. 일반수용비는 쓰레기봉투 구입비, 화장실 용품 구입비 등으로 430만 5000원을 편성했습니다. 148페이지입니다. 수선유지비로 가로등 수선비, 테니스코트 복토 공사비 등으로 1808만 7000원을 편성했습니다. 재료비 기타는 가로등 램프 및 안정기 구입, 축구골대 네트 구입비로 405만 원을 편성했습니다. 위탁관리비는 정화조 위탁관리비, 시설물 안전진단 검사비로 1000만 원을 편성했습니다. 다음은 153페이지 환경시설에 대한 인건비 소관입니다. 급여로 연봉급 3명, 기본급 51명, 총 54명에 대한 인건비로 10억 7008만 5000원을 편성했습니다. 154페이지입니다. 제수당은 환경시설 직원 54명의 제수당으로 6억 1913만 3000원을 편성했습니다. 기타직 보수는 일용직 2명 인건비로 4249만 원을 편성했습니다. 156페이지입니다. 복리후생비는 환경시설근무 직원 54명의 복리후생비로 4억 899만 4000원을 편성했습니다. 다음은 161페이지 화목하수처리장 소관입니다. 통신비는 전화요금, 인터넷 광케이블 회선료, 인터넷 전용회선료 등으로 1876만 원을 편성했습니다. 수도광열비는 화목ㆍ장유 상수도 사용료 1800만 원, 전하펌프장 상수도 사용료 2400, 화목ㆍ장유 전기요금 19억 2000만 원, 중계펌프장 4개소 전기요금 3억 9600만 원 등으로 23억 6335만 원을 편성했습니다. 163페이지입니다. 일반수용비는 기본사무용품비, 쓰레기봉투 구입비, 방역약품 구입비 등으로 896만 6000원을 편성했습니다. 피복비는 근무자 작업복 구입, 안전화 구입, 작업용 개인장구 구입비로 545만 원을 편성했습니다. 164페이지입니다. 지급임차료로는 흡입차량 장비 임차료, 중기임차료 등으로 970만 원을 편성했습니다. 수선유지비는 각종 펌프류 수선, 송풍기동 기계시설물 수선, 탈수기 수선, 분뇨 협잡물 종합처리기 수선비 등으로 1억 1570만 원을 편성했습니다. 다음 167페이지입니다. 차량유지비는 차량 3대 유지비로 1651만 3000원을 편성했습니다. 168페이지입니다. 지급수수료는 실험기기 정도검사 수수료, 방류동 계측기 정도검사 수수료, 하수슬러지 성분검사 수수료 등으로 4245만 3000원을 편성했습니다. 교육훈련비는 4종의 기술교육 여비로 320만 원을 편성했습니다. 170페이지입니다. 재료비 기타는 탈수기 응집제 구입비 1억 6200, 생농축 응집제 구입비 4536만 원 등으로 2억 7916만 2000원을 편성하였습니다. 다음 172페이지입니다. 행사 등 잡비는 당직수당 7170만 원, 휴일 및 야간근무자 급식비 483만 원 등으로 7443만 원을 편성하였습니다. 위탁관리비는 소화가스보일러 세관비, 준설토 처리비 등으로 1300만 원을 편성하였습니다. 다음은 177페이지 장유하수처리장 소관입니다. 수도광열비로 중계펌프장 전기요금 1200만 원, 온수보일러 유류 구입비 등으로 1356만 원을 편성했습니다. 178페이지입니다. 일반수용비는 기본사무용품비, 청소용품 구입비 등으로 575만 3000원을 편성하였습니다. 수선유지비는 유입동 스크린 수선, 미세목 스크린 수선, 농축기 수선, 탈수기동 시설물 수선 등으로 7850만 원을 편성하였습니다. 181페이지입니다. 차량유지비는 차량 2대 유지비로 775만 3000원을 편성했습니다. 지급수수료는 장유처리장 정밀안전 점검 3000만 원, 방류동 계측기기 정도검사 500만 원, 환경기술 진단비 8700만 원 등으로 1억 2334만 원을 편성하였습니다. 183페이지입니다. 재료비 기타는 탈수기 여과포 교체, 기기 수선용 소모품 구입, 탈수응집제 구입비 9720만 원 등으로 1억 4096만 500원을 편성했습니다. 185페이지입니다. 위탁관리비는 슬러지 위탁처리 비용으로 4억 원을 계상했습니다. 다음은 189페이지 진영하수처리장 소관입니다. 통신비는 전화요금, 중계펌프장 21개소 통신회선료, 국가망 통신전용 회선료 등으로 2701만 2000원을 편성했습니다. 190페이지입니다. 수도광열비는 상하수도 사용료, 전기사용료 등으로 4억 2575만 원을 편성했습니다. 공공요금 및 제세는 자동차세, 슬러지 환경개선 부담금, 자동차 환경개선 부담금 등으로 215만 2000원을 편성했습니다. 일반수용비는 기본사무용품비, 전산소모품 구입비, 쓰레기봉투 구입비 등으로 1109만 1000원을 편성했습니다. 192페이지입니다. 지급임차료는 우수토실 퇴적토 부분준설 장비 임차료, 마을하수도 유입동 협작물 흡입준설 임차료 등으로 1200만 원을 편성하였습니다. 수선유지비는 중계펌프장 펌프 수선 3대, 지하 노후배관 교체, 침사지 협잡물 컨테이너 구조 변경, 원심탈수기 제어반 보수 등으로 8750만 원을 편성했습니다. 195페이지입니다. 차량유지비는 차량 7대 유지비로 4158만 원을 편성했습니다. 다음 196페이지입니다. 지급수수료는 전문업체 수질분석 의뢰 수수료, 기술진단비, 독산마을 하수도 기술진단비 등으로 7614만 5000원을 편성하였습니다. 교육훈련비는 10점에 대한 기술교육 훈련비로 347만 원을 편성하였습니다. 다음 198페이지입니다. 재료비 기타는 탈수기 가동용 응집제 구입, PAC 응집제 구입, 진영 증설분 NaOH구입비 등으로 1억 1800만 원을 편성하였습니다. 다음은 200페이지입니다. 위탁관리비는 중계펌프장 무인경비 용역비, 슬러지 위탁처리비, 준설토 처리비 등으로 4738만 원을 편성하였습니다. 다음은 203페이지 진례하수처리장입니다. 진례하수처리장 운영의 모든 경비를 8456만 5000원 편성하였습니다. 다음은 207페이지 한림하수처리장 소관입니다. 한림하수처리장 운영비로 5148만 원을 편성하였습니다. 다음은 212페이지 생림하수처리장 소관입니다. 생림하수처리장 운영비로 5989만 원을 편성하였습니다. 다음은 217페이지 축산폐수처리장 소관입니다. 수도광열비로 상하수도 사용료, 전기요금 등으로 9114만 원을 편성하였습니다. 다음 218페이지입니다. 일반수용비는 기본사무용품비, 화장실 위생용품 구입비 등으로 390만 7000원을 편성하였습니다. 수선유지비는 실험기기 수선, 원심탈수기 수선 1000만 원, 냉동기 교체공사 4300만 원 등으로 9818만 3000원을 편성하였습니다. 221페이지입니다. 차량유지비는 차량 2대 유지비로 223만 2000원을 편성하였습니다. 지급수수료는 전문업체 수질분석 수수료, 자동차 정밀검사 수수료 등으로 3094만 4000원을 편성하였습니다. 223페이지입니다. 재료비 기타는 약품 12종 구입비로 6964만 7000원, 수질검사용 재료 구입비 450만 원 등으로 8578만 4000원을 편성하였습니다. 225페이지입니다. 위탁관리비는 저류조 슬러지 해양처리비, 계근대 사용료 등으로 804만 8000원을 편성하였습니다. 다음은 229페이지 장묘사업팀 소관입니다. 기간제 근로자 보수는 식당보조 인건비로 1868만 3000원을 편성하였습니다. 다음 230페이지입니다. 수도광열비는 전기요금, 화장로 유류 구입비, 식당 연료 LPG 구입비 등으로 2억 6480만 원을 편성하였습니다. 일반수용비는 기본사무용품비, 전산소모품 구입비, 쓰레기봉투 구입비 등으로 1312만 원을 편성하였습니다. 다음 233페이지입니다. 수선유지비는 화장로, 보일러, 냉온실기 유지관리비, 납골당 실내제례단 환경개선공사 등으로 2775만 3000원을 편성했습니다. 지급수수료는 신용카드가맹점 수수료, 정화조 수거 수수료, 배기가스 성분분석 검사수수료 등으로 1909만 2000원을 편성하였습니다. 235페이지입니다. 재료비 기타는 화장로 관 대차구입 1620만 원, 초화류 구입비 320만 원, 식당 부식 구입비 5400만 원 등으로 1억 2237만 원을 편성하였습니다. 236페이지입니다. 위탁관리비는 냉온수기 세관, 휠체어리프트 관리 용역비, 화장로 가스냉각기 청소비 등으로 2070만 원을 편성하였습니다. 다음은 241페이지 노인종합복지관 소관입니다. 기간제 보수는 금년 신설된 사업입니다. 노인일자리사업 3억 8690만 원, 경로당 혁신 사업비 6720만 원의 인건비로 3억 642만 원을 편성하였습니다. 다음 242페이지입니다. 복리후생비는 직원에 대한 복지후생비로 353만 4000원을 편성하였습니다. 수도광열비는 전기요금, 상하수도 사용료, 도시가스 요금으로 6144만 8000원을 편성하였습니다. 공공요금 및 제세는 시설물 환경개선 부담금, 자동차 환경부담금, 우편발송료, 봉사자 생일카드 발송비로 671만 5000원을 편성하였습니다. 244페이지입니다. 일반수용비는 프린트 토너 구입, 화장실 용품 구입, 주방용품 세제 구입비 등으로 2249만 9000원을 편성하였습니다. 다음 246페이지입니다. 도서인쇄비로 일반도서 구입비, 소식지 제작, 대봉투 제작, 노인일자리 평가서 제작 등으로 1711만 8000원을 편성하였습니다. 248페이지입니다. 지급임차료는 셔틀버스 두 대 임차료, 복합형 복사기 임차료 등으로 4248만 원을 편성하였습니다. 수선유지비는 시설물 유지관리비, 기계설비, 유지관리비, 자동문 유지관리비 등으로 1744만 원을 편성하였습니다. 차량유지비는 차량 4대 유지비는 1663만 2000원을 편성하였습니다. 다음 251페이지입니다. 재료비 기타는 자판기 재료 구입비, 경로식당 주부식 자재 구입비 1억 6200, 물리치료실 용품 구입 216만 원 등으로 1억 8696만 1000원을 편성하였습니다. 252페이지입니다. 행사등 잡비는 사회교육사업 종합예술제 행사비 자원봉사자, 후원자 송년 행사비, 노인대학 야외학습 운영비 등으로 4358만 6000원을 편성하였습니다. 254페이지입니다. 위탁관리비는 승강기 안전관리비, 무인보안시스템 관리비, 흡수식 냉온수기 세관비 등으로 1836만 원을 편성하였습니다. 보상비는 46개 사회교육사업 강사료 8640만 원, 노인대학 강사료 344만 원, 경로당 혁신사업 프로그램 진행 강사료 4800만 원 등으로 1억 4234만 원을 편성하였습니다. 이상으로 사업예산에 대한 제안설명을 마치고 271페이지 자본재산에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다. 경영혁신팀 소관입니다. 직원용 노후컴퓨터 교체 20대 구입비, 노동조합사무실 집기 구입비 등으로 2650만 원 편성하였습니다. 272페이지입니다. 김해천문대 소관으로 목재용 각도 절단기 구입, 문서세단기 구입비 등으로 271만 원을 편성하였습니다. 다음 사적지운영팀 소관으로 예취기 2대 구입, 유물전시관 LCD TV 구입비로 360만 원을 편성하였습니다. 274페이지입니다. 체육관리팀 소관으로 예취기 2대 구입, 엔진 잔디깎기 1대 구입비로 280만 원을 편성하였습니다. 김해운동장 소관으로 잔디관리용 3갱모아 바스켓 구입, 김해운동장 자동제세동기 구입비 등으로 1250만 원을 편성하였습니다. 277페이지입니다. 장유체육관 소관입니다. 러닝머신 구입비 1대, 청소기 구입비 3대, 수영장 탁도계 구입비 1대 등으로 865만 원을 편성하였습니다. 278페이지입니다. 청소년수련관 소관으로 대강당용 빔프로젝트 1대, 대강당용 스크린 1대, 엘리베이션 1대 설치 구입비로 2755만 원을 편성하였습니다. 다음 280페이지입니다. 문화체육센터 소관으로 권취기 구입, 특대 사다리 하나 구입비로 610만 원을 편성하였습니다. 진영운동장 소관으로 자동제세동기 구입 1대 400만 원을 편성하였습니다. 282페이지입니다. 화목하수처리장 소관으로 고압멸균기 1대, 특고압반 공구 캐비넷 4대 구입비로 450만 원을 편성하였습니다. 장유하수처리장 소관으로 슬러지 보관 압롤박스 구입비 1000만 원을 편성하였습니다. 284페이지입니다. 진영하수처리장 소관으로 마을하수도 약품투입용 정량펌프 구입, 마을하수도 약품저장용 탱크 구입비로 800만 원을 편성하였습니다. 축산폐수처리장 소관에 선풍기 4대 구입비 16만 원을 편성하였습니다. 286페이지입니다. 장묘사업팀에 냉난방기 식탁용 1대, 콤프레샤 교체 1대 등으로 3070만 원을 편성하였습니다. 다음 노인복지관 소관으로 물리치료실 파동형 공기압 치료기 구입, 사회교육실 핀 마이크 구입비 등으로 430만 원을 편성하였습니다. 이상으로 시설관리공단 2010년도 당초예산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

상임이사 수고했습니다. 다음은 질의답변 순서입니다. 질의하실 위원께서는 질의하여 주시고 상임이사는 답변해 주시기 바랍니다. 김희성 위원님

상임이사님 설명 잘 들었습니다. 내용들이 많아서 몇 개만 제가 질문을 하겠습니다. 우리 44페이지에 보면 정원가산업무비라고 되어 있죠? 찾았습니까? 관서업무비 부분에서 정원가산업무비 해서 공단창립일 체육대회 경비, 생일ㆍ결혼기념일 축하행사, 팀 화합을 위한 MT경비 직장동호인 활동지원, 격무부서 직원간담회 해서 금년도에는 없던 예산이 내년에 된 것입니까?

이게 과목 변경이 되었습니다. 작년도에는 행사등 잡비 과목으로 편성되던 것을 편성지침 변경으로 인하여 관서업무비 목에다가 세항이 정원가산업무비라고 명기를 하도록 변경이 되어서 그렇습니다.

우리 공단은 어떻게 보면 일종의 공익적 기업인데 이 어려운 시기에 예산을 알차게 구성하는 부분에 있어 가지고는 지금 연차적으로 계속해 왔다는 이야기죠?

그렇습니다.

그런 부분을 당연하다시피 해서 올려놓았는데 금년도 우리 김해시 예산을 보면 사실 어려운 부분이 있거든요. 그래서 이런 사소한 부분이지만 우리 공단에서도 참여해 주셔야 되고 또 이런 부분에 있어 가지고 의지를 보여 주실 필요가 있다. 우리 공단 자체는 거의 대다수가 우리 시 예산으로써 편성되고 운영이 되고 있는 실정인데 이런 부분들은 부적절하지 않나라고 생각하는데 우리 상임이사님 어떻게 생각하십니까?

좋은 지적 감사합니다. 저희들이 이 금액은 나열했습니다만 위원님께서 이해를 해주신다면 공단창립 기념일에 체육대회를 할 경우도 있고 아직까지 정해진 바는 없습니다만 직원 1인당 2만 원 정도의 경비로 체육대회를 하려면 아주 절약을 해서 한다고 저희들은 생각합니다. 생일ㆍ결혼기념일은 2만 원 상당의 도서상품권을 저희들이 지급을 하고 있습니다. 그리고 팀 화합을 위한 MT경비는 전체를 모으는 것이 아니고 팀별로 1년에 한번 다녀오는 경비 지원하는 정도인데 양해를

상임이사님 제가 이야기하는 것은 금액을 이야기하는 것이 아니고 전체적인 경제적으로 어려운 분위기에서는 우리 공단이 앞장설 필요가 있다. 그래서 이런 부분을 한두 해 경기가 어려울 때 안 한다고 해서 우리 공단에 계시는 모든 분들이 그렇게 사기가 저하되고 하지는 않을 것 같습니다. 이런 부분에서는 정말로 먼저 솔선수범해서 지금까지 이런 예산을 편성했지만 금년에는 몇 개의 과목을 축소시키고 이렇게 편성했습니다. 그 다음에 또 경기가 좋을 때는 이런 부분에 있어 가지고 다시 재시행을 하겠습니다라고 하는 그런 어떤 의지도 보여줄 필요가 있다고 생각합니다. 그런 부분은 참고하시고 우리 직장 동호인 활동 지원해서 4개 동호회가 있는데 어떤 동호회가 있습니까?

등산, 축구, 바둑, 영어

학습동아리도 있고 좋은 것 같습니다. 이런 부분들은 의지를 보여주었으면 훨씬 안 좋았겠나라고 생각을 합니다.

예산절약에 최선을 다하도록 하겠습니다.

제일 뒤쪽에 보면 자원봉사자들 사실 이런 분들이 대우를 받아야 되는데 자원봉사자가 생일카드 발송 1인당 1600원, 자원봉사자 연하장 발송 1000원 이런 부분하고 비교한다면 조금 문제가 있다고 봅니다. 하나만 더 묻겠습니다. 271페이지 자산취득 부분에 컴퓨터 구입해서 20대 되어 있습니다. 방금 설명을 하실 때 노트북을 사신다고 하셨죠?

노후컴퓨터 2009년도에도 한목 바꾸면 예산이 많이 소요되어 가지고 직원들 사용하는 것이 노후 되어서 20대씩 매년 교체를 하는 중에 있습니다.

20대씩 교체를 하는데 내구연한이 얼마나 잡혀 있습니까?

5년으로, 그런데 고장나는 순서대로 저희들이 바꾸어 주고 있습니다. 그 당시 계획할 때 5개년 계획으로 하면 200대 정도 다 바뀌어지지 않겠느냐

5개년 계획으로 200대 바꾼다? 안 맞는데요. 20대 해서 5개년 하면 100대 밖에 안 되는데요. 안 맞습니다.

그 정도 밖에는 개인별로 지급이 안 되고 있습니다. 내구연한이 5년 잡혀 있고 금년에도 20대를 교체했습니다. 내년도에 20대 교체하고

그러면 우리 공단 내에 컴퓨터가 몇 대 있습니까? 관리가 안 되어 있습니까? 자산물품관리대장에

다 등재되어 있는데 기억을 못하고 있습니다.

아무튼 제가 상임이사님 설명할 때 잘 못들었는데 아무튼 노후 교체라면 그렇게 해주시고 이 컴퓨터를 교체하고 나면 그 교체된 컴퓨터는 어떻게 합니까?

폐기 처분해서 고물로 입찰을 봐서 처리하고 있습니다.

상임이사님 지금 컴퓨터가 5년 되었다고 해서 폐기 처리를 할 수 있는 부분은 아니거든요. 지금 우리 김해시에서는 교체 컴퓨터를 재활용하는 부분들을 상당히 생각하고 있습니다. 그래서 그 컴퓨터를 우리 관내에 어려운 학생들을 위해서 재활용할 수 있다든지 이런 부분으로 활용하고 있거든요. 우리 공단에서도 20대를 만약 나중에 예산을 확보해서 교체를 하게 된다면 20대를 어떤 특별기관에다가 기증을 한다든지 물론 손을 봐야 되겠지요. 기본적인 손만 본다면 일반인들이 사용하는데 큰 문제가 없습니다.

공고를 내어서 재활용이 되도록

폐기를 하시면 안 됩니다. 그 부분을 어려운 청소년들한테 준다든지 그 대신 그것을 주기 전에 미리 우리 시하고 협의를 봐서 우리 전문가들이 손을 보면 충분하게 일반인들이 사용할 수 있으니까 그런 부분을 정말 신경을 쓰셔야 됩니다.

위원님 지적사항 꼭 시행되도록 하겠습니다. 이상입니다.

임용택 위원

설명 잘 들었습니다. 우리 청소년수련관이 몇 개 있습니까? 우리 시설관리공단에서 관리하는 수련관이 몇 개 있습니까?

1개 있습니다.

여기 부기는 많은데 진영 청소년수련관이 있고

운동장하고 문화체육센터하고 3개가 있습니다.

진영에 있고 어디 어디 있습니까?

진영 운동장 안에 다 있습니다. 문화체육센터라고 조그만 체육관이 하나 있고 운동장 있고 이 분석을 위해서 예산을 나누지 않으면 안 되는 실정이 그렇습니다.

이것 부기를 나누어서

시설물별로 분기별 분석을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 예산을 부득이 나눌 수밖에 없습니다.

잘 알겠습니다. 그리고 방금 이사장님 설명하신 이 자료를 가지고 책자하고 예산을 맞추어 보니까 무엇이 안 맞아서 혼돈스러워서 도저히, 총액은 맞습니다. 2009년도 예산안, 내년도 당초예산하고는 맞는데 안에 들어가서 보니까, 체육시설관리팀에 보니까 안 맞아요. 김해운동장이 2009년도에 6억 3300만 원, 그런데 내년도는 4억 5000만 원이다 이래 되어 있고 시민체육공원도 2009년도 올해 예산이 그런데 노인종합복지관도 올해부터 내년도 예산이 대폭 상승되고 해서 맞추어 보니까 부기내용하고 안 맞습니다. 계가, 어느 것이 맞는지 모르겠는데 맞습니까?

그 관계는 제가 간단하게 설명 드리겠습니다. 지금 현재 총 사업예산만 가지고 계산이 되어서 책자로 되어 있고 맨 마지막에 자산취득비 1억 5732만 원을 각 사업장별로 나눈 금액을 플러스 한 금액마다 다 분리가 되어 있습니다. 이 전체 총괄하고 그게 전부 사업장별로 나누어서 하다 보니까 총 사업비는 맞지만 사업장별로는 여기 보고된 것하고 이 책자하고는 앞뒤를 플러스해야 맞아지는 그런 사항입니다.

혼란스럽습니다.

노인복지관에 증액된 사유가 노인일자리사업 업무가 여태까지 김해시 예산으로 잡혀가지고 2009년도까지는 노인복지관 세입세출외현금 구좌로 들어오던 돈이 금년 2009년도 7월 달에 김해시 종합감사를 받을 때 이것은 업무처리를 잘못한다 해가지고 금년에 국도비 보조사업으로 3억 7천하고 경로당 혁신사업이라 해서 5000만 원하고 여기 신규로 들어 왔기 때문에 복지관 예산이 늘어난 것처럼 보이고 있습니다.

그리고 체육시설관리팀에 2009년도 예산보다 내년 예산이 3억 1900만 원이 감액됩니다. 이것 정상적인 예산 배분이 된 것인지 알고 싶은데 체육시설관리팀에 예산이 늘어나야 되는데

체육관리팀에 특이한 사항은 2009년도에 천연잔디구장을 직영 관리함으로 인해서 거기에 자산취득비 관리를 하려면 상경로하고 기계를 산 게 1억 5천하고 또 고압사다리 차 산 부분이 있습니다. 8000만 원인가 약 1억 정도 되는 그런 부분이 있었습니다. 그게 매년 살 필요가 없었기 때문에 금년에 조금 준 것같이 보이고

준 것처럼 보이는 것이 아니고 1억 하고 1억 5천하고 해도 2억 5천이고 그래도 줄고 지금 당장 유지관리하고 보수해야 될 부분도 많은데 체육관이라든지 운동장이라든지 하키경기장도 공사 올해 중에 다 끝납니까? 내년까지 넘어가는 것 없습니까?

내년까지 넘어가는 것으로 알고 있습니다. 그것은 저희들이 안하고 있습니다.

알겠습니다. 그리고 혹시 48페이지 보면 전화 친절도 조사가 나와 있는데 혹시 이 데이터 나와 있는 것 아닙니까?

자료 가져오지는 않았는데 있습니다. 모니터 요원이 직접 우리 각 팀별로 조사한 결과를 저희들에게 제출해 주도록 되어 있습니다.

직원들만 합니까? 우리 간부

외부 고객조사는 행안부에서 자료를

결과는 어떻게 나왔습니까? 친절하다고 나왔습니까? 안하다고 나왔습니까?

제가 알기로는 80% 정도 친절한 것으로 답변이 나왔습니다.

간부직원들은 전화를 잘 안 받지요? 그러니까 그렇게 나왔겠지. 잘 알겠습니다. 79페이지에 체육시설 긴급유지 보수비가 나와 있습니다. 설명 부탁드립니다. 어떻게 할 예산인지 설명해 주시기 바랍니다.

2000만 원에 대한 부분은 저희들이 생각도 못한 부분이 예를 들어서 차량이 올라와서 받아 버리고 가는 경우도 있고 여러 가지 형태가 있습니다. 그런 걸 풀로 잡아놓은 상태입니다.

10개소를 못을 박아가지고 200만 원 씩 10군데

예상입니다. 수치는 확정된 게 아니고 예상수치라고 이해해 주시면 고맙겠습니다.

예비비를 사용하면 안 됩니까?

예비비를 사용하려면 이사회를 열어야 되고 저희들이 마음대로 사용할 수가 없습니다. 예비비는 이사회 승인 얻어야 사용이 가능합니다.

이사회 승인을 얻어가지고 하려니까 귀찮다?

귀찮다는 것이 아니고 시간이 굉장히 소요가 많이 됩니다.

체육시설은 긴급유지 보수이기 때문에 이사회 개최하면서까지 긴급하게 할 수 있는 이런 시기가 안 되기 때문에 긴급유지 보수비로 넣어 놓았습니다.

10군데 해서 예산까지 해놓아서 물어 보는 거예요. 82페이지 잔디구입에 예산이 들어가 있습니다. 1,000평, 어디다가 할 겁니까?

이것은 저희들이 금년에 천연잔디를 직영 관리해 보니까 예비 포지가 없어서 긴급하게 만들고 있습니다. 잔디를 사가지고 화목하수처리장 여유 부지에다가 시설을 해서 심어놓았다가 저희들이 필요할 시에 언제든지 재사용 하려고 포지를 한 개 만들고 있습니다.

화목하수처리장에 합니까?

여유지가 있습니까?

지금 2009년도에 만들어 놓았던 것도 화목하수처리장에 있습니까?

예. 그렇습니다.

그러면 지금 만들어 놓은 것은 몇 평입니까?

지금 평수로 하면 80평 내지 90평 정도 되는 것으로

2009년도에 만들어 놓은 것은 한 팔구십평 된다?

예. 그렇습니다. 부족해서 예산도 없고 해서 내년도에도 좀 더 해야만이 원활하지 않겠느냐 전체 면적 200평 규모로 저희들이 예상을 하고 있습니다. 내년까지 하면 되지 않겠느냐 그렇게 생각하고 있습니다.

그리고 두 가지만 더 묻겠습니다. 92페이지에 보면 운동장 관중석 의자 교체가 있습니다. 200개 정도 하는데 지금 데이터 나와 있는 겁니까? 이것도 예상해서 하는 것입니까?

지금 현재 설계나 계획이 되어 있는 것은 없습니다. 현재까지 지금 관중석에 의자 교체한 게 지금까지 제 기억으로는 700개에서 800개 정도는, 매년 700개가 아니고 지금까지 교체한 게 한 700여개 교체가 되었습니다. 부러지고 그런 것이 자주 발생합니다. 그렇기 때문에 내년에도 운영하다가 훼손되는 부분이 있으면 예산을 사전 확보했다가 조달 구입해서 저희들이 손수 교체를 해야 만이 운영됩니다.

90%는 무엇입니까?

이것은 모든 경비를 김해시에서 전부 10%를 절감하라고 해서 90%로 낮추었습니다.

마지막으로 하나만 더 묻겠습니다. 118페이지에 스포츠센터 수선비 올라와 있습니다. 설명 부탁드립니다. 장유체육관운영팀에 보면 스포츠센터 수선비해서 3000만 원이 올라 와 있습니다. 설명 부탁드리겠습니다.

지금 저희들이 내역을 뽑아온 것이 약 17종이 있습니다. 이것을 저희들이 시에 4640만 원 정도 요구를 했는데 예산 부족으로 3000만 원 가지고 운용을 하도록 해봐라 해서 내역이 필요하시면 저희들이 별도로 제출하도록 하겠습니다. 17종입니다.

17종에 4640만 원이 든다는 예산이 확정되면 스포츠센터 수선해야 될 부분을 수선해서 시민들이 스포츠센터를 이용하는데 지장이 없도록 하셔야지 예산을 3000만 원 가지고 4640만 원 견적 나온 것 수선이 됩니까?

저희들이 최대한 자체 수선을 많이 하고 되도록 최선의 노력을 하도록 하겠습니다.

이사님 그런 식으로 넘어가시면 안 되고 자체 수선이 될 부분은 아예 예산 책정을 안해야 되고 예산이 들어가야 될 부분은 예산을 요구하는데 이것은 우리 시민들과 직결되는 부분입니다. 스포츠센터를 이용하시는 우리 시민들이 아주 서민이라면 서민이고 그냥 평민들이 쓰기 아주 좋은 부분인데 이것을 수선해서 아무 하자가 없도록 수선을 해서 사용이 되도록 해주셔야지.

예를 들면 저희들이 요구할 때는 직원휴게실도 조그마한 것 설치를 하나 하려고 했는데 그것도 하지 말자고 해서

직원휴게실요?

그런 것도 있었고 또한 일부분

잘 알겠습니다. 이상입니다.

조일현 위원님

상임이사님 장시간 수고 많습니다. 간단하게 질문을 드리겠습니다. 문화체육관 하고 하키장에 금액은 얼마 안 됩니다만 피복비가 신규로 올라왔는데 106쪽하고 112쪽에 없는 게 생긴 것 같네요?

2009년도에는 이 피복비를 체육관리팀 총괄에다가 편성되었고 금년에는

과목이 변경되었습니까?

예.

변경되어서 여기 신규처럼 보인다?

예. 그렇습니다. 이것은 일반 옷이 아니고 작업복하고 안전화 이렇게 두 개 1년에 옷 한 벌, 신발 한 켤레 그렇습니다.

그러면 하키경기장은 그대로 운영합니까? 지금 공사중 아닙니까?

공사 중이라도 저희 직원 한 사람은 파견을 해야 됩니다. 시민들 안전도 있고 그렇기 때문에 1명은 거주를 시키고 있습니다.

완성은 언제쯤 예상합니까?

2010년 6월말로 저희들이

그리고 124쪽에 국도 보조금해서 방과후 아카데미 퇴직금이 있는데 강사 퇴직금입니까?

이것은 PM SM이라 해서 국도비 보조사업에 프로그램 매니저와 스케줄 매니저의 지분이 있습니다. 이 4명에 대한 퇴직금입니다. 매년 계약을 하기 때문에 매년 주고 다시 계약을 하고 이게 봉급이 작고 직업안정이 안 되기 때문에

1년으로 계속 산정하는 겁니까?

그렇습니다. 국도비 보조사업이기 때문에 국도비가 내려오지 않으면 저희들이 운영할 수 없기 때문에 그렇습니다.

여기 청소년수련관에 보니까 국도비 보조가 많은데 국도비는

방과후 아카데미 사업인데

어떤 형태로 해서 내려오는 겁니까?

체육청소년과로 국도비 보조 내시가 내려와서 그 돈을 저희들한테 바로 넘겨주는 형태입니다.

배당만 하는

예. 그렇습니다. 노인복지관에 국도비 보조사업도 마찬가지입니다.

그리고 280페이지 권취기가 무엇입니까?

매트가 자동적으로 감아지는 기계가 있습니다. 권취기입니다.

이상입니다.

배정환 위원님

상임이사님 반갑습니다. 시설관리공단 업무가 방대해서 업무파악 하시는데 고생이 많겠습니다. 저는 세 가지만 질의하겠습니다. 첫 번째로 우리 진영청소년수련관에 대해서 질의하겠는데요. 우리 지금 진영 청소년수련관 직원이 14명이죠? 정규직이 3명, 계약 일용직해서 6명, 14명인 줄 알고 있습니다. 아마 상임이사님도 업무파악이 방대하기 때문에 완벽하게 알지는 못할 겁니다. 제가 데이터상으로 그런 줄 알고 있는데 거기다가 방금 우리 동료위원이 지적했다시피 방과후 아카데미 국도비 해서 3명 PM SM해서 총 17명인 줄 알고 있는데 지금 운영하기가 상당히 우리 경상도 말로 골이 좀 아프죠?

실제 청소년 방과후 아카데미 사업은 어려움이 전혀 없습니다. 없고 청소년수련관의 문제만 하면 선진화된 청소년수련관에 저희들이 벤치마킹을 가든지 하게 되면 거의 숙식시설이 없습니다. 다른 데 가보면 선진화 시설은, 왜 그렇느냐 하면 요즘 청소년은 찾아오는 기관이 되어야 됩니다. 그러면 청소년 활동에 필요한 모든 기자재가 확보된다든지 시설이 확보되어야 되는데

그 부분에 대해서 상임이사님도 공감하고 본 위원도 공감하고 있습니다. 그러면 우리 낙동강 청소년수련관이 이번에 생림면에 지어졌지 않습니까? 그래서 우리 청소년수련관 직원이 14명, 또 국도비 보조사업해서 PM SM 3명, 총 17명인데 제가 그때 보니까 직원들이 상당히 위축되어 있는 것 같아요. 그래서 이것은 상임이사님도 아시고 이사장님도 아시고 그렇기 때문에 이것 조치를 취해야 된다고 생각합니다. 건물도 98년도 지었는데 전체적으로 봐서는 10년 조금 넘었는데 생각보다 안으로 들어 가보니까 굉장히 노후화가 되어 있더라구요. 그래서 직원들이 냉온풍기를 설치해 달라고 이런 이야기도 하던데 그게 깊이 생각 안하면, 이사장님 특단의 조치가 없으면 고민하셔야 됩니다. 이것 시장님한테 건의를 하시든지 아니면 우리 시설관리공단에서 머리 짜내서 이것 없으면 정말로 국가적으로 우리 김해시 자산도 낭비고 직원들 사기도 저하되고 여러 가지 방안을 모색해 보십시오. 이것 시장님하고 이사장님하고 상임이사님 의논하셔야 됩니다. 아니면 우리가 흔히 말하는 사회에 사업체가 우리 옛날 대표적으로 신발업체 아무리 열심히 하더라도 살아남는 업체 별로 없지 않습니까? 사업을 전환하든지 아니면 자체 판단을 하셔야 됩니다.

시청 해당과하고 철두철미하게 분석해서 조치가 가능하도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

청소년수련관 정말로 고민해 주십시오. 두 번째 추모의 공원에 대해서 질의하겠습니다. 230페이지 중간에 보면 화장로 2기해서 약 2억 1천 잡혀있는데 지금은 등유 때는데 옛날에는 경유 때셨죠? 상당히 유류비를 절감한 줄 알고 있는데 환경문제라든지 다른 기계소음이라든지 이런 애로사항은 없습니까?

전혀 없습니다. 시험을 해서 도입했기 때문에

경유 땠을 때와 등유 땠을 때 유류비 절감은 어떻게 됩니까?

200원

ℓ당 200원이지만 전체적으로 1년에 우리 등유했을 때 얼마 정도 절감이 됩니까?

연간 20만ℓ를 보게 되면 공식에 따라 다르겠지만 200원 정도 같으면 4000만 원 정도

4000만 원 정도 절감된 것 확실합니까? 팀장님 확실합니까?

2008년도에 5000만 원 그 부분이 화장로를 쓰지만 냉온수기나 보일러를 등유로 쓰고 있기 때문에 7, 8만 원 정도

환경문제라든지 다른 문제가 없으면 등유에서 경유로 절감하면 좋지요?

검사를 하기 때문에 저희들이 거짓말 시킬 수가 없습니다.

알겠습니다. 마지막으로 복지쪽에 노인종합복지시설에 물어 보겠습니다. 241페이지입니다. 241페이지 전반부에 보면 노인일자리사업에 대해서 어르신들 인건비가 전부다 15억 원이죠? 3억 6천 정도가 올해는 없다가 내년부터 나타났는데

그렇습니다.

이게 우리 체육청소년과에서 사업을 구체적으로 지시해서 내려오는 것입니까? 아니면 노인복지회관에서

정부에서 김해시 노인인구 통계가 다 있습니다. 거기에 따라서 노인일자리사업은 제가 알기로는 국비 50% 내려주고 도비, 시비 50% 보태어서 3억 7090만 원 정도의 사업을 하라는 국도비 보조내시가 있습니다. 경로당 운영 혁신사업 역시 마찬가지입니다. 2009년도까지는 이 두 사업을 노인복지관에서 하기는 했습니다. 했는데 세입세출외현금 별도 통장으로 시에서 지원이 되었었고 감사가 지적되었기 때문에

이사님 알겠고요. 여기 구체적인 사업을 보면 노노케어사업, 노인강사 파견사업, 문화재 해설사 파견사업 여러 가지 있거든요. 시설관리공단 안에 노인복지관에서 이것을 정해줍니까? 아니면 중앙에서 이 사업을 정해줍니까?

구체적인 데이터가

구체적으로 그 인원에 대해서는 시하고 미리 사전에 예산 범위하고 내시 내려온 범위 내에서 정하는데 내년에 200명이 노인일자리사업에 참여할 예정입니다. 여기에 대한 사업내역에 대해서는 기본적으로 전국적으로 하는 범위이지 저희들이 자체적으로 사업 개발하는 것은 없습니다. 이런 부분은 매년 일자리사업 평가를 해서 중앙에서

제가 알고 싶은 내용은 중앙에서 지시한다고 무턱대고 따르는 것인지 아니면 우리 노인복지회관 자체 내에서 더 잘 알지 않습니까? 그 사업을 좀 많이 해주십사 이야기합니다.

김해시 해당 과에서도 이런 시책을 어떻게 운영해주면 좋겠다 하고 내려오는 경우도 있고

인원이 적다하면 적고 많다 하면 많은데 사실 노인 어르신들을 보면 어린애들 보다 비끔이라든지 이런 것을 더 잘 타거든요. 그래서 제가 자체사업을 신경 쓰라는 말입니다. 노인네들 보면 상당히 미세한 부분, 섬세한 부분도 이해하고 넘어갈 부분도 비끔 타고 파벌 생기고 그렇게 하더라구요. 그런 것을 신경 써주세요.

그렇게 하도록 하겠습니다.

마지막으로 한 가지만 질의하고 마치겠습니다. 우리 전체적으로 시설관리공단 사업비를 보면 작년 예산이 117억이고 올해는 118억인데 약 12억이 증감되었거든요. 그런데 방금 보시다시피 시설관리공단 이런 사업은 잘못하면 이사장님 감가상각비를 생각 안하면 나중 훗날 10년 뒤에 엄청스레 문제가 생길 수 있습니다. 요즘 경제가 안 좋다고 무조건 예산 삭감하는 것이 능사가 아니라고 생각이 됩니다. 특히 한번 보십시오. 일자리 없던 어르신에게 4억 정도 배당되었는데 실질적으로 이런 부분에서는 없던 게 있던 사업이고 시설관리공단에 사업예산이 증가 안됐다는 뜻입니다. 어떻게 보면 삭감되었다는 뜻입니다. 구체적으로 보면 그래서 시설관리공단 의무가 무엇입니까? 우리 시민들 위해서 전부다 체육관이라든지 여러 가지 부대시설이지 않습니까? 세월이 가면 갈수록 감가상각비 자꾸 낮아지는데 아까 우리 동료위원께서 시설유지비라든지 감리비 자꾸 차이난다고 말씀했는데 차이나는 게 당연한 것이고 올해는 A팀에 시설관리공단 했으면 내년에는 B팀, C팀 갈 것 아닙니까? 그래서 시설관리공단 예산 증감이 너무 적어요. 나중에 그런 것을 아낀다고 놔두었다가 나중에 되면 시설물 한 개가 푹 쓰러진다면 이상하지만 몇 십억, 몇 백억 들어 갈 문제가 생길 수 있거든요. 이것 이사장님 예산안 아끼는 것만 능사가 아닙니다. 전체적으로 봐주세요. 특히 추모의 공원 장묘사업비 이런 것도 김해시가 늘어나기 위해서 지난번에 1대 화장하는 시설 2억, 2대 내년에 과감하게 이런 데 올려야 됩니다. 이사장님 공감하십니까?

예.

실질적으로 12억 올랐지만 진정하게 따져보면 마이너스입니다. 예산안이, 공감하시면 내년에는 신경써가지고 예산확보 많이 하십시오. 이상 질의 마치겠습니다.

감사합니다.

배창한 위원님

수고 많습니다. 255페이지 노인복지관 보상비에 대해서 한 가지 질의드리겠습니다. 전년도 예산액이 8920만원 되었다가 올해 1억 4200에서 5300만 원 정도 증액 요청되었다 그죠?

예. 그렇습니다.

무척 다행이라고 생각합니다. 지난번에 복지관을 방문했을 때 담당자들에게 물어보니까 한 10년 전에 강사료 수준이나 지금이나 큰 변화가 없다가 최근에 와서 작년부터 약간 인상시켰다 이런 이야기를 들었는데 맞습니까?

예. 실제 그렇습니다.

저도 이런 이야기를 듣고 있었고 특히 노인복지관에 출강을 하시는 분들은 사실 강사료보다는 봉사의 정신으로 가는 분이 안 많겠습니까? 그렇지요?

실제 그렇습니다. 봉사의 마음이 없으면 거기 안 옵니다.

저도 아는 분이 거기 출강하는데 차라리 안 받고 싶더라 이런 이야기를 합디다. 그런데 우리 시의 입장에서는 그래도 노력하는 만큼 조금 대접을 해주는 것이 예의가 아닐까 싶고 그래서 밑에 비교를 해보면 복지관 운영위원회 운영위원 참석수당 7만 원 되어 있거든요. 우리도 우리 시에 위원회가 안 많습니까? 회의수당으로 7만 원씩 받거든요. 그것은 솔직히 30분 할 수도 있고 1시간 할 수도 있고 간단히 참여만 하면 7만 원 받고 나오는데 출강하는 이런 분들은 남 앞에 나가서 가르치고 한다는 것은 사전준비도 해야 되고 자기 전문성도 있어야 되고 준비 이런 과정이 필요합니다. 그래서 거기에 맞는 사기를 앙양시킬 수 있는 방법이 있어야 되겠는데 제가 보건대는 밑에 7만 원 정도는 한번 출강하면 줄 수 있도록 연구를 해가지고 점진적으로 올려보시라 이런 말씀을 드리고 싶습니다.

시책이 반영될 수 있도록 위원님 지적사항에 대해서 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다.

의회에서도 도와드리도록 할테니까 반영이 되도록 점진적으로 한번 사기양양책을 찾아보시기 바라겠습니다.

감사합니다.

이상입니다.

더 질의하실 위원 계십니까? 김성규 위원님

1시간 30분 서 계신다 그죠?

괜찮습니다.

우리 공단에 자체수입은 연간 얼마입니까?

자체수입은 24억

약 24억이다 그죠? 그러면 우리 시에서 일반회계하고 특별회계하고 이래 예산편성이 되지요? 세출예산은

저희들은 환경기금에서 오는 것도 있는 것으로 알고 있습니다만 구체적으로는

올해 예산이 181억이다 말이에요. 이중에 개략적으로 나눈다라면 일반회계하고 기타 회계에서 오는 예산이 얼마 얼마씩입니까?

특별회계가 약 70% 가까이는 될 것이라고 저희들은 생각하고 있습니다. 정확한 계산은 집계를 못해봤습니다.

하수도 특별회계에서 이 돈의 70%가 들어온다 그렇고 나머지 30%는 순수하게 일반회계에서 들어온다 이렇게 되어 있습니까? 30%는 일반회계, 하수도 특별회계에서 70% 정도 들어오겠습니까? 세분화 되어 있는 것은 없어요?

그 관계는 하수도 특별회계에서만 70%가 아니고 환경시설사업 전반입니다. 하수처리장, 축산폐수처리장

제가 2010년도 예산안 개요서를 보면 우리 공단 이사장님 업무파악은 다 하신 것으로 알고 말씀을 드립니다. 이게 가져온 총괄 예산안 개요에는 세출예산만 나와 있다 말이에요. 아시겠습니까? 그래서 궁금해 하는 게 제가 보니까 세입부분에도 일목요연하게 해서 앞장에 만들어 주셔야 되겠다는 말씀을 드립니다. 그래야 어디에서 올해 예산이 들어오는 부분이 약 180억 넘게 들어오는데 이것은 쓰는 돈 아닙니까? 그죠? 들어오는 돈이 세입이 어느 어느 부분에서 얼마, 어느 어느 부분에서 얼마가 들어 온다. 연간 우리 2010년도 자체수입이 얼마 정도 될것이다 가상적으로 나올 것 아니에요? 연연이 나와 있으니까 그런 것을 해주셔야 차이가 있다라면 추경이나 결산추경에서 마무리를 하면 되니까 안 그렇습니까? 그게 필요한 것 같아요. 쓰는 것만 중요한 게 아니고 돈이 어디에서 들어오는 것도 중요하다라는 말씀을 드리고 공단 이사장님이 챙겨주시기 바라고 여기 보면 우리 총괄적으로 공단에서 인건비가 약 83억 정도 들어갑니다. 나와 있는 게, 경비가 약 89억 정도 되는데 그래 볼 때는 인건비하고 경비하고가 거의 반반의 수준이 됩니다. 그래서 공단의 총체적인 예산 세출부분을 보면 거의 1년에 돈을 쓰고 나면 어떤 부분에 자본적이나 이런 데 투입되는 데는 약하다. 그러니까 공단 직원들이 총체적으로 일치 단결되어서 시민의 복리증진에 좀 더 친철하게 신경을 써야 되겠다라는 말씀을 드립니다. 이번에 부임해 오셨기 때문에 제가 이런 말씀을 드립니다. 그래서 우리 시민들이 적극적으로 각종 시설에 많이 이용을 할 건데 일일이 관심을 가지고 불편한 게 없는지 이용도에는 만족을 느끼는지 그런 부분을 신경 써주셔야 된다 이 말입니다.

예. 알겠습니다.

한 가지만 묻겠습니다. 이 청소용역비 같은 것은 어떤 식으로 위탁을 줍니까? 예를 들서 청소용역비도 있고

청소용역비는 한 군데 있습니다. 우리 시민체육공원

뒤에 보면 슬러지 위탁처리비도 있거든요. 이런 부분을 줄때 어떤 식으로 줍니까?

당초에 공고해서 입찰을 봐서 슬러지는 톤당 단가계약 입찰을 보게 되고 청소용역은 금액 입찰을 보게 됩니다.

그래서 공개경쟁입찰을 붙여서 위탁을 준다. 그래 보면 됩니까?

예. 그래 하고 있습니다.

잘 알겠습니다. 이상입니다.

더 질의하실 위원 계십니까? 하선영 위원님

수고 많으십니다. 이사장님한테 요청을 하나드리고 싶어서 여기 우리 시에서 실시한 감사를 보니까 제일 제가 중요하다고 생각하는 것이 인력 정체와 특별임용 이게 우리 시설관리공단 최고의 문제점이 아닐까 이런 생각이 들거든요. 새로 부임하셨으니까 이 부분에 대한 철저한 인사위원회를 제대로 효율적으로 운영한다든지 어떤 방식이든 이런 부분에 대한 철저한 관리 기준, 규칙 이런 것들이 있어야 시설관리공단이 거듭날 수 있다 저도 그렇게 봅니다. 이사장님이 그 부분을 철저하게 시스템화를 시켜 주셨으면 좋겠다는 것을 당부드리고 싶습니다.

열심히 하겠습니다.

기대하겠습니다.

더 질의하실 위원 계십니까? 제가 하나 여쭈어 보겠습니다. 조금 전에 동료위원께서 지적을 하셨는데 인건비 비율이 절반정도 차지한다 아닙니까?

예. 그렇습니다.

여기 보면 경영혁신팀 부분입니다. 급여 같은 경우는 거의 동결수준인 것 같은데 이사장님의 인센티브 성과급이 170% , 임원 인센티브 성과급이 150%, 또 직원 인센티브 이래가지고 이 돈이 2억 4000만 원 정도 되네요?

예. 그렇습니다. 그 부분은 제가 보고를 드리겠습니다. 전년도에는 3억 3990만 원이던 게 금년에는 5억 7942만 2000원이 된 사유는 우리 직원들 성과급이 작년도에는 개인 성과급은 포상금으로 편성되었습니다. 그렇기 때문에 금년에는 변경이 되어서 성과급으로 통합이 되었습니다.

부기상 변경을 해서

행안부의 지침이 변경되었습니다.

어쨌든 간에 전년도에는 포상금으로 많이 나갔었네요?

2009년도까지는 직원들 개인 성과급은 포상금 목에서 지출이 되었습니다.

무슨 돈이든 간에 무슨 과목이든 간에

포상금이 작년도 2억 7770만 원이 편성되었습니다.

어쨌든 간에 포상금이든지 인센티브든 무슨 타이틀을 가져가든지 간에 이게 인건비 아닙니까?

예. 그렇습니다.

인건비를 이렇게, 이사장님 오신 지 몇 개월 됩니까? 이사장님 인센티브 성과급이 당연히 지급을 할 수 있도록 명시가 되어 있네요.

그게 아니고 행안부 평가하던 것을 2009년도부터 지방이양을 해서 경상남도에서 저희들 지방공기업에 대한 연간 평가가 있습니다. 평가결과는 저희들한테 시달되는 것이 아니고 김해시로 결과가 시달이 됩니다. 김해시에서 종합평가를 어떻게 받았기 때문에 연간에 지출을 어떻게 하라라고 지시가 내려옵니다. 12월이 되면 거기에 기준해서 집행을 할 수가 있습니다.

이사장님 오신 지가 몇 개월 되십니까?

5개월째입니다.

다른 분은 모르겠지만 인센티브라는 용어자체가 1년이면 1년 업무를 해서 그 결과를 평가해서 업무의 성적이 좋아서 거기에 대해서 어떤 혜택을 주는 것이 포상이고 인센티브 아닙니까? 안 그렇습니까?

김해시의 편성기준에 의해서 이것은 2010년도 연말에 집행하는 것이기 때문에 이렇게 표기가 되어 있는데 4대 이사장님으로 부임하신 김화수 이사장님은 금년도 2009년도 연말에 가서는 성과급을 몇 % 주라 할지 그것은 없습니다.

어쨌든 간에 제가 보니까 이사장님 인센티브가 170%, 임원 인센티브가 150% 해서 전년도에 비해서 약 2억 4000만 원이 더 업(up) 되었다 말입니다.

실제 금액은 조금 줄었습니다. 그렇게 이해해 주시면 위원장님 감사하겠습니다.

전부 경제사정이 나빠 가지고 동결하고 잘 아시겠지만 우리 시 의원들도 조금 받아가지고 생활하는데 그것도 줄여라 해서 줄였다 말입니다. 전부 줄이는 판인데 인센티브 성과급 이렇게 해서 대폭 상승이 되어 있으니까 제가 여쭈어 보는 것입니다.

알겠습니다.

잘 알겠습니다. 더 이상 질의하실 위원이 없으므로 시설관리공단 소관 질의답변을 마치도록 하겠습니다. 상임이사 수고했습니다. 이상으로 산업건설위원회 소관 2010년도 예산안에 대한 질의답변을 모두 마치겠습니다. 질의답변 종결을 선포합니다. 다음은 그동안 우리 위원회에서 심사한 2010년도 예산안에 대하여 계수조정을 하도록 하겠습니다. 계수조정을 위하여 계수조정 완료 시까지 정회코자 하는데 위원 여러분 이의가 있습니까? 이의가 없으므로 계수조정 완료 시까지 정회를 선포합니다.

하선영입니다. 2010년도 예산안에 대한 계수조정 결과를 보고 드리겠습니다. 본 위원회 소관 세입예산액은 일반회계 및 특별회계를 합하여 총 3048억 4276만 3000원으로 삭감 조정 없이 원안대로 심사하였으며 세출예산액은 일반회계 및 특별회계를 합하여 총 4133억 3298만 4000원이며 이중 일반회계에서 과다 편성되었다고 판단된 김해시 브랜드택시 도입 외 1건에 5억 4000만 원을 삭감 조정하고 일반특별회계와 시설관리공단은 원안대로 심사하였으며 공기업 특별회계는 삼계에 인공폭포 조형물 설치 실시설계 용역비 1695만 원을 삭감 조정하였습니다. 상세한 내역은 배부해 드린 수정조서를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 계수조정 결과 보고를 마치겠습니다.

하선영 간사 수고했습니다. 위원 여러분 하선영 간사께서 보고한 수정안에 대하여 재청 있습니까? 재청이 있으므로 하선영 간사의 수정안이 의제로 성립되었습니다. 다음은 의결 순서입니다. 먼저 수정안부터 의결하도록 하겠습니다. 2010년도 예산안 산업건설위원회 소관에 대해서는 하선영 간사께서 발의하신 수정한 부분은 수정안대로 여타 부분은 원안대로 가결하고자 하는데 위원 여러분 이의가 있습니까? 이의가 없으므로 의사일정 제1항 2010년도 예산안 산업건설위원회 소관에 대해서는 하선영 간사가 보고한 수정한 부분은 수정안대로 여타 부분은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 위원 여러분 대단히 수고가 많습니다. 이상으로 제142회 김해시의회 제2차 정례회 제5차 산업건설위원회 회의를 모두 마치겠습니다. 제6차 산업건설위원회 회의는 12월 16일 오전 10시에 개의하겠습니다. 산회를 선포합니다.