신관홍위원장
다른 위원님 계십니까? 안 계시면 강창수 위원님이 요구하신 자료는 업무보고에 필요한 자료이기 때문에 빠른 시간 내에 열두 부를 작성해서 제출해 주시기 바랍니다. 그러면 김형수 대표이사께서는 발언대로 나오셔서 인사말씀과 함께 임직원 소개 및 주요업무에 대해서 보고해 주시기 바랍니다. ○(주)제주국제컨벤션센터대표이사 김형수 안녕하십니까? (주)제주국제컨벤션센터 대표이사 김형수입니다. 평소 존경하는 신관홍 문화관광위원회 위원장님 그리고 김희현 간사위원님, 강창수 위원님, 김용범 위원님, 김진덕 위원님, 소원옥 위원님, 문화관광위원회에서 업무보고를 드리게 돼서 영광으로 생각합니다. 지난주에 비회기 중에도 불구하시고 위원님들께서 현장을 방문해 주시고 여러 가지 지도 편달해 주신 데 대해서 다시 한번 고마운 말씀을 드립니다. 저희 컨벤션센터는 아시다시피 1996년에 설립해서 2003년도에 개관돼서 오늘에 이르고 있습니다. 국내 최고의 글로벌 MICE 허브를 지향하는 국제화를 선도하는 관광 진흥 인프라시설로서 지금까지 적자로 허덕이던 회사를 흑자로 전환시키기 위한 나름대로의 노력을 기울이고 있다는 말씀을 드립니다. 특히 금년에는 MICE 유치 확대로 지역경제 활성화에 기여하고, 수익사업 다각화를 통한 자립 경영 수익 구조를 개설함과 동시에 고객만족, 그린컨벤션 시설기반 조성을 위한 일에 박차를 가해 나가고자 합니다. 자세한 내용은 업무보고를 통해서 보고를 드리기로 하겠습니다. 그러면 보고에 앞서 저희 회사의 간부를 소개해 올리도록 하겠습니다. 먼저 서경조 전무이사님입니다. 전무이사님은 한국관광공사에서 약 30여년간 활동을 해 오시던 분입니다. 마케팅팀장 오수철 팀장입니다. 경영관리팀장 김상식 팀장입니다. 시설운영팀장 고제국 팀장입니다. 이외로 도청에서 강형우 도협력관이 파견 나와 있습니다. 전략기획팀장 홍호길 팀장은 중앙 MICE 업무 관련해서 해외 출장 중임을 보고 드립니다. 그러면 이어서 유인물에 의해 저희 회사 주요업무를 간략히 보고드리겠습니다. 2페이지가 되겠습니다. 보고드릴 순서는 일반현황, 경영목표 및 추진과제, 주요 업무 계획 실적순으로 보고를 드리겠습니다. 3페이지 일반현황입니다. 주식회사 개요, 시설현황순으로 다섯 가지에 대해서 보고를 드리겠습니다. 4페이지가 되겠습니다. 개관일이 ’03년 3월 22일이고 설립 근거는 「지방공기업법」과 「상법」에 근거해서 주식회사로 설립이 되었습니다. 설립 시 기본구상은 국제회의 산업을 전략산업으로 육성해서 동북아 관광 중심지로 개발하고, 컨벤션 및 부대사업 운영으로 수익성을 도모하며, 제주도민의 기념비적 사업으로 추진하는 것을 구상으로 했고, 정관상의 목적사업은 국제회의업 운영과 국제회의 관광 전문인력 양성, 쇼핑센터, 면세점 등 부대사업의 운영 등을 목적 사업에 담고 있습니다. 5페이지가 되겠습니다. 시설현황으로서 건축 규모는 지상 7층, 대지면적이 5만 4,871㎡가 되겠습니다. 회의실은 대회의장 등 중·소회의실이 최대 33개 실이 되고 있습니다. 이외의 지원시설은 유인물로 갈음하도록 하겠습니다. 6페이지가 되겠습니다. 조직 및 인원현황입니다. 5개 팀에 30명으로 구성되어 있고, 전략기획팀, 마케팅팀, 경영관리팀, 시설경영팀, 식음사업팀으로 구성돼 있습니다마는 식음사업팀장은 지금 공석이 되겠습니다. 협력업체로서 시설관리용역을 입찰에 의해서 교보리얼코 주식회사, 주식회사 대경엔지니어링 해서 52명, 건물관리와 건물용역 활동을 담당하고 있습니다. 식음운영은 주식회사 삼보기업에 총 38명의 인원을 협력 업체를 두고 있습니다. 네 번째 자본금 및 주주현황입니다. 현재 주주는 4,105명입니다. 민간주식 중에 개인주주가 4,021명, 법인주 82명 해서 자본금은 특별자치도가 57.02%, 한국관광공사는 토지 현물출자 해서 17.42%, 민간주식 중에서 개인주가 7.98%, 법인주가 17.57%가 되겠습니다. 7페이지가 되겠습니다. 경영 실적 및 재정 상태입니다. 개관 이래 전체적으로 손실을 가져오고 있습니다. ’08년까지는 40억 원에서 60억 원 상당 당기순이익 손실을 가져왔습니다. 감가상각비가 약 31억 원인데 작년도에 감가상각비를 포함한 23억 원 적자가 발생했으나 50% 이상의 초과 매상을 실현해서 감가상각비 31억 원을 제외하면 영업수지 흑자는 약 7억 8,000만 원, 8억 원 정도가 되는 것으로 나타나고 있습니다. 재정 상태는 부채 총계가 ’09년에 184억 원, 자본 총계가 1,379억 원 해서 자산 총계는 1,563억 원으로 되고 있습니다. 하단에 써 있습니다마는 현재 차입금은 건립차입금 잔액이 86억 원, 운영차입금 잔액이 86억 원, 금액이 똑같습니다마는 이렇게 해서 172억 원의 차입금을 가지고 있고, 현금 100억 원을 별도로 정기예금 예치해서 실질적인 부채는 72억 원이 되겠습니다. 다음은 9페이지입니다. 경영목표 및 추진과제에 대한 내용은 10페이지부터 구체적으로 보고를 드리도록 하겠습니다. 10페이지입니다. 금년에 주요 업무 계획과 실적입니다. 첫 번째 예산 현황 및 매출 목표, MICE 산업의 활성화 추진 등의 순으로 보고를 드리겠습니다. 11페이지입니다. 예산현황 및 매출계획입니다. 금년도 예산현황을 요약하면 수입합계 287억 9,200만 원 해서 지출합계와 똑같습니다. 그래서 차기이월에 100억 5,400만 원을 이월하는 것으로 예산현황을 짜 있습니다. 사실은 이 세부적인 수를 하면 시간이 많이 걸리겠습니다마는 건물을 유지하는 데 약 30억 원 정도가 소요되고 있기 때문에 그것이 감가상각비와 연관성이 많이 있습니다. 그래서 그것에 대한 대책을 세워 나가고 있다는 말씀을 드립니다. 금년도 매출목표는 작년도에 68억 9,300만 원 했습니다마는 약 120%인 82억 7,500만 원을 목표로 잡고 있습니다. 세세한 사항은 다시 추가로 보고를 드리겠습니다. 12페이지가 되겠습니다. MICE 산업의 활성화 추진을 위해서 첫 번째 확정 행사의 성공적인 개최를 해 나가도록 하겠습니다. 특히 금년 6월 초에 한·일·중 정상회의를 했고, 아·태부정맥학회 등 한국암웨이 행사가 10월에 계속적으로 진행될 예정으로 있습니다. 금년도 상반기 개최 현황을 보면 국제회의 11건을 포함해서 136건이 되겠습니다. 행사내용은 유인물로 갈음하도록 하겠습니다. 13페이지가 되겠습니다. 금년도 하반기 유치가 돼서 지금 추진하고 있는 겁니다. 개최가 국제회의 9건, 국내 회의 6건 등 56건이 확정돼서 진행 중에 있고 총 80건에 대해서 유치 추진을 지속적으로 진행하고 있다고 보고를 드립니다. 중간보고입니다마는 내년 이후에 주요 국제유치 행사를 지속적으로 추진 중에 있습니다. 지금 확정된 주요행사는 국제회의 13건이 되겠습니다. 14페이지에 보시면 국제회의 40건과 국내 회의 37건 등 106건을 유치 추진 중에 있습니다. 이것들에 대해서 유치가 될 수 있도록 최선의 노력을 기울여 나가고 있다는 말씀을 드립니다. 나항에 MICE 통합 마케팅 실행을 해 나가겠습니다. 국내 제1의 MICE 허브 위상 정립을 위한 통합 마케팅 전략을 실행하고, 도내 MICE 관련 기구 통합 유치 및 전략수립, 개별시장 특성별 중점 공략을 해 나가겠습니다. 그래서 통합 마케팅 전략으로 제주도와 컨벤션뷰로, 정부 산하기관 등과 공동 MICE 유치를 추진해 나가고, 기획사, 여행사, 항공사 등 하반기 국제회의 중심으로 여러 가지 기관·단체에 홍보할 수 있는 협조 요청을 해 나가도록 추진을 해 나가겠습니다. 15페이지입니다. 외국인 참가자 확대를 위해 전차대회 참가를 통한 홍보를 강화하고, 국제회의 및 중국과 일본 중심의 다국적 기업, 인센티브 유치 강화를 위해 해외 전문전시전 등을 참가하여 영업활동 및 홍보를 해 나가겠습니다. 시장별 마케팅 전략입니다. 국제회의 유치전략, 중화권·일본권, 인센티브 유치전략, 국내회의 유치전략, 기업회의 유치전략 등을 컨벤션뷰로와 제주관광공사, 제주도를 중심으로 해서 협력 추진해 나가겠습니다. 16페이지가 되겠습니다. PCO는 컨벤션 회의 기획·운영 사업을 일컫습니다. PCO 사업을 저희가 진행하고 있는데 활성화 되도록 해 나가겠습니다. PCO대행 추진 10건, 금년도에도 추진해서 수익증대를 높여 나가도록 하겠습니다. 라항에 문화예술 기획행사 추진입니다. 이러한 회의 외에도 회의가 없는 날을 택해서 문화이벤트 행사와 공연 상품을 유치해서 도민과 함께하는 문화예술의 진흥에도 힘을 쏟아 나가겠다는 말씀을 드립니다. 17페이지가 되겠습니다. 회사는 주식회사로 「상법」에 의해서 되고 있기 때문에 우선 수익이 중요하다 생각해서 자립경영을 위한 수익개발 사업에 전심전력 하고 있다는 보고를 드립니다. 작년부터 주요사업 발굴을 해서 검토를 계속 해 나가고 있습니다. 여기 나열이 됐습니다마는 복합문화공간 구축사업으로 특산품 전시판매장, 디지털 사진 갤러리, 인포시티, 광고임대사업이 있고, 제주올레팡 공간구축, 전시·교육사업, 체험공간조성사업 등이 있으며, 이외에도 많은 사업을 개발해서 실지 추진하는 업무에 대해서 구체적으로 전문가들과 토의를 지속적으로 진행하고 있다는 보고를 드립니다. 먼저 디지털사진갤러리 조성 운영에 대해서는 센터 내부 3층 공간을 활용해서 국내 전시관이라든지 해외전시관, IT, 카메라 전시관 등 여러 가지를 기본적으로 계획을 세워 놓고 있습니다마는 더 좋은 아이디어를 위해서 아이디어를 더 공모하고 금년 8월부터 사업 실행하는 준비를 해 나가고자 합니다. 18페이지가 되겠습니다. 이런 수익사업 외에도 컨벤션센터 옥상이 원형인데 거기에 전망대를 조성하는 것이 좋겠다는 토론을 전문가들과 지속적으로 해 왔습니다. 이 밑에 그림이 나와 있습니다마는 외국의 사례들과 연합시켜서 새로운 기본 콘셉트 아이디어를 공모해서 사업 수지 분석을 한 다음에 업무 추진할 것을 검토 중에 있습니다. 이것이 진행될 때마다 위원님들께 아이디어도 받고, 위원님들의 지도 편달을 통해서 협의하면서 좋은 내용이 추진될 수 있도록 노력해 나가겠습니다. 이런 옥상 전망대 외에도 해양 전망대도 앞으로 검토할 필요가 있지 않느냐 하는 전문가들의 의견이 있어서 기본계획을 수립하면서 위원님들과 긴밀하게 유대 강화를 하면서 업무 추진을 하겠다는 말씀을 드립니다. 다음은 19페이지가 되겠습니다. 식음사업 활성화입니다. 1층, 3층, 5층에 식당이 운영되고 있습니다마는 좀 소극적으로 운영되고 있어서 작년부터 외부에 위탁했던 식음료를 직영으로 운영하고 있습니다. 작년 하반기부터 시작해서 던킨도너츠라든지 베스킨라빈스 아이스크림 판매장이라든지 커피 체인점 등 여러 가지 개발을 해 나가고 있습니다. 지금은 초기 단계이기 때문에 미숙하지만 앞으로 제주를 대표할 수 있는 식음이 될 수 있도록 연구 노력해 나가겠습니다. 다음에는 고객감동 경영 체제 강화입니다. 저희들이 ICC 멤버십 카드를 활성화하고 국제화 마인드 교육을 시켜서 전 직원이 컨벤션을 찾는 고객들에게 감동을 줄 수 있는 이미지를 확립해 나가도록 노력하겠습니다. 20페이지가 되겠습니다. 고객만족 그린 컨벤션 시설 기반 조성입니다. 이 사항은 위원님께서 잘 아시겠습니다마는 2012년도에 WCC가 개최됨에 따라서 국회에서 지원법이 제정됐고 그 제정된 것을 근거로 해서 저희들이 친환경 운영 기반 조성에 노력해 나가고 있다는 말씀을 드립니다. 지금까지 실적으로는 스마트그리드 사업 참여를 통해서 지능형 전력망 구축을 추진하고 있습니다. 저희들이 임대해 주고 있습니다. 전기자동차 충전소 설치라든지 WCC 행사장 친환경 개선 계획을 수립해 나가고 있다는 말씀을 드립니다. 사실은 이러한 것들에 대해서 예산이 소요되기 때문에 예산은 21페이지에서 보고를 드리도록 하겠습니다. 21페이지 2012 WCC 행사장 조성입니다. 저희들 청정환경국의 WCC지원협력계와 협의를 해서 국비 254억, 도비 120억 원 374억 원 해서 정부의 예산을 요청해 놓고 있는 상태로써 도와 합동으로 환경부와 기획재정부에 예산 절충을 열심히 해야 될 시기다 생각합니다. 사업 내용으로서는 친환경 다목적홀 시설 확충을 약 8,250㎡ 정도 295억 원 상당의 사업을 해야 되겠다 하는 것이고, 친환경 회의 환경 조성 사업비 32억 원을 확보해서 센터 야외조각공원 등 회의 환경 조성을 하고, WCC 행사장 친환경 개선사업비 47억 원을 확보해서 센터 내의 LED 전등 교체라든지 우수 저류지 등 한 10건 정도 개선해 나갈 것으로 계획하고 있습니다마는 우선 이것의 성공 목표는 국비를 얼마나 확보하느냐에 달려 있기 때문에 우선 이번 여름부터 예산 확보를 위해서 중앙정부와 국회에 노력해 나가겠다는 말씀을 드립니다. 지금까지는 특별법에 기준 근거를 마련했고 중앙 부처에 업무를 설명해 나가고 있는 수준이라는 말씀을 드립니다. 이상으로 업무에 대해서 간략히 설명 드렸습니다마는 시간 관계로 제가 요약해서 설명을 드렸습니다. 설명에 부족한 부분이 많으리라 생각합니다. 시간이 허락하는 대로 위원님들께서 추가로 자료를 요청하거나 질의를 하시면 세세하게 답변을 올리도록 하겠습니다. 감사합니다. ((주)제주국제컨벤션센터 주요업무보고 첨부)