사장부산도시공사
오홍석 존경하는 이성두 위원장님을 비롯한 해양도시위원회 위원님 여러분! 경인년 새해를 맞이하여 복 많이 받으시고 뜻하시는 일들이 반드시 이루어지기를 기원합니다. 오늘 바쁘신 일정에도 불구하시고 우리 공사의 새해 첫 업무보고를 위해서 귀중한 시간을 할애해 주신 데 대해서 진심으로 감사를 드립니다. 지난해는 저희 공사가 어려운 여건 가운데에서도 여러 현안사항의 방향을 설정하고 해결의 실마리를 풀려고 노력한 한 해였습니다. 금년에는 지난해 다져온 이러한 기초 위에서 공사의 제반 업무가 구체적 성과를 거양할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 저를 비롯한 전 임직원들은 저희 공사가 하고 있는 사업들이 지역경제의 성장동력이 될 핵심사업들이라는 점을 막중한 책임감을 인식하고 차질 없이 추진하여 더 좋은 결실을 맺을 수 있도록 혼신의 노력을 다해 나가겠습니다. 앞으로도 위원님들의 애정 어린 관심과 성원을 부탁드리면서 2010년 부산도시공사의 경영계획 보고에 앞서서 주요 간부직원들을 소개해 드리겠습니다. 먼저 박창호 상임감사입니다. 천인복 관리본부장입니다. 노홍대 건설본부장입니다. 박인갑 혁신개발본부장입니다. 김종원 전략사업단장입니다. 심원구 관광단지PM실장입니다. 정문수 기획팀장입니다. 장재구 총무팀장입니다. 김남균 재무팀장입니다. 김용하 마케팅팀장입니다. 김상진 투자개발팀장입니다. 손병영 보상팀장입니다. 김학곤 개발사업팀장입니다. 박오영 단지조성팀장입니다. 김종호 동부산사업팀장입니다. 신철성 혁신도시1팀장입니다. 강재용 혁신도시2팀장입니다. 양현태 건축사업팀장입니다. 전진안 설비팀장입니다. 신덕기 부산유스호스텔 운영사업소장입니다. 마지막으로 황보경 감사팀장입니다. (간부 인사) 이상으로 간부소개를 마치고 이어서 2010년도 저희 공사의 업무계획을 보고드리도록 하겠습니다. 보고는 배부된 유인물을 참조해 주시기 바랍니다. 보고순서는 일반현황, 지난해의 경영실적, 금년도 경영방향, 그리고 사업별 추진계획 순이 되겠습니다. 먼저 1페이지입니다. 91년도 1월달에 설립이 되어서 금년이 저희 공사가 19주년을 맞이하는 해고 내년이 되면 성년이 되는 20년째가 되겠습니다. 당초에 저희 도시공사의 사업은 설립될 당시만 하더라도 주로 택지, 주택의 개발을 주로 하는 사업소였습니다만 지금은 도시개발사업, 경제자유구역 개발, 산업단지 조성, 관광단지 조성 등 많은 사업영역을 확대하고 있습니다. 현재 기구와 인력은 사장, 감사 그리고 3본부 체제로 되어 있고 현안사업인 동부산관광단지 개발 PM실은 사장 직속의 T/F조직으로 운영하고 있습니다. 정원은 193명입니다만 현원은 상당히 억제해서 그렇게 운영을 하고 있습니다. 금년도 예산은 모두 1조 3,879억이 되겠습니다. 2페이지입니다. 작년도 경영실적을 간략하게 요약해서 보고를 드리겠습니다. 먼저 성과부분입니다. 행정안전부 주관 경영평가 우수공기업으로 4년 연속 선정이 되었고 각종 현안사업에, 비록 그 준비단계가 되겠습니다만 약간의 진전이 있었습니다. 동부산관광단지는 테마파크 합작법인을 설립했고, 문현혁신도시는 부산파이낸스센터 SPC를 설립을 했습니다. 강서국제산업물류도시는 1단계 GB 해제를 완료했고, 산업단지에서는 미음지구를 착공했고 화전지구를 준공했습니다. 지역건설사업을 지원하기 위해서 지역업체 수주실적을 높이기 위해서 노력을 했고 지역의 하도급률과 장비사용률 제고에 노력을 했습니다. 또 영구임대주택 주거환경개선사업은 평상시에는 저희들이 평상시에 하는 그런 보수작업 이외에 그렇게 큰 돈을 저희가 확보를 못했습니다만 작년에는 처음으로 219억이라는 많은 돈을 확보를 해서 영구임대주택의 노후배관이라든지 도배장판이라든지, 어려운 주민들이 필요로 하는 사업을 할 수 있었던 것을 보람으로 여기고 있습니다. 그리고 우리 의회에 도와주신 덕분입니다만 택지조성사업비 특별회계를 폐지하고 그 부분을 저희들 공사의 자산으로 출자를 하는 바람에 저희들 공사의 자본금이 현재 납입자본금이 3,700억대에서 5,600억대로 1,800억원이 늘어나서 지금 현재 총자본인, 현재 잉여금까지 포함을 하면 7,035억이 지금 되고 있습니다. 미흡한 점은 경기침체에 따른 각종 용지분양 부진으로 인해서 금융비용이 증가되는 등 재정의 부담이 가중되고 있다는 점입니다. 2010년도 경영방향입니다. 현재 경영여건을 말씀을 드리면 경기회복의 전망 속에서도 아직까지 우리 지역이 피부로 느끼는 체감경기는 아직까지도 미흡합니다. 그리고 PF사업을 비롯해서 민간부분의 투자동향도 아직 불투명한 실정입니다. 그리고 금년 초부터 금리와 물가상승의 움직임이 현실화된다면 저희 공사의 원가부담을 높이는 그런 우려가 예상이 됩니다. 이러한 경영여건 속에서도 금년에는 현안사업 추진을 가속화하고 조직의 경쟁력을 제고하며, 지역사회 기여를 강화하고 특히 윤리경영을 실천하는 방향을 설정하고 이의 실천을 위해서 최선을 다하겠습니다. 4페이지가 되겠습니다. 현안사업의 추진을 가속화시켜서 본 궤도에 올려놓고자 합니다. 산업단지 조성사업은 화전산단, 장안산단을 준공을 하고 생곡산단, 그리고 강서국제산업물류도시는 착공을 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 혁신도시 중에서 문현혁신도시와 대연혁신도시 공사착공을 목표로 하고 있습니다. 그 외에도 도시개발사업 중 부산 신항 배후단지는 공사를 준공하고 해운대관광리조트와 동부산관광단지 각각 공사를 착공을 목표로 하고 있습니다. 주거환경개선사업 중에서 용호지구와 남부민지구도 공사를 착공하도록 하겠습니다. 다음은 조직경쟁력 제고입니다. 지속적인 경영혁신과 운영 효율화를 위해서 먼저 지방공기업 선진화방안에 맞추어서 경영의 효율성을 향상시켜 나가도록 하겠습니다. 직원 사기앙양과 능력배양을 강화해서 경영쇄신을 할 수 있는 내부역량을 비축해 나가겠습니다. 그리고 노사관계는 노사관계의 선진화, 공감대 확산을 통해서 건전한 노사문화 정착에도 힘쓰겠습니다. 산업단지 등 조성원가 인하 노력에 최선을 다하겠습니다. 원가관리기능 강화를 통해서 인상요인을 최소화하겠습니다. 이를 위해서 목표원가제 등을 도입을 하겠습니다. 우수한 신기술, 신공법, 특허공법 등을 적극적으로 도입을 하고 설계검증심의위원회를 활성화하고, 현재 VE제도의 운영을 내실화하며 토지이용계획의 현실화를 통해서 가능하면 가처분 유상공급면적을 최대한 늘리도록 하겠습니다. 낙동강 준설토를 적극적으로 활용하고 정부의 지원금 확보에도 총력을 기울이겠습니다. 적극적이고 능동적인 예산절감을 추진하고 경상경비는 최대한 증가를 억제해 나가겠습니다. 그리고 저비용 자금조달과 최적자금 운용을 통해서 금융비용이 늘어나는 것을 최대한 억제하겠습니다. 5페이지입니다. 전사적 마케팅 강화를 통해서 투자비 조기 회수에 힘쓰겠습니다. 금년도 저희들 산업용지, 일반용지 해서 전체적인 공급목표는 약 2조 1,000억 정도, 구체적인 수입의 목표는 7,100억 정도 잡고 있습니다. 이를 위해서 탄력적인 가격전략, 그리고 공급조건을 개선하고 공격적 마케팅 활동을 강화해 나가겠습니다. 특히 동부산관광단지의 투자유치 촉진을 위해서는 투자자맞춤형 공급전략을 시행토록 하겠습니다. 다음은 지역사회 기여 강화입니다. 지역건설산업 활성화를 적극적으로 지원하기 위해서 금년도 저희들 공사가 집행할 수 있는 가능한 공사부분을 60% 이상 조기집행토록 하고 지역의 하도급률과 장비사용률을 각각 85%, 90% 이상 실천하도록 하겠습니다. 고객중심의 경영을 가속화하기 위해서 고객만족도는 지난해 대비해서 2% 정도를 향상하고 고객눈높이서비스를 발굴하며, 특히 영구임대주택의 주민들의 생활지원을 위해서 복지협력체제를 더욱 강화해 나가겠습니다. 윤리경영 실천을 위해서 간부직이 윤리강령 실천을 솔선수범하고 소관 업무 결과에 대해서는 책임을 명확히 해서 시민의 신뢰를 확보토록 하겠습니다. 엄정한 근무기강 확립을 위해서 업무와 관련한 비위는 일벌백계로 관용 없이 처리한다는 원칙을 적용하고자 합니다. 사회봉사활동 강화를 위해서 업무와 연계된 자원봉사활동을 확대하고 공익적인 민간부분의 활동과 사업에는 적극적으로 참여하고 후원도 강화하겠습니다. 6페이지, 사업별 추진계획에 투자 및 추진목표의 총괄은 참고해 주시기 바랍니다. 7페이지입니다. 먼저 산업단지 조성사업입니다. 화전산업단지 조성사업은 지난해 연말에 공사는 이미 준공을 했습니다. 금년도는 연말까지 사업을 준공하고자 합니다. 그리고 지금 아직까지 3만평 정도가 되는 외국인투자지역이 아직 지정이 되지 않아서 이 부분을 시와 적극적으로 협의를 해서 조속하게 지정함으로써 산업용지의 공급을 마무리 짓고자 합니다. 장안산업단지는 현 공정률이 96% 정도에 이르고 금년도 2월달 정도 되면 공사 준공이 가능하겠습니다. 그리고 연말까지 사업을 준공하겠습니다. 일단 공사 준공만 하더라도 현재 입주기업이 입주를 해서 공장활동을 하는 데는 지장이 없도록 하겠습니다. 8페이지입니다. 미음산업단지 조성사업입니다. 현재 공정률은 14.2% 정도이고 현재 공사를 하는 데는 큰 문제는 없습니다. 현재 추진계획은 현재 기존의 협동화조합들이 지난해 경기침체로 인해서 제대로 부지계약을 제대로 체결을 하지를 못했는데 금년도에는 기존 협동화부지 계약과 또 추가유치에 힘을 쓰겠습니다. 그리고 현재 미음산단의 조성원가가 현재 189만원 정도가 처음에 당초에 제시가 되었는데 사전에 이 부분들이 기업들이 상당히 부담스럽게 생각하는 그런 가격이기 때문에 저희들은 어떻게 하든 간에 연초부터 조성원가 인하에 노력을 해서 현재 10만원 정도 이렇게 떨어뜨릴 그런 계획을 지금 하고 있습니다. 생곡산업단지 조성사업입니다. 생곡산업단지 조성사업은 지난해까지 그린벨트 해제와 개발계획을 승인을 받았고, 현재 보상도 공고가 된 상태입니다. 금년도에는 실시계획 승인절차를 마치고 6월달 정도에 조성공사를 착수하겠습니다. 9페이지입니다. 부산신항배후 국제산업물류도시 1단계 조성사업입니다. 현재 지난해까지 산업단지 계획을 승인을 신청을 했고 현재 그린벨트 해제를 하는 결정도 연말까지는 완료가 되었습니다. 금년도는 2월 중에 산업단지 계획을 승인을 받고 보상을 거쳐서 현재 연말까지는 공사에 착수할 수 있을 것으로 생각을 하고 있습니다. 현재 2단계 조성사업은 도시개념 국제공모결과를 기초로 해서 현재 기본구상을 수립 중에 있습니다. 현안사항이 있다면 지금 주택공사와 토지공사가 이렇게 통합을 하는 바람에 본래 이 사업에는 워낙 큰 사업이기 때문에 저희 도시공사가 30%, 그 다음에 LH공사가 70%를 참여하는 그런 당초 계획을 했습니다만 현재 LH공사에서 아직까지 이 부분에 대한 사업참여 그것을 아직까지 결정을 하지 않은 상태가 되어서 이 사업참여를 시와 긴밀하게 협의해서 조속하게 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 도시개발사업, 10페이지입니다. 부산신항배후부지 조성사업입니다. 현재 물류용지 89만 7,000㎢는 이미 준공을 지난해 9월달까지 다했습니다. 그래서 현재 공정률은 85%에 달하고, 이제 남은 부분은 공사를 금년 말까지 준공하고 이제 남은 물류용지는 BPA 등에 이미 공급을 완료했습니다만 뒤에 있는 배후도시부분 주거와 업무용지 등 23만평 정도가 아직까지, 금년부터 본격적으로 공급을 개시를 하겠습니다. 현안사항은 그 전에도 몇 번 보고를 드렸습니다만 아직까지 행정구역경계가 미확정되어서 간선시설물의 관리이관이라든지 지적정리, 소유권 이전 등이 곤란한 부분이 있었는데 최근에, 오늘이죠. 헌법재판관들이 현지에 와서 현지 확인을 하고, 이런 동향이 있기 때문에 아마 헌법재판소에서도 이 부분을 좀 서두르지 않느냐 하는 그런 전망을 하고 있습니다. 11페이지입니다. 해운대관광리조트 개발사업입니다. 작년까지 개발계획 변경을 마치고 금년 1월달 실시계획을, 지구단위계획을 포함해서 실시계획은 금년 1월 13일날 완료를 했습니다. 이제 남은 일정은 지장물을 철거를 하고 3월달부터 부지조성공사에 착수를 하겠습니다. 민간사업자의 건축공사는 현재 금년도 8월달에 착공을 해서 일정을 서두르고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 12페이지입니다. 동부산관광단지 조성사업입니다. 현재 마스터플랜 수립은 2월달까지 지금 현재 끝내기 위해서 용역수행의 마무리 단계에 들어 있고, 현재 운동․휴양지구는 최초제안자와 다소 시간이 걸리고 있습니다만 현재 2월달까지 협상을 끝내기로 협의를 하고 있습니다. 테마파크는 CJ와 합작법인을 지난 11월달에 설립을 해서 현재 마스터플랜을 수립 중에 있고 현재 지난해 연말에는 서울에 저희들이 가서 서울에 예상투자자들을 모아서 투자유치사업설명회도 개최를 했습니다. 금년도는 지난해 연말에 단지공사 조성공사를 위해서 발주를 했습니다만 금년도 3월달에 단지조성공사에 착수할 예정입니다. 이주단지사업은 7월달에 마치고 테마파크 마스터플랜도 9월달까지 수립을 완료해서 본 SPC를 설립하는 단계로 나아가겠습니다. 그리고 투자자 유치는 개별투자자든지 아니면 존별 투자자든지, 아니면 전체 마스터디밸로퍼든지 간에 저희들이 투자희망자를 대상으로 해서 연중 지속해서 유치활동을 해 나가겠습니다. 13페이지, 혁신도시 개발사업입니다. 문현혁신도시 부분은 지난해 금융중심지로 지정이 되어서 지난해 1월달, 지금 현재 금년, 벌써 1주년이 지났습니다. 지난해 여러 가지 어려운 여건 가운데서도, 전부 다른 데의 민간투자사업들, PF사업이 대단히 어려움을 겪고 있는데도 불구하고 저희들은 다행하게 복합개발사업자 출자자와 실시협약을 체결했고 또 SPC도 설립을 했습니다. 현재 혁신도시에 들어올 공공기관의 지방이전계획도 정부에서 승인이 완료가 되었습니다. 금년도 저희들이 하고자 하는 계획은 2월달 정도에 부지조성공사를 착공을 하고 본격적인 건축공사는 9월달에 착공을 할 예정입니다. 그리고 입주예정기관들과의 구체적인 입주계약을 체결토록 하겠습니다. 아직까지 또 현안사항이 있다면 현재 한국거래소가 거기 들어오는 것은 대단히 중요한 사항입니다만 아직까지도 공식적인 입주방침을 확정하지 않아서 이번에 거래소 이사장도 바뀌고 해서 이 부분은 명확히 연초부터 방침을 밝힐 수 있도록 그렇게 협의를 해 나가겠습니다. 14페이지입니다. 대연혁신도시는 지난해 실시설계 적격자 즉 사업자를, 시공자를 선정을 했고, 금년도 4월달에 건축공사를 착공을 해서 공공기관 이전이 예정되어 있는 2012년 12월달까지는 공공기관 이전직원들이 들어올 수 있는 주거를 완성하고자 합니다. 동삼혁신도시는 현재 다른 혁신도시하고는 달라서 저희들이 직접 땅을 확보하고 개발하는 사업은 아닙니다만 현재 저희들이 기반조성공사만 하는 사업이 되겠습니다. 현재 공정률은 56%이고 이전계획기관들끼리, 저희들 공사가 먼저 선부담을 해서 사업을 완료하고 이전해 오는 기관들끼리 부담을 나누어서 그렇게 해결하는 방안이 되겠습니다만 지금 협약서를, 협약체결을 협의하고 있습니다. 15페이지입니다. 택지개발사업과 주거환경개선사업입니다. 일광지구 택지개발사업은 지난해 개발계획은 승인이 되었습니다. 현재 영향평가라든지 실시계획 후속절차를 저희들이 이행하고 있습니다만 최근에 대단히 사업성이 상당히 불투명해서 저희들이 개발사업방향을 상당히 재검토하고 있는 중입니다. 용호5지구 주거환경개선사업과 남부민3지구 주거환경개선사업은 그 동안 오랫동안 주민들이 불편을 겪으면서 저희들이 사업을 미루어 왔던 사업인데 지난해부터 본격적으로 착수를 해서 이 부분은 아주 차질 없이 저희들이 진행하고자 합니다. 용호5지구는 금년도 3월달에 공사착공을 하고 남부민지구는 5월달에 공사착공을 해서 적어도 용호5지구는 2012년까지 그리고 남부민지구는 2013년까지 공사를 마치도록 그렇게 하겠습니다. 특히 용호5지구는 저희들이 시민들에게 약속드린 바대로 500만원대의 낮은 가격으로 양질의 주택을 짓는다는 약속을 반드시 지키고자 합니다. 16페이지가 되겠습니다. 기타사업은 주로 저희들이 수탁 받거나 대행사업이 되겠습니다만 동삼1지구 공유수면매립사업은 영도구청으로부터 저희들이 수탁을 받아서 하는 사업인데 지난해 도시개발구역을 지정을 하고 금년도 도시개발계획 변경 승인을 받는 즉시 바로 공사에 착수하고자 합니다. 과학기술진흥교류센터와 기장도예촌관광지 조성사업은 각각 테크노파크와 기장군으로부터 저희들이 수탁을 받아서 대행을 하는 사업이 되겠습니다. 차질 없이 진행하겠습니다. 17페이지입니다. 임대주택은 저희들이 전부 관리하고 있는 임대주택이 13개 단지, 현재 1만 1,000세대 가까이 됩니다. 주로 다대지구에 40% 이상이 몰려가 있습니다. 현재 관리는 저희들이 직영을 여덟 군데하고 위탁해서 관리하는 데가 한 다섯 군데가 되겠습니다. 임대보증금은 200만원대 초반, 월 임대료는 5만원 이하가 지금 되고 있습니다. 저희들이 서민들의, 어려운 사람들의 주거복지와 관계되는 사업이기 때문에 이 부분은 대단히 관심을 갖고 있습니다만 금년에도 현재 매입임대와 전세임대를 각각 200호, 전세임대는 100호 추진을 해서 목표를 달성하도록 하겠습니다. 입주민들의 생활지원을 위해서 여러 가지 사업을 펼치고 있습니다만 현재 한마음공부방이라든지 이런 사업들은 대단히 호응을 받고 있습니다. 아주 효과를 보고 전 지역에 확대해서 시행을 해 나가도록 그렇게 하겠습니다. 지난해 한 200억 정도의 사업비를 확보해서, 국비와 시비입니다만 대대적으로 노후공공임대주택 시설개선사업을 추진했다는 말씀을 드렸는데 금년에도 가능하면 많은 국비를 확보를 해서 주거환경개선사업을 더욱 더 추진할 수 있도록 하겠습니다. 18페이지, 유스호스텔 아르피나 운영입니다. 지난해 목표달성이 조금 부진했습니다. 매출은 92%, 객실가동률, 또 청소년 이용도 당초 목표에 좀 부진했습니다만 지난해 전 세계적인 불황과 특히 신종플루 영향 등으로 실적이 다소 부진했음을 보고를 드립니다. 금년도에는 영업장 개선, 또 신규시장을 적극적으로 개발해서 지난해 수준의 목표를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 특히 유스호스텔은 청소년, 기본적으로 성격이 청소년시설이기 때문에 청소년 이용확대를 위해서 청소년을 위한 프로그램 개발과 운영 강화를 하고 청소년 전용공간을 확대를 하고, 그리고 외국청소년들의 여행객 유치를 위한 마케팅 활동도 강화를 해 나가겠습니다. 이상으로 간략하게 부산도시공사의 2010년도 업무계획을 보고를 드렸습니다. 감사합니다.