조재일기획예산과장
기획예산과장 조재일입니다. 먼저 저희 기획예산과 계장들을 소개해 올리겠습니다. 권응서 기획계장입니다. 권순걸 평가관리계장입니다. 김종윤 예산계장입니다. 문용수 법무계장입니다. 먼저 저희 기획예산과 업무보고에 앞서 보고자료 3페이지 시의 일반현황부터 보고드리도록 하겠습니다. 저희 시흥시는 2010년 7월 1일 현재 일반현황을 설명드리겠습니다. 인구는 15만 6,641세대에 41만 7,037명으로 89년 시 승격 당시보다 31만 3,000명이 증가가 되었습니다. 인구 규모는 경기도 31개 시군 중 12위를 차지하고 있고 면적은 133.97평방킬로미터(㎢)이 되겠습니다. 그중에 성정관리권역이 14.74퍼센트(%), 과밀억제권역이 85.26퍼센트(%), 개발제한구역이 보금자리 등 많이 해제가 된 관계로 69.75퍼센트(%)까지 지금 떨어졌습니다. 행정구역은 14개 동, 404통, 2,476개 반으로 구성되어 있으며 기구 및 공무원 수는 5국, 28개 과, 1의회, 1직속기관, 5사업소, 14개 동 998명으로 구성되어 있으며 공무원 1인당 주민 수는 421명이 되겠습니다. 재정규모는 본예산 기준으로 7,099억원으로 일반회계가 4,732억원, 특별회계가 2,367억원이 되겠습니다. 예산규모 역시 도내 규모로는 13위를 차지하고 있고 재정자립도는 57.1퍼센트(%)가 되겠습니다. 학교는 76개 교가 있고 기업체는 6,917개 업체가 있습니다. 자동차 등록대수는 15만 6,951대가 되겠습니다. 다음 4페이지가 되겠습니다. 2010년도 시흥시 예산 현황에 대해서 간략히 설명드리도록 하겠습니다. 예산 총액은 2010년 1회 추경 기준으로 7,689억원이며 일반회계가 4,922억원, 특별회계가 2,767억원으로 본예산 대비 재정자립도는 약간 하락한 55.7퍼센트(%)가 되겠습니다. 일반회계 세입 총괄에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 1회 추경 기준으로 4,922억원이고 그중에서 자체 재원이 2,746억원입니다. 그중에서도 지방세가 1,839억원, 세외수입이 907억원이 되겠습니다. 그리고 의존재원으로는 전체가 2,176억원이고, 지방교부세가 407억원, 재정보전금이 378억원, 국고보조금이 1,004억원, 도비보조금이 387억원이 되겠습니다. 세출 총괄을 말씀드리면 행정운영비 중에서 인력운영비가 637억원, 기본경비가 64억원이 되겠습니다. 사업예산은 보조사업이 2,154억원, 자체사업이 2,668억원, 그리고 재무활동비 중에 내부거래가 286억원, 보전 차입 비용이 175억원이 되겠습니다. 그리고 예비비가 1,705억원이 되겠습니다. 다음은 71페이지 저희 기획예산과 소관에 대한 주요업무에 대해서 보고를 드리도록 하겠습니다. 먼저 일반현황 73페이지가 되겠습니다. 저희 기획예산과는 기획계를 포함해서 4개 계로 구성되어 있으며 인원은 현재 19명이 근무를 하고 있습니다. 예산현황은 총 225억원으로써 예비비가 44억원, 재무활동비가 169억원으로 편성되어 있습니다. 다음 74페이지가 되겠습니다. 기타 현황이되겠습니다. 저희 기획예산과의 관련단체 및 위원회 현황은 정책기획단 외 5개 위원회가 구성이 되어 있습니다. 다음 75페이지가 되겠습니다. 저희 시에서는 고문변호사로 법무법인 케이씨엘 외에 지금 4개 변호사를 위촉해서 운영을 하고 있습니다. 2010년도 소송현황은 현재 진행 중인 소송이 총 70건으로써 행정소송이 36건, 민사소송이 21건, 행정심판이 13건이 되겠습니다. 자치법규 현황은 전체 422개의 자치법규가 있으며 조례가 242개, 규칙이 110개, 훈령이 52개, 예규가 16개의 자치법규로 구성이 되어 있습니다. 다음은 시흥시 시설관리공단 일반현황을 설명 드리도록 하겠습니다. 소재지는 일전에 현장 확인을 하셨습니다만 정왕동에 2135번지에 지금 위치해 있고 설립근거는 「지방공기업법」 제76조1항과 「시흥시 시설관리공단 설치 및 운영조례」에 의해서 2004년도에 설립이 되었습니다. 인원은 현재137명으로 구성되어 있으며 조직현황은 1본부 7팀제로 구성·운영을 하고 있습니다. 다음 77페이지가 되겠습니다. 주요사업으로는 4개 부서에 9개 사업을 위탁받아서 운영을 하고 있으며 2004년 10월에 창립과 동시에 공영주차장 관리·운영사업과 방치차량 견인·보관사업, 시흥그린센터 운영사업을 위탁을 했으며, 2007년 1월에 환경미화타운 운영사업과 쓰레기 종량봉투 판매사업 그리고 2007년 5월에 청소년수련관 운영사업, 2009년 4월에 불법주차차량 견인사업 그리고 2010년 5월에 교통약자이동지원센터 운영사업과 2010년 7월에 국민체육센터 및 체육관 운영사업을 위탁을 받아서 지금 운영 중에 있습니다. 2010년 예산현황은 1회 추경 기준으로 142억원이 되겠습니다. 경상수지현황은 2010년 경영계획서를 기준으로 작성했습니다만 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 78페이지가 되겠습니다. 시설관리공단에서 위탁 운영을 하고 있는 주요시설물현황은 노상·노외주차장, 방치차량 견인사업, 불법주·정차 견인사업 등이 있습니다. 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 저희 기획예산과 소관의 주요현안사업에 대해서 설명을 드리겠습니다. 79페이지이가 되겠습니다. 한국가스안전공사 매입 활용 계획이 되겠습니다. 혁신도시로 이전 예정인 한국가스안전공사의 종전부동산을 매입해서 시민복지 서비스 기반을 확충하고자 추진 중에 있습니다. 한국가스안전공사 종전부동산현황에 대해서 설명 드리면 현재 시흥시 대야동 332-1번지 일원에 위치하고 있으며 면적은 대지가 4만 3,561평방미터(㎡), 건평이 1만 7,725평방미터(㎡)가 되겠습니다. 가스안전공사의 이전 시기는 2012년 말로 혁신도시로 지정된 충북 음성 진천으로 이전할 계획입니다. 매각금액은 잠정가격으로 392억원이 되겠습니다. 향후에 시설활용계획으로는 장래 뉴타운, 보금자리 조성 후에 필요한 평생학습관이나 시민체육공원, 도서관, 청소년수련원 등을 검토하고 있습니다만 세부시설활용계획은 별도에 추후 결정을 할 계획으로 있습니다. 이와 관련해서 이제까지 추진한 실적을 살펴보면 2009년 8월 4일 날 국토해양부로부터 한국가스안전공사 지방 이전이 승인되었습니다. 이와 관련해서 저희 시에서는 한국가스안전공사를 매입 활용하기 위해서 매입의사를 국토해양부에 제출을 하였고, 올해 5월 14일 날 국토해양부에서 시흥시에 매각하기로 결정이 되었습니다. 따라서 향후에 8월까지는 이 부동산에 대한 감정평가를 저희가 실시를 하고 하반기에 매매계약 체결 및 계약금을 지급할 계획으로 있습니다. 그리고 내년과 내후년 이후에 잔금을 지급할 계획으로 있습니다. 다음 80페이지가 되겠습니다. 작고 강한 정책기획단을 운영하고 있습니다. 미래지향적 정책개발을 통한 시흥발전의 이정표를 제시하고 제안과제의 시책화를 통한 정책품질 향상 및 시정발전을 도모하기 위해 정책기획단을 구성·운영하고 있습니다. 2003년 3월 31일 조례를 제정해서 운영을 하고 있으며 현재는 2009년 8월 3일 날 제5기가 출범을 해서 삼십 분의 정책기획단 위원으로 구성·운영을 하고 있습니다. 임기는 2년으로써 연임이 가능하고 조례 상에는 40인 이내로 구성·운영토록 되어 있습니다. 올해 예산은 1억 4,300만원을 가지고 운영을 하고 있고 주요활동사항은 정책자문, 정책연구 및 공동연구, 정책제안, 정책포럼 및 세미나를 개최하는 활동을 계획하고 있으며 이와 관련해서 저희가 이제까지 추진한 사항은 정책자문으로써 정기자문이 한 6회, 수시자문이 한 20회를 했습니다. 그리고 정책연구 및 공동연구가 7건, 정책제안 6회, 시흥창조포럼으로 운영을 하고 있습니다만 공공도서관 발전 워크숍 2회, 연꽃테마파크 토론회를 개최한 바가 있으며, 공무원들에게 소중하고 유익한 정보를 제공하기 위한 모아드림서비스를 3신까지 발간을 했습니다. 향후에는 하반기 정책연구과제 수행 및 연구보고서를 발간을 하고, 정책세미나 및 포럼과 정책프로포잘 그리고 올해의 으뜸시책 및 으뜸위원을 선정할 계획으로 있습니다. 다음은 81페이지 일한 만큼 인정받는 조직문화를 조성해 나가고 있습니다. 조직경쟁력 제고 및 책임성의 확보와 일한 만큼 인정받는 성과중심의 조직문화를 정착시키기 위해서 시정의 주요역점 및 주요사업을 평가하고 주요시책에 대한 시정만족도조사, 동 행정평가, 시정업무 추진 시상금제를 운영하고 있습니다. 이와 관련하여 추진실적을 살펴보면 주요업무 자체평가는 지난 6월에 민선4기 공약이행 추진실적을 점검을 한 바가 있습니다. 동 행정평가와 관련해서는 도시환경분야 시민평가단 분기별 평가 및 시상을 했습니다. 동 행정평가에 대한 부분은 도시에 청소, 광고물 실태를 집중적으로 점검을 하고 있습니다. 그리고 시정업무추진 시상금제는 성과시상금제와 소송수행자 포상금과 관련해서 상반기에 330만원을 지급을 했고, 예산성과금제와 관련해서는 200만원을 지급한 바가 있습니다. 향후에 하반기에는 주요업무 자체평가 계획을 수립하기 위해서 8월 달에 성과관리제 재확정을 하게 되겠습니다. 이 부분과 관련해서는 민선5기 공약사업 및 사업이행과제가 추가된 부분이 있어서 재수립을 하게 되겠습니다. 그리고 동 행정평가에 대한 부분은 도시환경분야 시민평가단 분기별 평가 및 시상을 하게 되겠고, 연말 종합평가를 실시하게 되겠습니다. 그리고 8월 중에는 시정만족도조사와 시정업무추진 시상금제를 하반기에 운영할 계획으로 있습니다. 다음 82페이지가 되겠습니다. 주민참여 예산제를 운영을 하고 있습니다. 주민참여를 통한 알 권리의 제고 등 시민 우선행정 실현과 공개와 참여로 예산 편성의 투명성, 신뢰성, 자율성을 회복을 하고 수요자 중심의 예산편성으로 집행에 실효성과 효율성을 확보하기 위해 주민참여 예산제를 운영을 하고 있습니다. 연중 운영하고 있으며 사전공개와 또 사전설명, 의견수렴을 통해서 다양한 방법을 가지고 시민들의 의견을 반영을 해서 예산 편성에 반영을 해 나가고 있습니다. 지난해에는 주민들로부터 총 77건의 제안사업을 받아서 그중에 66개 사업, 23억원을 예산에 반영해서 추진해 나가고 있습니다. 지금 향후에는 찾아가는 동별 설명회를 7월 중에 개최한다고 되어 있습니다만 7월 중에 이미 각 동 주민센터를 방문해서 기획교육을 실시한 바가 있고 8월까지 주민제안사업 공모제를 실시할 계획으로 있습니다. 그리고 내년도 예산 편성을 위한 사이버설문조사와 분야별 시민공청회 개최 및 홈페이지에 공개를 실시할 계획으로 있습니다. 그리고 주민제안사업 시정 반영 검토 및 조정을 실시해서 2011년 예산에 반영을 해 나갈 계획으로 있습니다. 다음은 끝으로 83페이지 하이스피드 법률자문단 운영을 하고 있습니다. 신속·정확한 법률적 판단을 통한 민원처리 및 행정의 신뢰성 확보와 시민 및 중소기업에 무료법률상담 서비스 운영으로 행정서비스를 향상시키기 위해서 법률자문단을 운영하고 있습니다. 법률자문관을 올해 4월부터 운영을 하고 있습니다만 주요기능으로는 인·허가 등 민원처리 관련해서 법률자문과 소송 및 행정심판에 대한 대응방안 그리고 행정절차법에 따른 청문주재를 실시하고 있습니다. 그리고 시민무료 법률상담실을 운영하기 위해서 준비 중에 있습니다. 법률자문관은 4월에 채용을 해서 비전임계약직 가급으로 채용을 해서 현재까지 6월 기준 청문은 451건, 법률자문은 60건을 지금 처리하고 있습니다. 무료법률 상담실은 올해 5월에 「시흥시 무료법률 상담실 설치 및 운영 조례」를 제정해서 현재는 상담실 설치 및 사전준비를 위해서 홍보를 하고 있습니다. 그리고 7월 중에 법률상담관을 모집을 해서 구성을 했습니다만 변호사 10명과 법무사 4명을 구성해서 운영할 계획으로 있고 8월 9일부터 무료법률 상담실을 운영할 계획으로 있습니다. 이상으로 저희 기획예산과 소관 주요현안에 대한 업무보고를 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.