이종원교통국장
교통국장 이종원입니다. 이해동 위원장님을 비롯한 위원님 여러분! 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 특히 올해 하시고자 하는 일 모두 성취하시기 바랍니다. 제196회 임시회를 맞이하여 저희 교통국 소관 2010년도 주요사업 예산집행상황 보고의 자리를 마련해 주신데 대해 감사의 말씀을 드립니다. 그러면 지금부터 배부해 드린 유인물을 중심으로 교통국 소관 2010년도 주요사업 예산집행상황에 대해 보고를 드리겠습니다. 보고는 예산규모 및 주요사업 현황, 2010년도 주요사업 예산집행상황 총괄과 단위사업별 예산집행상황, 재정조기집행 추진상황 순으로 보고 드리겠습니다. 먼저 1페이지, 예산규모 및 주요사업 현황입니다. 저희 교통국 2010년도 세출예산 규모는 1조 6,491억원으로 일반회계 6,451억원, 기타특별회계 1조 39억원입니다. 보고대상 사업은 48건에 6,600억원으로 3억원 이상 투자사업 40건 6,575억원, 2,000만원 이상 용역사업 8건, 24억 7,500만원입니다. 특히 경기활성화를 위한 재정조기집행 차원에서 상반기에 전체 사업비의 65%를 집행하고, 하반기에 나머지 35%를 집행할 계획입니다. 다음 2페이지부터 5페이지까지는 단위사업별 예산집행총괄 내용입니다마는 양해해 주신다면 단위사업별 집행상황 보고 시 세부적으로 하나씩 설명 드리도록 하고, 이 부분은 생략토록 하겠습니다. 그러면 6페이지, 단위사업별 예산집행상황입니다. 먼저 동남권 신공항 건설 언론 홍보활동 사업입니다. 지난해 12월 18일 국토연구원에서 2단계 용역을 완료하고, 국토해양부에서 그 결과발표는 아직 하지 않고 있습니다. 향후에 입지선정위원회 구성 등 최종 후보지 결정시까지 지속적으로 타당성 논리를 개발하고 유치 의지를 적극 홍보해 나가도록 하겠습니다. 참고로 위원님 자리에 ‘동북아제2허브공항, 왜 가덕도 해안이어야 하는가’ 라는 인쇄물을 올려놓았음을 말씀드립니다. 다음 7페이지, 2010년 교통조사분석 용역입니다. 이 사업은 도시교통정비촉진법에 의거 매년 교통정책수립의 기초자료 등으로 활용하기 위해 시행하는 사업입니다. 금년 9월에 용역 계약해서 내년 2월에 준공할 계획입니다. 다음 8페이지, 부산~김해 간 경량전철건설사업입니다. 내년 4월 개통 예정으로 모든 공정이 정상대로 추진되고 있습니다. 오는 3월 중에 우리 위원회 위원장님과 위원님, 그리고 시장님, 의장님 등 기자, 관계기관장들을 모시고 공항에서 사상까지 운행하는 시운전을 하는 그 시승식을 하는 방안을 추진하도록 하겠다는 말씀을 참고로 드립니다. 다음 9페이지, 동해남부선 복선전철화사업으로 금년 말 목표 공정률 30% 달성을 위해 시비 300억원을 상반기에 200억원, 하반기에 100억원을 각각 집행할 계획입니다. 참고로 국비는 1,100억원이 투입됩니다마는 이 사업비는 한국철도시설공단에서 집행하기 때문에 여기에는 국비가 표기되어 있지 않습니다. 다음 10페이지, 도시철도 1호선 연장 다대선 건설사업은 예산 310억원을 상반기에 165억원, 하반기에 140억원을 집행할 계획입니다. 지난해 11월, 1~4공구 턴키구간은 착공한 바 있습니다. 다음 11페이지, 도시철도 4호선 반송선 건설사업입니다. 1월말 현재 예산액 1,900억원 중 18.9%인 359억원을 집행하였습니다. 상반기에 70%인 1,340억원을 집행해서 계획기간 내 완공되는데 차질이 없도록 하겠습니다. 다음 12페이지, 도시철도 이동편의시설 확충사업입니다. 1, 2호선에 설치할 엘리베이터는 전체 65개 역에 211대로 현재 8개 역, 19대는 준공되었고, 현재 공사가 진행 중인 곳이 33개 역에 117대입니다. 올해에는 10개 역에 25대를 착공할 계획입니다. 다음 13페이지, 도시철도 사상~하단 간 건설기본계획 용역사업입니다. 사상~하단 간 건설 예비타당성 조사가 2월 중 완료되면 기본계획용역을 실시할 계획으로 예산 16억원 중 상반기에 75%를 집행할 계획입니다. 다음 14페이지, 지하역사 공기질 개선사업입니다. 사업비 23억원으로 1호선에 노후 환기설비와 석면닥터를 교체하고 2호선 2개 역 구간에 본선 살수배관을 교체할 계획입니다. 사업추진을 위해 3월 중 실시설계를 거쳐서 연내 준공할 계획입니다. 다음 15페이지, 자전거도로정비사업으로 명시이월된 부분의 예산입니다. 행정안전부에서 추진 중인 전국 자전거도로 네트워크 구축 시범사업 대상지인 해운대구 자전거도로사업은 사업비 14억 4,000만원으로 지난해 11월에 착공하였습니다. 공사소요기간을 감안해서 명시이월한 8억 6,000만원은 금년 상반기에 집행, 완료하도록 하겠습니다. 다음 16페이지, 계속해서 금년 자전거도로정비사업은 64억 4,000만원으로 수영구 등 3개 구 15.2㎞를 건설할 계획이고, 상반기에 실시설계 용역을 거쳐서 연내에 준공토록 하겠습니다. 다음 17페이지, 자전거 및 보행통로 연결사업입니다. 동래구 원동IC 일원의 수영강 둔치구간과 안락동 지역을 연결하는 보행자 터널식 통로를 설치하는 사업으로 금년에 용역비 9,000만원으로 실시설계 용역한 다음에 내년도에는 공사 착공할 계획입니다. 다음 18페이지, 어린이보호구역 개선사업입니다. 스쿨존 정비 97개소, 통학로 정비 15개소를 개선하는 사업입니다. 1월말 현재 예산이 27%인 11억 3,000만원을 집행하였고, 상반기에 예산의 70%인 29억 4,000만원을 조기집행하여 12월에 112개소 전부를 정비, 완료할 계획입니다. 다음 19페이지, 교통사고 잦은 곳 개선사업입니다. 금년에 사고다발지역 19개소 정비를 목표로 1월말 현재 예산의 16.6%인 2억 6,000만원을 집행하였습니다. 상반기에 예산의 70%인 11억 1,000만원을 조기 집행할 계획입니다. 다음 20페이지, 교통사고 위험도로 구조개선사업입니다. 금년에 9개소 위험도로 구조개선을 목표로 1월말 현재 예산이 5.1%인 2억원을 집행하였으며, 상반기 예산의, 상반기에 예산의 80%를 조기 집행할 계획입니다. 다음 21페이지, 어린이보호구역 CCTV설치사업입니다. 어린이 교통사고 예방을 위해 어린이보호구역 주변에 방범용CCTV 300대를 설치하는 사업으로 유시티정보담당관실에서 부산시 방범용CCTV시스템 구축사업과 연계해서 추진할 계획입니다. 다음 22페이지, 노인보호구역 개선사업입니다. 올해 3개소를 정비할 계획으로 상반기에 사업비 3억원 전액을 집행, 공사 추진토록 하겠습니다. 다음 23페이지, 교통체계개선사업입니다. 사업비 3억 7,000만원을 1/4분기에 집행하고, 동서고가로 교통정체 해소를 위한 사업비 1억 2,000만원은 2/4분기에 전액 집행할 계획입니다. 다음 24페이지, 보행환경개선사업입니다. 상반기에 사업비 11억 1,000만원을 전액 집행하여 상반기 준공을 목표로 하고 있습니다. 다음 25페이지, 육교철거 및 횡단보도 복원사업입니다. 금년 중에 12개소를 정비하겠습니다. 상반기에 사업비 8억원 전액을 집행하고 준공할 계획입니다. 다음 26페이지, 위험통학로 구조개선사업입니다. 금년에는 덕포여중 진입도로 확장 등 8개소를 정비할 계획입니다. 지난 1월에 사업비 20억원을 구․군에 교부하였으며, 6월 준공을 목표로 공사 추진에 만전을 기해 나가도록 하겠습니다. 다음 27페이지, 교통안전시설 설치 및 관리사업입니다. 교통신호기 및 교통감시카메라 설치 보수 등 교통안전을 확보하기 위한 사업으로 사업비 28억 7,500만원을 시설물 현장조사를 통한 사업준공 시점에 따라 분기별로 나누어 집행할 계획입니다. 다음 28페이지, LED교통신호등 보급 및 교체사업은 일반신호등을 LED신호등으로 교체하는 사업으로 분기별 현장조사를 통해 사업장별로 공사가 추진되고 예산 10억원은 사업장별 공사 준공에 따라 집행할 계획입니다. 다음 29페이지, 첨단교통정보시스템 구축사업입니다. 총 사업비는 198억원으로 지난해 6월, 사업자를 선정, 계약 발표하였으며, 금년 예산 82억 7,000만원은 지난해 채무상환액 68억원과 명시이월비 14억 7,000만원에 대한 것입니다. 금년 6월까지 서비스센터 및 현장시스템 구축을 완료하고, 시험 운영을 거쳐서 행사가 있는 10월에 준공할 계획입니다. 다음 30페이지, ITS세계대회 기술시현시스템 구축사업입니다. ITS세계대회 준비를 위해 벡스코 주변에 지능형 교통시스템을 구축하여 대회에 참가하는 많은 국내외인에게 첨단ITS기술을 시현하는 사업입니다. 사업비 48억원 전액을 상반기에 발주, 시스템을 구축하고 대회 후에는 지능형 교통시스템을 시 전역으로 확산해 나가도록 하겠습니다. 다음 31페이지, 부산ITS세계대회 개최입니다. 2010년 10월 25일부터 29일까지 벡스코에서 개최되는 부산ITS세계대회 성공을 위해 오는 5월에 개최도시 지원단을 구성하고, 10월에 전시부스 및 홍보관 설치 등 행사용 시설비로 5억원과 행사운영비로 6억 5,000만원을 대회준비 일정에 맞춰 차질 없이 집행할 계획입니다. 다음 32페이지, 화물자동차 공영차고지 건설사업입니다. 각종 행정절차 이행 후 하반기에 토지 보상비 등으로 60억원을 집행할 계획입니다. 다음 33페이지, 부산항 제2화물차 휴게소 건립사업입니다. 부산항을 이용하는 화물차주들의 휴식과 주차공간 확보를 위한 사업으로 총 사업비 154억원 중 40억원을 부지매입과 기본 및 실시설계비로 상반기에 전액 집행할 계획입니다. 다음 34페이지, 지역물류기본계획 수립 용역입니다. 물류정책기본법에 의거해서 지역물류정책의 기본방향을 설정하는 10년 단위 지역물류기본계획을 5년마다 수립하는 법정계획입니다. 2월에 계획하고 내년 4월에 완료할 계획입니다. 저상버스 도입사업입니다. 2004년부터 2012년까지 국비지원에 따라 연차적으로 저상버스를 확대, 도입하고 있는 사업입니다. 4월에 도입노선을 협의해서 6월에 30대, 도입비 30억원을 집행할 계획입니다. 그리고 국토부에서 지난 1월에 추가로 26대가 내시되어서 이에 대한 시비 13억원이 추경에 확보되면 금년에 총 56대를 도입할 계획입니다. 다음 36페이지, 특별교통수단 두리발 확대 운영입니다. 2006년부터 2010년까지 연차적으로 목표대수 100대를 도입, 운영하기 위한 사업입니다. 예산 38억 4,000만원으로 4월까지 금년 도입목표 대수 20대를 추가 도입, 운행하고 이 운행에 따른 문제점들을 개선해 나갈 계획입니다. 다음 37페이지, 운수업계 유가보조사업입니다. 유가인상에 따른 운수업체의 경영부담을 덜어주기 위한 사업으로 예산 2,183억원을 각 운수업체의 유류사용 실적에 따라 분기별로 나누어 집행할 계획입니다. 다음 38페이지, 택시경영 및 서비스평가 용역입니다. 용역비 7,200만원으로 2월에 전문가 등의 의견을 수렴해서 지표를 설정하고 3월부터 용역을 실시해서 9월에 완료할 계획입니다. 다음 39페이지, 택시카드결제 단말기 설치 지원사업입니다. 금년에 1만 1,400대를 설치하여 전 택시에 설치, 완료한 사업으로 2월에 조합별 수요조사를 거쳐서 3월에 기종을 선정하고, 상반기에 사업비 14억 1,000만원을 전액 집행할 계획입니다. 다음 40페이지, 택시사고기록 영상저장장치 설치지원사업입니다. 내년까지 전 택시에 설치할 계획으로 우선 올해 1만 2,540대를 설치할 내용으로 상반기에 사업비 전액을 집행할 계획입니다. 다음 41페이지, 택시총량제 시행에 따른 중장기계획 용역입니다. 택시공급을 억제하고 이용수요에 맞는 공급량을 안정적으로 유지하기 위해 추진하는 용역사업으로 용역비 2,700만원으로 2월 중에 용역을 받지 않고, 9월까지 용역을 완료할 계획입니다. 다음 42페이지, 시내버스 준공영제 재정지원사업입니다. 예산액 633억원을 노선별 운행실적에 따라 업체비용 대비 부족분을 월별 집행할 계획입니다. 다음 43페이지, 시내버스 경영 및 서비스평가 용역입니다. 경영개선 자구노력에 의한 경영합리화, 업체 간 선의의 경쟁을 통한 서비스 질을 향상시키기 위해 매년 실시하는 용역으로 3월에 발주해서 내년 2월까지 용역 완료할 계획입니다. 마을버스 환승제 재정지원사업입니다. 2008년 7월 마을버스 환승 할인제 시행에 따른 업체 환승손실보전을 위한 운수업체 재정지원사업으로 예산 26억원은 업체의 월 단위 환승손실금 분기별 신청함에 따라 집행할 계획입니다. 다음 45페이지, 해운대 자동차정류장 도시계획시설 변경결정 용역입니다. 동부산 시내버스 공영차고지 조성과 연계해서 현재 해운대 좌동 차고지에 자동차 정류장 시설결정을 폐지하기 위한 용역입니다. 4월에 변경결정 용역을 발표해서 8월까지 용역을 완료하도록 할 계획입니다. 다음 46페이지, 대중교통환승센터 구축사업입니다. 서면․하단․노포동환승센터 구축에 이어서 금년에도 사상․구포환승센터 2개소를 구축할 계획입니다. 지난 1월에 용역 발주해서 용역비 6,000만원을 집행하였습니다. 현재 주변교통상황 및 환승행태를 조사 중에 있습니다. 6월에 공사 착공해서 11월까지 공사 준공 후에 시설물을 이용할 계획입니다. 다음 47페이지, 동부산 공영차고지 조성사업입니다. 기장~해운대권역에 산재한 차고지 통합을 통해 도시환경을 개선하고 친환경CNG버스 보급 확대를 위해 동부산권 공영차고지를 조성하는 사업으로 2월에 실시설계를 완료하고, 8월까지 보상을 완료해서 12월까지는 준공 사용할 계획입니다. 다음 48페이지, 노외공영주차장 건설 재배정사업입니다. 2010년 행복만들기프로젝트사업의 일환으로 영세민 밀집지역에 마을공동주차장을 건설해서 주차난과 주거환경개선을 하고자 하는 사업으로 구포2동 구남초등학교 옆에 건설할 계획입니다. 미래전략본부 투자기획팀의 예산 5억원을 포함해서 시비 8억원, 구비 5억 1,000만원을 투입해서 5월까지 부지매입을 완료하고, 연내에 공사를 마무리 할 계획입니다. 다음 49페이지, 노외공영주차장 건설사업 보조사업입니다. 올해 노외공영주차장 총 5개소 620면을 조성할 계획이고, 예산조기집행 외 자치구 사업계획을 검토 후 2월에 사업비 41억 5,000만원 전액을 자치구에 교부하였습니다. 계획사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 추진사항을 수시로 점검하고 행정지도 활동을 더욱 강화해 나가겠습니다. 다음 50페이지, 주택가 소규모 공동주차장 건설 보조입니다. 금년도 주택가 소규모 공동주차장 건설은 22개소 292면을 조성할 계획으로 2월 중에 사업비 43억 300만원 전액을 자치구․군에 교부하도록 하겠습니다. 다음 51페이지, 친환경 스카이웨이 주차장 건설보조사업입니다. 중․동구 고지대의 산복도로 주변에 노후주택을 구입, 주민쉼터를 겸한 주차장을 설치하여 주차난 해결과 주거환경을 개선하는 사업입니다. 금년에 예산액 18억원으로 조망권이 뛰어난 산복도로변 일곱 군데를 선정해서 시범적으로 건설할 계획입니다. 다음 52페이지, 근린주차장 확충사업 보조입니다. 주택가 이면도로의 불법주차 등으로 인한 보행환경을 개선하기 위해 담장제거 등 주차공간 확보 시에 사업비의 70%를 지원하는 사업으로 주민신청, 접수 분에 대해 대상지 선정, 설계, 시행할 계획으로 사업비 22억원 중 83%인 18억 4,000만원을 상반기 내에 조기 집행할 계획입니다. 다음 53페이지, 불법주․정차 무단 단속장비 설치 보조입니다. 조기집행을 위해 지난 1월에 사업비 4억 2,000만원을 전액 구․군별로 교부하고 단속장비 설치 중에 있습니다. 사업비 교부 후에도 지속적으로 사업추진상황을 점검하고 행정지도를 강화해 나갈 계획입니다. 이상으로 2009년도 주요사업 예산집행상황에 대한 보고를 마치고, 계속해서 54페이지, 2010년도 재정조기집행 추진사항에 대해 보고 드리겠습니다. 총 예산 1조 2,731억원 중 63.4%인 8,074억원을 상반기에 집행할 계획입니다. 이중 1월말 현재 4.8%인 388억 6,000만원을 집행하였습니다. 집행액이 다소 낮은 사유는 국비자금 미배정과 사업대상지 선정 수요조사 등으로 대부분의 사업이 발주 준비 중에 있으므로 2월부터는 본격적으로 예산집행이 가능할 것입니다. 특히 저희 교통국은 지난해 조기집행 우수 국으로 선정된 바 있습니다마는 시 전체 조기집행률 60%보다 높은 63.4%의 조기집행을 위한 예산집행에 소홀함이 없도록 노력을 다하겠습니다. 존경하는 이해동 위원장님을 비롯한 위원님 여러분! 저희 교통국은 올해도 계획한 주요사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 전 직원이 합심해서 최선의 노력을 기울여 나가도록 하겠습니다. 위원장을 비롯한 여러 위원님들께서도 저희 교통국 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 계속해서 아낌없는 관심과 지원을 당부드립니다. 이상으로 교통국 2010년도 주요사업 예산집행상황 보고 및 재정 조기집행상황 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.