김장렬기획홍보담당관
기획홍보담당관 김장렬입니다. 지금부터 2010년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정사업예산안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 제안이유입니다. 2010년도 본예산 편성 후에 국·도비 보조금 및 자체세수 변동사항을 반영하고 지역경기 회복기반 강화와 경제위기 극복을 위한 관련 사업의 재원 확보를 위하여 자체 예산 절감 부분을 반영하고 주요 투자사업비 계상 등 추가 또는 경정요인이 발생한 세출경비를 정리해서 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조와 지방공기업법 제26조의 규정에 의거 2010년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정사업안의 의결을 요구하는 사항이 되겠습니다. 주요골자로 예산 규모를 설명드리겠습니다. 이번 총 예산 규모는 3,377억 3,933만 2,000원으로서 당초예산 보다 6.9%인 218억 2,469만원이 증가되었으며 일반회계는 2010년도 당초 2,141억 9,101만 2,000원의 7.7% 증가한 2,307억 4,038만 3,000원이고 특별회계는 당초에 1,017억 2,363만원에서 5.2% 증가한 1,069억 9,894만 9,000원이 되겠습니다. 다음은 주요내용으로서 일반회계 중에 세입을 설명드리겠습니다. 지방세 670억 9,000만원, 세외수입 430억 8,600만원으로 자체수입이 47.75%이며 지방교부세는 407억 6,500만원, 재정보전금 176억 7,100만원, 국·도비보조금 621억 2,600만원으로 의존재원이 52.25%입니다. 다음은 2페이지를 설명드리겠습니다. 지방세는 변동사항이 없으며 당초보다 66억 400만원이 증가한 세외수입은 경상적 세외수입에서 재산임대수입 14억 8,900만원을 계상하고 임시적 세외수입에서 순세계잉여금 36억원, 기타 잡수입 14억 8,600만원을 반영하였습니다. 지방교부세는 보통교부세 100억원, 분권교부세 1억 1,300만원을 각각 반영했으며 재정보전금은 시책추진보전금으로 보훈·향군회관 증축에 2억 5,000만원을 각각 계상하였습니다. 보조금은 국·도비 변경사항을 반영하여 기초수급자 정부양곡 할인 지원에 2억 4,700만원, 지역사회투자사업에 7억 8,200만원, 노인돌봄종합사업에 1억 200만원, 노인장기요양보험시설급여로 3억 500만원, 신내-퇴계원간 도로 확장공사에 9억 1,000만원, 교통사고 잦은 곳 개선사업으로 1억 3,700만원, 도시지역광역교통정보기반 확충사업에 9,800만원, 기초생활수급자용 정부양곡 할인 지원에 9,200만원, 구강보건센터 9,000만원, 경로당 동절기 난방비 지원으로 8,900만원, 건강가정지원센터에 8,200만원, 긴급복지지원사업에 2,300만원, 장애인직업재활시설 기능보강에 2,200만원을 증액 계상하였고, 하천환경정비사업으로 7억 2,400만원, 갈매천 개수공사에 10억원, 왕숙천 하도준설에 4억 5,000만원, 다문화가족방문교육사업에 3,000만원, 인플루엔자무료접종사업에 9,600만원, 도시계획정보체계사업으로 1억원, 지역개발형 바우처사업으로 3억 5,700만원, 지역선택형바우처사업으로 2억 6,400만원, 희망근로프로젝트로 9억 4,100만원을 각각 감액편성하여 당초보다 4억 2,700만원을 감액 계상하였습니다. 다음은 세출 부분을 설명드리겠습니다. 정부의 경제극복대책사업 및 예산 효율화 정책에 따른 경상경비로 5%를 절감하고 주요투자사업과 국·도비 보조사업의 신규 및 변경사항에 따른 사업비 등을 계상하였습니다. 사업 형태별로 살펴보면 정책사업에 1,724억 2,700만원, 인건비 등을 포함한 행정운영경비로 443억 1,800만원, 내부거래 등을 포함한 재무활동비로 139억 9,400만원을 계상하였습니다. 또한 기능별로 설명을 드리면 일반공공행정분야에 164억 700만원, 공공질서 및 안전분야에 20억 9,200만원, 교육분야에 39억 400만원, 문화 및 관광분야에 104억 7,400만원, 환경보호분야에 187억 5,900만원, 사회복지분야로 645억 7,000만원, 보건분야에 56억 7,200만원, 농림해양수산분야에 56억 2,700만원, 산업·중소기업분야에 14억 3,400만원, 수송 및 교통분야에 218억 1,600만원, 국토 및 지역개발분야에 269억 1,300만원, 예비비로 48억 9,300만원, 인건비 및 내부거래 등 기타 예산에 481억 7,400만원으로 계상하였습니다. 세출예산안을 편성목별로 주요 계상 내역을 설명드리겠습니다. 인건비는 희망근로, 공공근로 등 일자리 창출 기간제근로자 인건비 6억 6,700만원과 계약직 및 청경 고용보험료로 6,900만원을 증액 편성하였으며 일반운영비에 장비임차료로 1억 7,000만원, 소송비용에 1억원, 의정업무 보좌 위탁교육비 2,400만원, 민선5기 시정구호 현판 제작비로 2,000만원, 동구릉 골프연습장 가집행 집행정지 공탁금으로 49억원, 3개 도서관 청사 시설관리 용역비로 1억 900만원 등 57억 5,300만원을 증액해서 계상하였습니다. 행사운영비는 청소년 국제 홈스테이 8,000만원, 단기어학연수에 5,000만원, 교환학생프로그램으로 2,000만원, 겨울방학 영어캠프에 4,000만원, 청소년 나라사랑 캠프로 2,000만원을 청소년 행사 경비로 증액하는 등 총 2억 8,400만원을 추가 반영하였습니다. 여비를 설명드리겠습니다. 관외출장여비 1,600만원을 감액하고 국외업무여비 중 공무원 출장여비 1,500만원, 국제화여비 8,600만원을 증액 편성하였으며 재료비는 일자리 창출 자재비로 4,400만원을 증액 반영하였으며 희망근로사업 자재비는 7억 5,200만원을 감액 편성하였습니다. 또한 연구개발비 중 용역비에 동구릉 역사공원 조성 시설결정 및 영향성 검토 용역에 2억 5,000만원, 다목적체육관사업부지 문화재 발굴조사 용역으로 1억 5,000만원, 갈매동 생활문화 조사 및 편찬 용역비로 1억 3,000만원, 도시지역 광역교통정보기반 확충사업 용역비로 9,800만원, 지방행정체제 개편 사전 타당성 검토 용역에 5,000만원을 추가로 계상하였습니다. 당초보다 5억 9,800만원을 증액 편성한 일반보상금 중 사회보장적 수혜금에는 기초수급자 정부양곡 할인 지원에 2억 4,700만원, 기초수급자 정부양곡 할인 지원에 9,200만원, 노인장기요양보험 입소시설 급여비용 등 예탁비로 3억 8,100만원, 경로당 동절기 난방비 지원으로 1억 7,900만원 등을 각각 증액 계상하였고 장애아동 재활치료 바우처 지원에 3억 4,100만원을 감액 편성하였으며 기타보상금에 노인일자리창출사업으로 1,600만원, 경기청년뉴딜사업 참여자 보상으로 2,500만원을 각각 감액 반영하였습니다. 포상금에 직원 종합건강검진으로 1억 6,900만원, 장기근속 공무원 연수비로 2,500만원을 각각 반영하였습니다. 당초보다 4,300만원을 감액한 민간이전 중 의료 및 구료비에 희귀난치성 질환자 의료비 지원으로 3,400만원, 60세 이상 인플루엔자 무료접종비로 9,600만원을 감액하였고 민간경상보조에 보육시설 아동 간식비 지원에 3억원, 장애인 직업재활시설 운영비로 9,200만원, 장애인주간보호시설에 5,600만원, 장애인 직업재활시설 기능보강비로 4,500만원, 보육시설 대체인력 인건비에 3,600만원, 장애인복지시설 재활프로그램 운영비로 3,400만원, 저소득 재가노인 식사배달비로 2,100만원, 구리시여성합창단 합창복 구입에 1,000만원 등을 증액 편성하였고 아동복지교사 지원에 1,200만원, 장애인 무료급식소 운영에 1,800만원을 각각 감액 편성하였습니다. 또한 민간행사보조 위탁에 제4회 구리시 유채꽃마라톤대회에 7,000만원, 찾아가는 문화활동비로 5,000만원, 도지사기 생활체육대회 출전 지원에 3,200만원, 통일홍보활동 백두산 문화체험으로 2,500만원, 주민자치위원 역량 강화를 위한 워크숍비로 2,000만원, 생활체육프로그램 보급사업에 2,000만원, 새마을지도자 수련대회에 1,000만원, 구리시장 활성화 거리축제비로 1,000만원을 각각 증액 계상하였습니다. 민간위탁금으로 지역사회 투자사업비로 9억 1,900만원, 장애아동 재활치료 바우처 지원에 3억 4,100만원, 장애인종합복지관 운영에 2억 9,600만원, 노인돌보미 지원비로 1억 4,600만원, 장애아 재활치료교육센터 운영비로 1억 1,600만원, 일자리센터 컨설턴트상담사 배치비로 9,400만원, 일자리센터 취업프로그램 운영으로 9,000만원, 장애인근로복지센터 운영비로 5,700만원, 자원봉사센터 운영비로 5,000만원, 노인일자리사업으로 3,700만원, 경로식당 무료급식비로 3,000만원, 저소득 재가노인 도시락 배달비로 2,000만원, 학교 주변 유해광고물 정비 위탁비로 2,000만원, 방치노후된 간판 정비 위탁비로 2,000만원을 각각 반영하였으며 경기청년뉴딜사업 위탁비로 2,600만원, 다문화가족 방문 교육서비스 제공비로 4,200만원, 무한돌봄센터 위탁 운영비로 4,800만원, 구리자원회수시설 내 주민편익시설 운영비로 5,000만원, 지역선택형 바우처사업으로 3억 1,200만원, 지역개발형 바우처사업비로 4억 2,000만원 등을 감액 편성하였습니다. 자치단체이전 중 자치단체간 부담금에 구리·남양주택시총량제 공동연구 용역비로 1,300만원을 증액하였고 시내버스 재정 지원으로 5,000만원을 감액 편성하였으며 교육기관에 대한 보조금에서 서울삼육고 인조잔디구장 조성사업에 1억원, 갈매초등학교 급식경비 지원으로 2,800만원, 사립유치원 교재교구비로 1,800만원을 증액 편성하였으며 예비군 육성지원 경상보조에 예비군 버스 임차비용 지원에 1,100만원을 편성하였습니다. 시설비 및 부대비 중 시설비는 장자호수생태공원 조성사업비로 49억 9,000만원, 동구동 골프연습장 행정대집행비용으로 15억원, 한다리마을 도시계획도로 개설공사로 10억원, 왕숙천 제방 보강 및 도로개설공사비로 9억 1,700만원, 신내-퇴계원간 도로 확장공사로 9억 1,000만원, 구리행정복지센터 건립에 5억원, 아치울마을 국도43호선 접속도로 소하천 암거 개량사업으로 5억원, 왕숙교 성능개선사업으로 5억원, 인창동 새마을부락 도로개설공사에 5억원, 보훈·향군회관 증축비로 4억 9,000만원, 어린이공원 특화 정비으로 4억 2,000만원, 구리체육공원 시설 확충공사로 3억원, 왕숙천둔치 체육시설물 정비비로 2억 2,400만원, 교통사고 잦은 곳 개선사업으로 2억 1,100만원, 도로 소파보수 및 유지보수공사로 2억원, 방범용 CCTV설치비로 1억 1,000만원, 버스정보시스템 구축비로 9,500만원, 구강보건센터 설치비로 5,600만원, 경로당 환경개선비로 5,000만원, 대장간마을 시설보수 5,000만원, 시청사 및 시의회 열차단 단열필름 설치 공사로 4,100만원, 행정복지타운 내 탁구장 마루바닥 설치공사로 4,000만원, 차량인식용 CCTV설치비로 3,500만원, 시립테니스장 부대시설 확충으로 3,000만원, 가로수 전지전정사업으로 2,800만원, 어린이놀이터 개보수로 2,400만원, 유수지 시설정비비로 2,000만원, 보건소 현관 비가림 설치로 2,000만원, 재활용품 중간처리장 환경개선비로 2,000만원, 43호선 중앙분리화단 수목 전지 및 제초비로 1,400만원, 여성·노인회관 탁구장 강화마루 설치비로 1,000만원 등을 각각 증액 편성하였으며 왕숙천 하도준설로 4억 5,000만원, 하천 환경정비사업으로 7억 2,400만원, 갈매천 개수공사로 10억원 등을 각각 감액 편성하였습니다. 민간자본이전 중 민간자본보조에 공동주택 보조금 지원에 4억 4,700만원, 장애인복지관 기능 보강에 4,200만원, 적십자 봉사회 차량 구입비로 2,500만원, 친환경 유기질비료 공급에 2,300만원, 심부름센터 기능 보강비로 2,200만원, 중소기업 산업 재산권 획득비용 지원으로 1,000만원 등을 증액 편성하였습니다. 민간대행사업비에 자원회수시설 민간위탁 운영비로 9억 9,900만원을 계상하였습니다. 자치단체 자본이전 중 공기관 대행사업비에 행정정보시스템 유지보수비로 5,800만원, 정보화 공통기반시스템 유지보수비로 5,400만원, 지방세 정보시스템 재개발비로 1,200만원 등을 증액 계상하였으며 금년도 아차산대교 유지관리비로 3,900만원을 감액 편성하였습니다. 자산취득비 중 자산 및 물품취득비에 사이버 침해 대응시스템 구축비로 2억 6,000만원, 도로청소용 진공노면차 대체비로 2억 2,000만원, 업무용 전산장비 구입으로 1억 2,700만원, 염화칼슘 살포기로 5,000만원, 구강보건센터 장비 구입비로 2,000만원, 가족관계등록서고 이동식 모빌렉 설치비로 2,000만원, 통합민원발급기에 1,900만원, 불법광고물 단속차량 구입비로 1,800만원, 무한돌봄센터 차량 구입비로 1,400만원, 제설기 1,300만원 등을 증액 편성하였으며 의회 12인승 자동차 구입 1,000만원, 토평도서관에 도난방지안테나 설치비로 2,200만원을 각각 감액 편성하였습니다. 도서구입비에 작은도서관 도서구입비로 2,000만원을 반영하였으며 기타회계 전출금에 도시교통사업특별회계 전출금 14억 8,900만원을 반영하였습니다. 반환금기타 중에 과오납금 등에 수택3동 관상복합청사 임대보증금 반환비로 7억 1,000만원을 반영하였습니다. 예비비를 당초보다 98억 1,200만원을 감액해서 48억 9,300만원으로 조정 편성하였습니다. 다음은 특별회계를 설명드리겠습니다. 기타특별회계는 7개의 기타특별회계를 운영하고 있는 바 추가경정사항을 정리해서 당초보다 3억 3,700만원을 증액 편성하였습니다. 공기업특별회계 중 상수도특별회계에 기계장치금 2,000만원을 감액 반영하였고 인력운영비로 3,900만원, 연금부담금등 1,200만원, 예비비를 30억 6,600만원 추가 반영하여 당초보다 30억 9,700만원을 추가 반영하였으며 하수도특별회계에 한강수계기금 감액에 따른 한강수계 하수관거정비사업에 3,000만원, 하수처리장 시설개량사업으로 2억 600만원, 예비비를 18억 1,400만원 추가 반영하여 당초보다 18억 4,000만원을 추가 편성하였습니다. 자세한 사항은 일반 및 특별회계 추가경정사업예산안을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 존경하는 최고병 의장님 그리고 의원님 여러분! 이번 추경안은 꼭 필요한 사업만 계상하였습니다. 심의·의결해 주시면 효율적인 재정운영에 최선을 다해 나가겠습니다. 감사합니다. [부록] ○ 2010년도 제1회 일반·특별회계 추가경정사업예산안(구리시장 제출)