최광빈푸른도시국장
존경하는 이진식 위원장님 그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분, 오늘 푸른도시국의 2009회계연도 세입ㆍ세출결산 승인안에 대한 제안설명을 드리기에 앞서 저희 푸른도시국의 원활한 사업추진을 위하여 많은 지원과 애정을 아끼지 않으신 위원님 한 분 한 분께 진심으로 감사의 말씀을 드리고자 합니다. 그동안 저희 푸른도시국 전 직원이 사명감을 가지고 열심히 일함으로써 소기의 목적을 달성할 수 있었던 것은 이진식 위원장님을 비롯한 위원님 여러분의 적절한 지도 편달과 따뜻한 애정의 결과라고 생각하며, 이 자리 빌려 다시 한 번 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 저희 푸른도시국은 2009년도에 총 1조 76억 원 규모의 예산사업을 차질 없이 집행하였습니다. 다만 예산운용과정에서 미리 예측하지 못한 요인들로 인해 불가피하게 일부 예산의 이월 및 전용 등이 발생하였던 점에 대해서는 향후 개선의 의지를 가지고 효율적 예산집행이 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력해 나가도록 하겠습니다. 그러면 푸른도시국 소관 2009회계연도 세입ㆍ세출결산 승인안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 오늘 보고는 재정운용 구조 및 결산총괄, 일반회계 세입ㆍ세출결산, 도시개발특별회계 세입ㆍ세출결산 순으로 보고드리겠습니다. 먼저 2009회계연도 푸른도시국 재정운용 구조에 대해서 보고드리겠습니다. 푸른도시국은 일반회계와 도시개발특별회계를 운영하고 있으며, 일반회계의 세입은 공원사용료 수입, 공유재산 임대수입, 사업수입 등 세외수입과 국고보조금으로 구성되어 있습니다. 2009회계연도 푸른도시국 일반회계 및 특별회계 세입ㆍ세출결산 총괄내역을 보고드리겠습니다. 세입예산액은 580억 2,100만 원으로 668억 9,100만 원을 징수 결정하여 징수결정액의 83%인 558억 5,300만 원이 수납되었고, 미수납액은 징수 결정액의 17%인 110억 3,800만 원입니다. 미수납액 중 6,100만 원은 결손 처분되었으며 109억 7,700만 원은 다음연도로 이월되었습니다. 세출 예산현액은 일반회계 4,474억 800만 원과 도시개발특별회계 5,602억 1,300만 원을 합하여 총 1조 76억 2,100만 원입니다. 이중 예산현액의 89.1%인 8,973억 2,100만 원을 지출하였고 예산현액의 8.1%인 815억 3,000만 원은 다음연도로 이월하였으며 287억 7,000만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 2009회계연도 일반회계 세입결산 세부내역을 보고드리겠습니다. 2009년도 세입총액은 총 558억 5,300만 원으로 세외수입이 313억 4,900만 원, 국고보조금이 245억 400만 원입니다. 세외수입은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입 등으로 나눠지는데 이중 경상적 세외수입으로 공유재산 임대료 수입은 난지도 지역난방공사 공급시설부지 임대료 수입 등 20억 4,900만 원, 사용료 수입은 공원입장료 수입, 매점 등 시설사용료, 기타 사용료 수입 등 총 190억 9,500만 원입니다. 사업수입은 양묘장 등 사업장 생산수입 9억 6,100만 원, 서울대공원 등 주차요금 수입이 59억 9,000만 원, 남산 순환도로 통행료 수입 1억 9,700만 원 등 총 71억 4,900만 원입니다. 징수교부금은 생태계보전협력금으로 7억 400만 원입니다. 임시적 세외수입은 23억 5,100만 원으로 잡수입 23억 3,700만 원, 지난연도 수입 1,400만 원입니다. 국고보조금 수입은 총 245억 4,000만 원으로 산림 병해충 방제사업 등 국고보조금이 173억 1,500만 원, 개발제한구역 관리 등 국가균형발전특별회계 보조금이 71억 8,900만 원입니다. 다음은 미수납내역을 보고 드리겠습니다. 미수납금은 총 110억 3,800만 원으로 기타사용료 25억 2,400만 원, 잡수입 5억 4,400만 원, 지난연도 수입 79억 7,000만 원입니다. 미수납 금액 중 시효소멸 등으로 6,100만 원을 결손 처분하였으며, 소송계류 등으로 체납된 109억 7,700만 원은 차년도로 이월시키게 되었습니다. 2009회계연도 일반회계 세출결산내역을 보고드리겠습니다. 2009년도 일반회계 세출 예산현액은 총 4,474억 800만 원으로 이중 당해연도 지출액은 예산현액의 87.2%인 3,899억 8,500만 원이며, 다음연도 이월액은 예산현액의 8.4%인 374억 4,900만 원, 집행잔액은 예산현액의 4.5%인 199억 7,400만 원입니다. 세출예산 일반회계를 분야별로 말씀드리면 총 지출액 3,899억 8,500만 원 중 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선에 627억 8,700만 원, 생활권 공원 확충에 888억 4,800만 원, 생활주변 녹지 확충에 918억 4,000만 원, 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호에 580억 9,700만 원, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원에 158억 4,300만 원, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표 공원화에 48억 4,200만 원, 세계적인 환경생태테마공원 육성에 84억 2,300만 원, 서울대공원 이용시민 만족도 향상에 231억 9,100만 원, 기타 공원관리 인건비 및 기본경비 등에 361억 1,400만 원을 집행하였습니다. 다음은 세출예산의 신축적 운영내역에 대해서 설명드리겠습니다. 예산이용은 인건비 등 부족에 따라 총 23건 6억 9,300만 원으로 동부푸른도시사업소 등 3개부서 3건 1,300만 원은 부서별 성과상여금 부족분으로, 동부푸른도시사업소 등 4개부서 20건 6억 8,000만 원은 인건비 부족분 등으로 각각 이용하였습니다. 다음으로 예산전용은 신규사업 등의 시행에 따른 예산부족 총 11건에 5억 7,900만 원으로서 푸른도시정책과 시공원 유지관리비 중 행사운영비 등 3건 9,600만 원을 신규사업인 서울대공원 재조성사업 2억 800만 원 및 월드컵공원 접근성 향상을 위한 셔틀버스 운영경비로 3,600만 원을 각각 전용하였고, 자연생태과 유수지 습지 생태복원사업의 시설비 2억 원, 소규모 생물서식공간 조성사업의 시설비로 2억 원, 동부푸른도시사업소 녹지사업소 산하공원 유지관리비 중 재료비 6,500만 원, 동사업 시설비 디자인갤러리 사업입니다. 부족분으로 6,500만 원, 그리고 서울대공원 총무과 공원시설 관리용역의 민간위탁금 1억 8,800만 원, 동물사 유지관리를 위한 공공운영비 부족분으로 1억 8,800만 원을 전용하였습니다. 예산이체는 64건 43억 1,500만 원입니다. 공원조성과의 남산공원 회현지구 재정비사업 시설비 12억 400만 원이 균형발전본부 남산르네상스담당관으로, 공원조성과의 남산공원 장충지구 재정비사업 시설비 13억 1,200만 원이 균형발전본부 남산르네상스담당관으로 각각 업무가 이관되었고, 조직개편에 따라 동부푸른도시사업소 공원운영과 인건비 기본급 2억 9,600만 원이 중부푸른도시사업소 공원운영과로, 그리고 동부푸른도시사업소 공원운영과 인건비수당 1억 800만 원이 중부푸른도시사업소 공원운영과로, 동부푸른도시사업소 공원운영과 인건비 기본급 2억 100만 원이 서부푸른도시사업소 공원운영과로 각각 이체되었습니다. 예산 변경사용은 총 15건에 10억 200만 원으로 숲속유치원 조성사업의 시설비 2억 5,000만 원을 어린이대공원 재조성사업 시설비로, 산림 내 위험시설물 정비사업의 시설비 3억 원을 서울식물생태원 시설비로, 시 공원 유지관리 및 보수정비 행사운영비 9,800만 원을 동 사업 사무관리비로, 중부푸른도시사업소 공원운영과 인건비 중 무기계약근로자보수 7,800만 원을 동 사업 인건비로, 남산 및 산하 공원 유지관리사업의 공공운영비 6,800만 원을 동 사업 재료비로 각각 변경 사용하였습니다. 다음연도 사고이월액은 40건 374억 4,900만 원으로서 주요 원인별로 살펴보면 주민설명회 및 디자인 심의지연 등 사전절차 지연으로 24건 256억 3,600만 원의 사고이월 내용은 먼저 어린이대공원 재조성사업 시설비 44억 5,500만 원, 공릉배수지 실내 배드민턴장 조성사업 시설비 36억 3,600만 원, 공원 내 화장실 시설개선 시설비 31억 400만 원 등이 사고이월되었으며, 또한 유관사업 지연 2건 4억 9,200만 원에 대해서는 남산공원 시설재정비사업 시설비 3억 200만 원, 도시생태림 조성사업 시설비 1억 9,000만 원이 사고이월되었고 일부 대상지 조정 및 현장여건 변경에 따라서 사업계획 변경으로 3건에 28억 8,700만 원은 그 내역별로 보면 노을공원 2단계사업 시설비 6,200만 원, 남산공원 한남지구 재정비사업 시설비 26억 4,000만 원, 서울 근교산 자락길 조성사업 시설비 1억 8,500만 원이 각각 사고이월되었습니다. 추경사업에 따른 절대공기 부족으로 7건에 74억 9,400만 원은 노을공원 경사면 계단설치시설비 15억 1,000만 원 그리고 계남근린공원 연결통로 조성사업 시설비 22억 1,700만 원, 여의도공원 및 산사공원 시설물 보완정비 시설비 18억 4,400만 원이 사고이월되었고 기타 4건 9억 3,800만 원의 사고이월 사유는 사계절 꽃길 조성사업 시설비 1,200만 원은 종묘종자의 수급을 받아 생육에 일정기일 소요되는 사업이며 물순환 생태계류 복원사업 시설비 7,600만 원은 민원발생으로 인한 공사지연이 발생되었습니다. 생태경관보전지역 지정 및 관리시설비 6억 7,800만 원은 토지보상 협의지연으로 발행하게 되었으며 세계 유수동물원과의 교류 및 동물 확보 자산 및 물품취득비 1억 7,200만 원은 관급 및 외자재 구매 지연으로 각각 이월이 발생했습니다. 예산 집행잔액은 예산현액의 4.5%인 199억 7,400만 원으로 주요 사유별로 살펴보면 사업계획 변경 등 집행사유 미발생으로 인한 것이 18억 5,100만 원, 예산절감 2억 7,300만 원, 낙찰차액 등 예산집행잔액이 175억 3,900만 원, 국고보조금 집행잔액이 1억 5,900만 원입니다. 주요 사업별 불용액 발생원인에 대하여 말씀드리면 시공원 유지관리 및 보수정비사업은 예산현액 359억 5,600만 원 중 사무관리비 6억 4,400만 원과 공공운영비 1억 2,800만 원은 추경예산 확정지연 등의 사유로 불용 처리되었고 시설비 등에서 18억 4,800만 원의 낙찰차액이 발생되어 총 19억 2,600만 원이 집행잔액 처리되었고, 다음에 공원 내 화장실 시설개선사업 중 6억 5,400만 원의 공사 및 설계시행에 따른 낙찰차액이 발생하였습니다. 또한 남산공원 시설재정비사업은 기술용역 타당성 심사 및 계약심사 이행에 따른 설계용역비 그리고 공사비 감액과 발주금액과 계약금액 간의 낙찰차액으로 예산현액의 8.5%인 8억 7,600만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 또한 옥상 공원화사업에서는 구조안전진단 결과에 따른 지원금 조정 및 민간 건축주의 사업포기로 예산현액의 8.7%인 9억 7,600만 원의 집행잔액이 발생하였으며 생태경관 보전지역 지정 및 관리에서는 매입 예정인 둔촌동 생태경관보전지역 내 사유지 토지의 감정평가결과 평가액에서 3억 6,000만 원 그리고 서북부생태공원 타당성조사 및 기본계획용역에서 1,000만 원의 집행잔액이 발생하여 예산현액 대비 24.7%인 3억 7,000만 원의 불용액이 발생하였습니다. 다음은 도시개발특별회계 결산에 관해서 보고드리겠습니다. 일단 도시개발특별회계는 우리 국 소관에는 세입이 없는 관계로 세출예산에 대해서만 보고드리겠습니다. 도시개발특별회계는 공원용지의 보상과 공원으로 계획된 미집행 도시계획시설의 매수청구 보상과 공원시설공사에 사용되며 세출예산액은 3,840억 3,000만 원과 전년도 이월액 1,495억 1,000만 원을 합해서 총 5,602억 1,300만 원으로 이 중 예산현액의 90.6%인 5,073억 3,600만 원이 지출되었고 다음연도 이월액은 예산현액의 7.9%인 440억 8,000만원, 집행잔액은 예산현액의 1.6%인 87억 9,700만 원입니다. 예산전용은 총 8건 13억 9,600만 원으로 주요 사유별로 보면 북서울 꿈의 숲 시설비 3억 7,200만 원은 도곡근린공원 수용 이의재결에 따른 보상비 부족분으로 전용하였고 동네뒷산 공원화사업 시설비 3억 700만 원은 계남근린공원 수용 이의재결에 따른 보상비 부족분으로 각각 전용하였습니다. 예산 변경사용은 총 23건 25억 3,500만 원으로 주요 사유별로 살펴보면 경춘 제2녹지 보상사업 시설비의 부족분 7억 5,900만 원을 경의 제5녹지 보상사업시설비에서 변경 사용하였고, 도곡근린공원 조성사업 보상비 부족분 4억 5,800만 원은 온수도시자연공원(잣절지구) 조성시설비에서 변경 사용하였으며 낙산근린공원 조성비 부족분 5억 원은 용두근린공원 조성 자치단체 자본보조비에서 3억 원과 갈현근린공원 조성비에서 2억 원을 각각 변경 사용하였습니다. 예비비의 지출은 2건 266억 7,300만 원으로 신월정수장 부지 공원조성사업은 중앙토지 수용위원회의 수용 개시일이 2009년 9월 8일로 확정됨에 따라서 그 이전에 토지보상을 완료하여야 하므로 보상비 부족분 72억 7,300만 원을 충당하였고 은평 녹번천 경관광장 조성사업은 보상비와 공사비의 부족분 194억 원을 충당하였습니다. 다음연도 이월액은 총 31건에 440억 8,000만 원으로 주요 원인별로 살펴보면 보상협의지연 23건에 379억 2,900만 원, 사전절차 지연 4건에 20억 5,600만 원, 기타 장애요인발생 3건에 28억 7,100만 원, 사업계획변경 1건에 12억 2,400만 원입니다. 2009회계연도 도시개발특별회계 집행잔액은 예산현액의 1.6%인 87억 9,600만 원으로 그 사유별로 살펴보면 사업계획 변경 등 집행사유 미발생 5,300만 원, 예산절감 19억 9,900만 원, 낙찰차액 등 예산집행잔액 67억 4,400만 원입니다. 주요 사업별 불용액 발생원인은 개웅산 근린공원조성 사업의 예산현액 34억 6,100만 원으로 이 중 감정평가 결과에 따른 4억 3,900만 원의 집행잔액이 발생하였고 동네뒷산공원화사업은 예산절감 2억 1,900만 원, 공원조성에 따른 공사비의 집행잔액 8,300만 원으로 예산현액의 0.4%인 3억 200만 원의 집행잔액이 발생하였으며 은평 녹번천 경관광장 조성사업은 토지 보상완료 후 2009년 12월 경관광장 조성공사 발주 낙찰차액으로 예산현액의 0.8%인 3억 400만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 그리고 북서울 꿈의 숲 조성사업은 사전심사와 설계변경 신공법 도입 등에 의해서 예산절감 14억 5,700만 원, 산재보험료 등 제경비 정산 절감액 그리고 설계변경 물량정산 절감액 18억 2,600만 원, 감리비 집행잔액 2억 9,700만 원 등 총 35억 8,000만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 지금까지 2009회계연도 푸른도시국 소관 세입ㆍ세출결산에 대한 개괄적인 보고를 드렸으며 심의과정에서 위원님들께서 지적하시는 사항에 대해서는 향후 예산집행 시 보다 철저히 반영될 수 있도록 적극 노력하겠습니다. 이상으로 2009회계연도 푸른도시국 소관 세입ㆍ세출결산 내용에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.