권혁소맑은환경본부장
맑은환경본부장 권혁소입니다. 2009회계연도 세입ㆍ세출 및 기금결산안에 대해서 보고를 드리겠습니다. 결산검사 보고에 앞서 맑은환경본부로 새로 부임한 간부를 소개해 드리겠습니다. (간부소개:녹색환경정책담당관 김영성) 감사관 평가담당관으로 근무하다가 지난 3월 4일자로 녹색환경정책담당관으로 부임을 했습니다. 그러면 2009회계연도 세입ㆍ세출 및 기금결산에 대해서 보고를 드리겠습니다. 배부해 드린 제안설명서를 참고해 주시기 바랍니다. 보고드릴 순서는 총괄에서 기금 순이 되겠습니다. 1쪽입니다. 존경하는 이진식 위원장님 그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분, 오늘 2009회계연도 맑은환경본부 소관 세입ㆍ세출결산안에 대해서 보고를 드리는 기회를 갖게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 지난해에는 선진국 수준의 대기질 개선과 깨끗한 도시환경 조성으로 맑고 매력 있는 세계적인 환경도시 서울을 만들기 위해 다양한 노력을 한 결과 미세먼지농도가 95년 측정 이래 가장 낮은 수치를 기록하였고, 남산에서 인천 앞바다를 볼 수 있는 날이 대폭 증가하였으며, C40 세계도시 기후정상회의 개최, 효율적 에너지 이용과 지속가능한 도시환경 조성, 자원이 순환되는 깨끗한 도시 구현, 깨끗하고 청결한 도로환경 조성 등으로 서울이 명실 공히 기후변화대응 세계 선도도시로 발돋움할 수 있는 기틀을 마련했던 의미 있는 한해였다고 생각을 합니다. 7대 의회 임기동안 우리 맑은환경본부의 업무추진에 아낌없는 성원을 보내주신 우리 이진식 위원장님을 비롯한 환경수자원위원회 위원님들께 다시 한 번 깊은 감사의 말씀을 드리며, 2009회계연도 맑은환경본부 소관 일반회계 세입ㆍ세출결산안과 기금결산안의 주요 내용을 설명드리겠습니다. 먼저 세입 및 세출결산 총괄 내역을 말씀드리겠습니다. 2009회계연도 세입은 일반회계와 집단에너지공급사업특별회계로 구성되며, 총 3,712억 900만 원을 징수 결정해서 98.7%인 3,664억 1,800만 원이 수납되었고, 미수납액 47억 9,100만 원은 다음연도로 이월되었습니다. 다음은 세출결산 내역을 말씀드리겠습니다. 일반회계, 도시개발특별회계 및 집단에너지공급사업특별회계의 총 세출예산 현액은 2009년도 예산액 6,224억 8,900만 원, 전년도 이월액 332억 1,000만 원, 이용 증액 1,900만 원을 합하여 총 6,557억 1,800만 원입니다. 예산현액 대비 88.5%인 5,808억 1,400만 원을 지출하였고, 235억 6,800만 원이 다음연도로 이월되었습니다. 미집행액은 예산현액 대비 7.8%에 해당되는 513억 3,600만 원입니다. 다음 세입결산입니다. 일반회계 징수내역에 대해서 말씀드리겠습니다. 일반회계 세입예산은 세외수입과 보조금으로 구성되어 있으며, 총 1,661억 4,900만 원을 징수결정해서 97.2%인 1,614억 2,300만 원이 수납되었고, 미수납액 47억 2,500만 원은 다음연도로 이월하였습니다. 세외수입은 세외수입과 보조금으로 구성되며 경상적 세외수입은 총 695억 7,000만 원으로 공유재산 임대수입 3억 600만 원, 사용료 수입 1억 5,500만 원, 사업수입 497억 900만 원, 환경개선부담금 징수교부금 수입 191억 1,000만 원, 이자수입이 2억 9,000만 원입니다. 임시적 세외수입은 총 51억 4,900만 원으로 융자금 원금수입 33억 2,800만 원, 잡수입 17억 9,300만 원, 지난연도 수입이 2,800만 원입니다. 보조금 수입은 국고보조금이며 총 867억 400만 원으로 운행경유차 저공해 추진 등 696억 8,800만 원, 동대문 폐기물 공공처리시설 지원 57억 7,000만 원, 클린코리아 실천사업 등 기타 112억 4,600만 원입니다. 다음은 집단에너지공급사업특별회계 징수내역에 대해서 말씀드리겠습니다. 집단에너지공급사업특별회계는 경상적 세외수입과 임시적 세외수입으로 구성되어 있습니다. 총 2,050억 6,000만 원을 징수결정해서 99.9%인 2,049억 9,400만 원이 수납되었고, 미수납액 6,600만 원은 다음연도로 이월되었습니다. 경상적 세외수입은 총 1,867억 8,100만 원으로 사용료 수입 1,541억 2,400만 원, 사업장 생산수입 255억 8,200만 원, 분담금 수입 70억 7,500만 원입니다. 임시적 세외수입은 총 182억 1,300만 원으로 순세계잉여금 160억 3,400만 원, 전년도 이월사업비 13억 700만 원, 잡수입이 7억 7,800만 원, 지난연도 수입이 9,400만 원입니다. 다음은 세출결산입니다. 일반회계 세출예산 집행내역에 대해서 말씀드리겠습니다. 2009년도 일반회계 세출예산현액은 4,355억 100만 원으로 3,954억 2,300만 원을 지출원인행위하여 3,821억 8,100만 원을 지출하고, 150억 1,900만 원은 다음연도로 이월되었으며, 집행잔액은 383억 200만 원입니다. 다음은 도시개발특별회계 세출결산 내역을 말씀드리겠습니다. 도시개발특별회계는 신재생에너지 랜드마크 조성사업비로 총 167억 1,100만 원 중 164억 5,600만 원을 지출원인행위하여 67억 7,000만 원을 지출하고, 85억 4,900만 원은 다음연도로 이월되었으며, 집행잔액은 13억 9,100만 원입니다. 다음은 집단에너지공급사업특별회계 세출결산내역을 말씀드리겠습니다. 2009년도 집단에너지공급사업특별회계 세출예산현액은 2,035억 700만 원으로 1,918억 6,400만 원을 지출원인행위하여 1,918억 6,400만 원을 지출하고, 집행잔액은 116억 4,500만 원입니다. 예산이용ㆍ전용ㆍ이체ㆍ변경사용ㆍ사고이월 내용입니다. 예산의 신축적 운영을 위한 예산의 이체, 전용, 이체, 변경사용 및 사고이월 내역에 대해서 말씀드리겠습니다. 예산이용은 총 3건으로 차량정비센터 연가보상비 부족분 2,000만 원 등 인건비 부족분에 대해서 총 1,900만 원을 이용하였습니다. 예산전용은 16건으로 총 36억 1,400만 원을 전용하였습니다. 예산전용내역은 온라인전기차 시범사업에 따른 민간위탁 부족분 9억 9,000만 원, 운행경유차 저공해화 사업추진 국비 추가 교부에 따른 시비 부족분 15억 원, 도시광산 서울 프로젝트 추진 주체 변경에 따른 부족분 2억 3,000만 원, 조기 환경교육 활성화 지원사업 추진 부족분 5,500만 원, 자원순환센터 건립비 부족분 6억 원 등입니다. 예산이체는 조직개편에 따른 기본경비 및 인건비 이체 등으로 총 43억 6,500만 원입니다. 예산변경사용은 총 10건으로 9억 8,400만 원입니다. 예산변경 사용내역은 신재생에너지 보급 확대 감리비 9,100만 원, 조기 환경교육 활성화 지원 사무관리비 1억 5,000만 원, 양천자원회수시설 외관디자인 개선사업 감리비 1억 4,400만 원, 자원회수시설 위탁운영 시설비 2억 8,600만 원 등입니다. 다음은 사고이월내역입니다. 일반회계 사고이월은 26건으로 총 150억 1,900만 원입니다. 사고이월내역은 강남자원회수시설 부설주차장 건립 33억 6,100만 원, 마포자원회수시설 열병합 발전기 설치 25억 3,100만 원, 강남자원회수시설 외관디자인 개선사업 21억 8,800만 원 등입니다. 도시개발특별회계 사고이월 85억 4,900만 원의 내역은 신재생에너지 랜드마크 조성사업의 공정 지연으로 시설비 79억 5,800만 원, 감리비 5억 9,100만 원입니다. 다음은 기금에 대해서 보고드리겠습니다. 기후변화기금 및 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금 결산내역입니다. 기후변화기금은 서울특별시 기후변화기금의 설치 및 운용에 관한 조례에 의거 온실가스 저감, 신재생에너지 개발보급 및 에너지 이용 효율화 등 기후변화대응을 위한 사업을 지원하는 기금으로서 기금의 조성재원은 일반회계 출연금, 기금운용 수입금 등이며, 서울시 금고인 우리은행에 예치해서 운용을 하고 있습니다. 기후변화기금은 전년도말 현재액 179억 6,900만 원에서 2009년도 수납액은 244억 5,400만 원이고, 지출액은 201억 100만 원으로 43억 5,300만 원이 증가하여 2009년말 기금 현재액은 223억 2,200만 원입니다. 2009년도 기금운영은 총 424억 2,300만 원으로 수입내역은 전년도 이월액 4,000만 원, 일반회계 출연금 100억 원, 융자금 회수수입 75억 6,500만 원, 예치금 회수 179억 2,900만 원, 이자수입 14억 5,900만 원, 주식배당금 등 기타수입 54억 3,000만 원이며, 지출내역은 고유목적사업비 21억 6,000만 원, 융자금 149억 3,900만 원, 기본경비 200만 원, 예치금 222억 3,600만 원, 예탁금 30억 원, 다음연도 이월액 8,600만 원입니다. 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금은 자원회수시설 인근 주민의 복리증진 및 소득향상을 위해서 설치 운영 중인 기금으로서 전년도 말 현재액은 68억 6,300만 원이며 2009년도 수납액은 170억 5,800만 원이고 지출액은 137억 원으로 33억 5,700만 원이 증액되어서 2009년 말 현재액이 102억 2,000만 원입니다. 2009년도 기금운영은 총 219억 2,000만 원으로 수입내역은 출연금 168억 200만 원, 예치금 회수 48억 6,300만 원, 이자수입 등 2억 5,500만 원입니다. 지출내역은 고유목적사업비 137억 원을 지출하였으며 내역은 지역난방비 69억 6,900만 원, 주민지원협의체 운영비 2억 9,000만 원, 환경개선사업비 등 64억 4,100만 원이며 예치금 43억 6,000만 원, 예탁금 38억 6,000만 원입니다. 지금까지 맑은환경본부 소관 2009회계연도 세입ㆍ세출 및 기금결산 승인안에 대한 개괄적인 보고를 드렸습니다. 보다 자세한 내용은 질의답변 과정을 통해서 설명드리도록 하겠습니다. 심의과정에서 위원님들께서 지적하신 사항에 대해서는 향후 예산집행 시에 철저히 반영하여 개선하도록 하겠습니다. 고맙습니다.