최문규기획관리실장
기획관리실장 최문규입니다. 보고에 앞서 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 존경하는 위원장님! 제4대 시의회가 출범한지 벌써 4년이 되었습니다. 그동안 시정의 동반자로서 각종 시책의 결정과 추진과정에서 충고와 조언을 아끼지 않으시고 시정발전에 흔쾌히 동참하셔서 최선의 노력을 다하여 주신 의원님 여러분께 깊은 감사와 존경을 드립니다. 특히 복잡한 현안이 산적한 기획관리실 업무에 각별한 관심과 협조를 아끼지 않으신 박순환 위원장님과 여러 위원님들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 그럼 2010년도 제1회 추가경정예산안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 보고는 시 전체 예산규모, 기획관리실과 서울사무소 제1회 추가경정예산안에 대하여 간략히 설명 드린 다음 상세한 내용은 질의 시 답변을 통하여 설명 드리겠습니다. 먼저 시 전체 예산입니다. 이번 추가경정예산안은 최근 경제여건과 사회적 어려움을 감안하여 일자리 창출과 소외계층 복지분야 지원 등에 중점을 두어 편성하였으며, 세입예산은 서민들의 고통분담 차원에서 당초 편성된 예산 중 사무관리비, 공무원여비, 업무추진비 등 경상경비와 행사 축제성 경비 삭감분, 그리고 순세계잉여금 및 국고보조금 등을 재원으로 편성하였고, 세출예산은 일자리 창출을 통한 경제 활성화에 우선을 두면서 문화·복지·환경 등 분야별로 적정하게 배분하여 편성하였습니다. 예산안 4쪽 회계별 예산규모입니다. 이번 추경예산안 총 규모는 기정예산보다 583억원이 증액된 2조2,302억원을 편성하였습니다. 이중 일반회계는 1조6,739억원으로 기정예산보다 412억원이 증가하였으며, 특별회계는 상수도사업 등 10개 사업에 대하여 171억원을 증액한 5,564억원이 되겠습니다. 자세한 사항은 사업명세서를 참고하여 주시기 바랍니다. 기획관리실 2010년도 제1회 추경예산안에 대해 간략히 제안설명 드리겠습니다. 121쪽 세입예산입니다. 기획관리실 세입예산은 총 2,117억5,429만원으로 당초예산 1,720억6,826만원보다 396억8,603만원이 증가하였습니다. 주요내용을 보면 지방교부세가 지자체 합동평가 등 재정 인센티브 15억원, 지방예산 효율화 우수사례 발표대회 인센티브 3억원, 분권교부세 17억6,404만원 등 총 36억8,225만원이 증액 편성되었고, 보조금 수입은 122쪽 교부세 감액보전분 공공자금관리기금 이자보전 9,721만원과, 123쪽 혁신도시기반시설 설치사업 국고보조금 17억300만원 등 총 18억97만원이 증가되었습니다. 세외수입은 121쪽, 도시공사 이익배당금 70억원, 지역상생발전기금 전입금 272억원 등 총 342억280만원이 증액되었습니다. 127쪽 세출예산입니다. 기획관리실 총 세출예산은 당초예산 4,657억원보다 96억원이 증액된 4,754억원을 편성하였습니다. 부서별 편성내용을 설명 드리겠습니다. 128쪽 기획관실 소관예산입니다. 주요 편성내역을 말씀드리면 민선5기 시정운영계획 수립 책자 등 발간비 2,000만원, 시정종합영상물 갱신 및 추가제작비 7,000만원, 129쪽 하단 동남권 광역경제발전위원회 추가 부담금 1억원, 130쪽 하단 합동평가 대비 워크숍 개최비 2,850만원, 131쪽 평가업무 추진 유공공무원 선진지 견학 6,000만원, 유공부서 인센티브 지원금 5,800만원, 구·군 인센티브 지원비 2억7,000만원을 성립전 예산 등으로 계상하였으며, 사무관리비, 여비, 업무추진비 등 경상경비의 예산절감을 위해 3,409만원을 감액 편성하였습니다. 이렇게 해서 기획관실 추경예산은 당초예산보다 5억2,241만원이 증액된 36억9,663만원을 편성하였습니다. 다음은 133쪽 예산담당관실 예산입니다. 편성내용을 말씀드리면 하단에 도시공사 자본금 70억원은 2009년도 당기순이익 배당금을 재투자하는 것이며, 134쪽 중간 교부세 감액보전분 공자기금 상환이자 2억9,300만원, 인력운영비 증액 부분은 국비 2억4,614만원은 지방 이양된 수산사무소 직원 인건비이며, 예산담당관실 예산절감 경상경비로 총 3,887만원을 감액하였습니다. 이렇게 하여 예산담당관실은 당초예산보다 75억33만원이 많은 2,668억9,027만원을 편성하였습니다. 다음 136쪽 법무통계담당관실 소관입니다. 편성내용은 경상경비 예산절감분 2,447만원을 감액하여 7억618만원으로 조정하였습니다. 다음은 139쪽 정보화담당관실 예산입니다. 주요편성 내역을 말씀드리면 140쪽 취약계층 정보화교육 운영비 4,196만원은 행안부의 사업비 축소에 따라 감액하였고, 선플 확산을 위한 청소년 교육지원 사업을 위해 교부세 1,000만원을 편성하였으며, 141쪽 기업 SOS넷 홈페이지 구축 전산개발비 3,200만원은 운영인력 확보 곤란 등으로 감액하고, 142쪽 방송통신위원회의 농어촌 광대역 가입자망 구축지원비 분담금 2,250만원, 144쪽 울산글로벌센터 개소에 따른 위성방송 수신기 구입비 970만원을 편성하였으며, 정보화담당관실 예산절감 경상경비로 2억613만원을 감액 편성하였습니다. 이렇게 해서 정보화담당관실은 당초예산 보다 1억5,793만원이 감액된 59억7,300만원을 편성하였습니다. 다음 146쪽 교육혁신도시협력관실 예산입니다. 주요편성 현황을 말씀드리면 하단에 인적자원개발지원센터 운영비 1억원은 교육과학기술부 사업비 축소에 따라 조정되었으며, 지역인재육성 공모사업 확정에 따라 1억8,000만원을 출연금으로 편성하였습니다. 147쪽 하단 시민평생학습 축제 민간경상보조사업비로 2,500만원, 148쪽 하단 공공기관 이전지원사업을 위해 이전공공기관 홍보비 5,000만원, 혁신도시건설 워크숍 경비 2,000만원, 이전공공기관과 농어촌 교류행사 운영비 1,100만원, 선진혁신도시 견학 공무원 여비 1,800만원을 계상하였으며, 149쪽 혁신도시건설 및 산학연 시범사업 발굴 연구용역비 7,000만원, 비즈니스센터 운영위원 등 선진 혁신도시견학 민간인 여비 1,800만원, 이전공공기관 임직원 및 가족 초청행사 실비보상금 4,300만원을 편성하였습니다. 또한 혁신도시건설 및 산학연관 클러스터 활성화 포럼지원비는 앞서 말씀드린 연구용역사업에 포함되어 삭감 조정하고, 혁신도시 비즈니스센터 설치비 1억7,000만원은 공공기관 이전 완료단계에 설치하는 것으로 재검토되어 삭감하였습니다. 마지막으로 150쪽 울산혁신도시 기반시설상수도설치공사 국비 증액분 17억300만원을 예산에 반영하였고, 경상경비 절감을 위해 911만원을 감액하였습니다. 이렇게 해서 교육혁신도시협력관실은 당초예산보다 17억9,889만원이 증액된 1,981억4,693만원입니다. 다음 서울사무소 추경예산안에 대해 제안설명을 드리겠습니다. 156쪽 직원 1명 증원에 따른 직원숙소 임차보증금 1억3,000만원, 노후 의전용 차량 구입비 8,000만원, 서울사무소 직제개편에 따라 인력운영비가 1,060만원 증액 편성되고, 절감예산으로 450만원을 감액 편성하였습니다. 이렇게 해서 서울사무소는 당초예산보다 2억1,635만원이 증액된 5억2,861만원을 편성하였습니다. 이상으로 기획관리실과 서울사무소 2010년도 제1회 일반회계 추가경정예산안에 대하여 개략적으로 제안설명을 드렸습니다. 이번 추경은 최소한의 필요 경비만을 계상하였음을 이해하여 주시고 아무쪼록 예산안 심의에 위원님들의 각별한 배려를 부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.