이상익환경녹지국장
환경녹지국장 이상익입니다. 평소 시민의 삶의 질 향상을 위해 많은 노력과 아울러 특히 환경녹지 업무에 지대한 관심과 지원을 아끼지 않으시는 존경하는 전용철 위원장님을 비롯한 위원님들께 진심으로 감사를 드립니다. 앞으로도 여러 위원님들의 조언에 대해서는 겸허히 받아들여 환경녹지 업무 시책추진에 적극 반영할 것을 약속드립니다. 보고에 앞서 환경녹지국 간부를 소개해 드리겠습니다. 이중량 환경정책과장입니다. 박윤수 대기보전과장입니다. 조영근 자원순환과장입니다. 최명근 물관리과장입니다. 조성복 공원녹지과장입니다. 김학열 동부공원사업소장입니다. 배준환 서부공원사업소장입니다. 두연언 녹지관리사업소장입니다. (간부인사) 그러면 지금부터 2009년도 환경녹지국 일반회계 세입ㆍ세출 결산안에 대해 제안설명을 드리겠습니다. 2009년도 세입ㆍ세출 결산안은 위원님들이 가지고 계시는 사항별설명서를 중심으로 보고드리도록 하겠습니다. 5쪽이 되겠습니다. 세입ㆍ세출 총 규모를 말씀드리면 세입으로 예산현액 2,293억 1,885만 2,000원으로 징수결정액이 2,332억 2,506만 6,000원이고 실제 수납액은 2,331억 4,304만 5,000원이며 미수납액은 8,202만 1,000원이 되겠습니다. 세출예산 현액은 3,839억 6,404만 9,000원으로 지출액 3,511억 5,203만 7,000원을 집행하고 87억 3,724만 5,000원을 이월하였으며 집행잔액은 6.27%인 240억 7,476만 6,000원이 되겠습니다. 다음은 세입결산안에 대해 설명드리겠습니다. 9쪽부터 13쪽이 되겠습니다. 경상적 세외수입은 157억 7,692만 5,000원으로 임대료 수입으로 11억 9,096만 9,000원 그리고 하천 점ㆍ사용료 등 사용료 수입으로 18억 1,438만 3,000원 그리고 수수료 수입으로 76억 4,846만 8,000원 또 사업수입으로 12억 3,035만 1,000원, 환경개선부담금 등 징수교부금 수입으로 38억 8,194만원이 되겠습니다. 13쪽부터 18쪽이 되겠습니다. 임시적 세외수입은 608억 8,946만 8,000원으로 공유재산 매각수입이 305억 200만원 그리고 소래습지 생태공원 조성 예수금 수입이 200억원이며 부담금 수입이 55억 8,007만 9,000원이 되겠습니다. 그리고 지난연도 수입 등이 48억 738만 9,000원이 되겠습니다. 19쪽부터 21쪽이 되겠습니다. 저녹스 버너 설치 지원사업 등 균특회계 보조금 및 기금 지원 등으로 총 705억 2,965만 1,000원이며, 22쪽부터 24쪽이 되겠습니다. 차입금으로 총 859억 4,700만원이 되겠습니다. 다음은 세출결산안에 대해 과별로 보고드리도록 하겠습니다. 27쪽 환경정책과입니다. 예산현액이 668억 31만 4,000원으로 651억 8,990만원을 지출하고 불용액은 16억 1,041만 4,000원이 되겠습니다. 30쪽입니다. 공기관 등에 대한 대행사업비로 예산액 58억 9,000만원 중 50억 9,000만원을 지출하고 또 가좌 분뇨ㆍ축산폐수시설이 통합 처리됨에 따라서 8억원이 집행잔액으로 남았습니다. 32쪽입니다. 환경개선부담금ㆍ배출부과금 징수교부금이 25억 1,949만 1,000원 중 21억 3,705만 8,000원을 지출하고 시의 자금부족으로 인해서 3억 8,243만 2,000원은 부득이 불용처리되었습니다. 33쪽입니다. 저공해 경유자동차 보급사업에서는 29억 6,000만원을 전액 집행하였으며, 34쪽입니다. 자동차 배출가스 저감대책 사업으로 예산 451억 5,401만 9,000원 중 451억 4,901만 7,000원을 집행하고 500만 1,000원을 불용처리하였습니다. 43쪽입니다. 계양산 징매이고개 생태통로 건설사업 61억 4,448만 3,000원 중 57억 3,702만 9,000원을 지출하고 4억 745만 3,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 대기보전과 소관이 되겠습니다. 52쪽입니다. 예산현액 83억 4,991만 2,000원으로 82억 9,280만 2,000원을 지출하고 5,710만 9,000원이 불용처리되었습니다. 52쪽입니다. 기업환경 개선을 위한 저녹스 버너 설치사업으로 예산액 18억 465만 4,000원 중 17억 6,765만 4,000원을 지출하였으며 기업환경 시설개선 자금 지원으로 예산액 11억 3,800만원 중 11억 3,742만 6,000원을 지출하였습니다. 다음은 승기천변 완충녹지대 조성사업으로 예산액 22억 1,000만원을 전액 집행하였습니다. 57쪽이 되겠습니다. 57쪽 고압살수차 확대 보급 사업으로 군ㆍ구에 차량 구입비 보조, 도로 재 비산먼지 저감 등 체감환경 개선사업으로 예산 30억 5,734만 3,000원 중 30억 4,497만 8,000원을 집행하고 1,236만 4,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 63쪽에 자원순환과 소관입니다. 예산현액은 453억 2,238만 7,000원으로 446억 8,666만 9,000원을 지출하였으며 다음 연도로 4,650만원을 이월하여 불용액은 5억 8,921만 7,000원이 되겠습니다. 주요 집행내용으로는 63쪽 불법투기 쓰레기 수거처리비로 9개 군ㆍ구에 보조금 2억 6,080만원을 지출하였으며 64쪽 생활쓰레기 거점수거방식 시스템을 도입한 클린하우스를 중구에 11개소를 설치하여 2억 3,645만 7,000원을 지출하였으며 66쪽 중구를 포함한 6개 구에 진공청소차량 7대와 옹진군에 일반 청소차량 2대를 지원하여 6억 9,801만 7,000원을 지출하였습니다. 71쪽 인천시민 행복한 나눔장터 운영 등 시민참여 재활용사업, 재활용 수거지원, 재활용관련 지도점검 등 자원재활용 사업으로 예산 4억 9,125만 7,000원 중 4억 9,039만 7,000원을 집행하고 86만원은 집행잔액이 되겠으며 72쪽 강화군 선별장 신축 및 지게차와 집게차 구입비 1억 3,800만원을 지원하였고 옹진군 덕적면 문갑도, 울도, 백아도에 옹진군 재활용선별장 신축비 1억 8,000만원을 지원하였으며 74쪽 송도자원환경센터 운영을 위한 민간위탁금 73억 3,928만 8,000원을 지출하였으며 같은 페이지 송도자원환경센터 주민편익시설 환경공단 운영을 위한 공단위탁 대행사업비로 63억 3,871만 2,000원을 지출하였습니다. 75쪽 청라자원환경센터 환경공단 운영을 위한 대행사업비로 예산액 116억 1,541만 8,000원 중 112억 1,541만 8,000원을 지출하여 집행잔액 4억원은 예산절감 사항이 되겠습니다. 다음은 76쪽 소청 소각시설 보호건축물 설치비로 3억 8,500만원을 지출하였으며 77쪽 폐기물 처리시설 설치부담금 자치단체 등 이전, 대청폐기물 소각시설 설치사업 등으로 예산 78억 3,100만원 중 78억 3,076만 5,000원을 집행하고 23만 5,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 마지막으로 80쪽 송도 및 청라자원환경센터 소각시설 건설에 따른 중앙정부 차입금 이자상환 예산액 29억 4,400만원 중 28억 3,545만 2,000원을 지출하여 일부 변동금리 적용으로 인한 이자 집행잔액 1억 854만 8,000원이 불용처리되었습니다. 다음은 81쪽 물관리과 소관입니다. 예산현액은 721억 3,845만 3,000원으로 605억 6,267만 6,000원을 지출하고 32억 6,795만 4,000원을 이월하였으며 불용액은 83억 782만 2,000원이 되겠습니다. 주요 집행내역으로는 81쪽 자연형 하천 조성사업으로 승기천ㆍ공촌천ㆍ굴포천ㆍ나진포천 등의 자연형 하천 조성에 예산 171억 2,885만 6,000원 중 164억 1,750만 8,000원을 집행하였으며 4억 3,732만 9,000원을 이월하고 집행잔액 2억 7,401만 1,000원입니다. 84쪽 하천 재해예방 사업은 강화군, 선행천, 삼동암천 및 길정천 수해상습지 개선과 승기천, 공촌천, 굴포천 등 하도준설사업으로 예산 205억 5,208만 8,000원 중 118억 1,199만 2,000원을 집행하였으며 21억 7,689만 4,000원을 이월하고 65억 6,320만 1,000원이 이월사업비 삭감으로 불용처리 되었으며 85쪽 중간위치 내가천 하도정비사업 예산 30억원 전액 불용처리된 사유는 한강유역환경청의 사전 환경성 검토 용역 협의 시 설계부분 보완사항 통보로 부득이 불용처리하게 되었습니다. 89쪽 굴포천 임시배수펌프장 운영비 분담금은 임시배수펌프장이 굴포천 하단에 설치되어 서울, 경기 등 3개 시ㆍ도가 공동으로 운영비를 부담하는 사업으로 예산 3,200만원 전액 집행한 사항입니다. 94쪽 소규모 수도시설 개량사업은 강화ㆍ옹진 및 중구 무의도 지역 배수시설과 관로매설 등 식수원 개발사업으로 예산 76억 8,466만원 전액을 3개 군ㆍ구에 보조하여 전액 집행하였습니다. 95쪽 농어촌 생활용수 개발사업은 강화지역 관로매설사업으로 예산 32억 3,900만원 전액을 강화군에 보조하여 전액 집행하였습니다. 95쪽 하단 하수 재이용 시설사업은 굴포천 유지용수 공급을 목적으로 하수처리수재이용 시설을 건설하는 사업으로 예산 13억 2,000만원 중 3억 5,090만원을 집행하였으며 6억 5,373만원을 이월하고 3억 1,537만원이 재원조정 결과 불용처리되었습니다. 96쪽 강화ㆍ옹진 소규모 수도시설 유지관리 사업으로 예산 3억 4,020만원 전액 집행하였고 97쪽 하수처리 인프라 구축사업은 옹진군 내 소규모 공공하수 처리시설 설치 및 하수관거 매설사업으로 예산 19억 9,450만원 전액을 옹진군에 보조하여 전액 집행하였습니다. 99쪽 분뇨ㆍ축산통합폐수 처리시설 건설사업으로 예산 27억 3,597만 8,000원 중 26억 8,238만 1,000원을 집행하고 5,359만 7,000원이 예산절감 및 집행잔액이 되겠으며 100쪽 깨끗하고 아름다운 화장실 조성 사업으로 예산 876만원 중 859만 8,000원을 집행하고 16만 2,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 101쪽 쾌적하고 안정적인 분뇨처리기반 확충사업으로 위생처리장 분뇨처리비 및 분뇨수거업체 징수교부금 대행사업비 예산 25억 855만 1,000원 중 25억 668만 4,000원을 집행하고 186만 6,000원은 집행잔액으로 불용처리되었습니다. 102쪽이 되겠습니다. 자연재해 예방사업으로써 6억 4,136만 8,000원 전액 집행하였고, 103페이지가 되겠습니다. 빗물펌프장 원격시스템 관리 등 펌프장 설치사업으로 예산 10억 3,150만원 중 10억 3,053만 3,000원을 집행하고 96만 6,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 104쪽입니다. 인천교 매립지 빗물펌프장 등과 관련하여 경상보조 예산 13억 2,900만원 전액 집행하였습니다. 106쪽이 되겠습니다. 승기천ㆍ나진포천ㆍ공촌천ㆍ굴포천 등 자연형 하천조성사업 및 하도준설사업, 하수재이용 시설설치 사업 추진으로 차입한 금액에 대한 차입금 원리금 상환 예산 18억 932만 6,000원 중 18억 917만 7,000원을 집행하고 14만 8,000원이 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 다음은 공원녹지과 소관입니다. 109쪽이 되겠습니다. 예산현액은 1,729억 902만 9,000원으로 1,546억 3,208만 3,000원을 집행하였고 54억 2,279만원을 이월하였으며 불용액은 128억 5,415만 5,000원이 되겠습니다. 도시녹화사업 등 예산액으로 186억 1,574만원으로 178억 9,994만원을 지출하였고 집행잔액 4억 1,579만 9,000원이 불용처리되었습니다. 118쪽이 되겠습니다. 소래습지 생태공원 조성사업으로 예산현액 227억 2,167만 4,000원 중 227억 1,731만 3,000원을 집행하고 436만 1,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 119쪽입니다. 월미공원 조성사업은 예산현액 142억 9,723만 7,000원 중 18억 5,944만 7,000원을 계속비 이월하고 124억 3,779만원을 집행하였습니다. 122쪽 수봉공원 AID아파트 부지 조성사업은 예산 66억 718만 7,000원 중 60억 5,810만 1,000원을 지출하고 908만 5,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 공원녹지과 불용액 발생 주요사업으로는 121쪽 문학공원 조성사업 2억원과 123쪽 연희공원 조성사업 119억 8,038만원 등 총 121억 8,038만원이 시 재정계획에 따른 계속비이월 예정액이 집행 유보되어 불용처리된 사항이 되겠습니다. 참고로 연희공원 119억 8,038만원은 이번 제2회 추경에 다시 책정하기로 했다는 말씀을 부연해서 말씀드립니다. 124쪽 부평공원 조성사업은 예산현액 61억 760만원 중 60억 9,498만 3,000원을 집행하고 1,261만 6,000원이 집행잔액으로 불용처리되었습니다. 127쪽입니다. 원적산 공원 조성사업은 예산현액 29억 9,975만원 중 29억 7,566만 2,000원을 지출하고 2,408만 7,000원이 집행잔액입니다. 129쪽입니다. 남구 용정공원 조성사업 외 4개 구 8개 공원조성사업을 지원하는 자치단체공원 조성 지원사업으로 예산 168억 5,000만원을 전액 집행하였습니다. 다음은 131쪽이 되겠습니다. 산림휴양공간 및 산림가꾸기 사업으로 예산액 159억 5,384만 4,000원으로 156억 792만 3,000원을 지출하고 2억 1,882만원을 이월하였으며 1억 2,710만원은 집행잔액이 되겠습니다. 135쪽이 되겠습니다. 보호수 생육환경 개선사업은 예산현액 3억 97만 2,000원 중 2억 9,725만 2,000원을 집행하고 371만 9,000원이 집행잔액으로 불용처리되었습니다. 136쪽입니다. 사회적 일자리 공공산림 가꾸기 및 숲 가꾸기 자치단체자본보조 등 자본지원 사업으로 예산현액 34억 9,155만 8,000원 중 34억 7,307만 7,000원을 집행하고 1,848만원이 집행잔액으로 불용처리되었습니다. 139쪽입니다. 139쪽 도서지역 산불 및 병해충 피해산림 정비사업 예산현액 4억 7,675만원 중 4억 7,157만 2,000원을 집행하고 517만 7,000원이 집행잔액으로 불용처리되었습니다. 140쪽이 되겠습니다. 수목원 조성 자치단체 자본보조 사업, 생태 숲 조성, 도시 숲 조성, 등산로 정비사업, 강화자연 휴양림 조성사업 등 산촌개발 및 휴양공간 조성사업으로 예산 76억 6,931만 3,000원 중 76억 4,869만 7,000원을 집행하고 2,061만 5,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 149쪽 동부공원사업소입니다. 예산액은 125억 8,366만 1,000원이며 120억 1,393만 5,000원을 지출하고 불용액은 5억 6,972만 5,000원이 되겠습니다. 149쪽부터 158쪽으로써 쾌적하고 자연친화적 공간 조성을 위한 인천대공원 관리사업으로 예산액 36억 2,637만원중 35억 912만 6,000원을 지출하고 공원 조경관리 인건비, 환경관리용역 등 집행잔액 1억 1,724만 3,000원이 불용처리되었습니다. 163쪽이 되겠습니다. 163쪽 하단 동부지역공원 시설 유지관리, 외곽공원 불법행위 단속, 초화 및 수목구입 등 동부지역 공원관리 사업으로 예산현액 35억 1,843만 9,000원 중 32억 3,119만 8,000원을 집행하고 2억 8,724만원이 불용처리되었습니다. 170쪽이 되겠습니다. 환경미래관 전시실 운영 관리, 전시실 교육, 소래습지 생태공원 전시관 운영, 해양탐구 자연학습장 운영 등 환경미래관 운영 사업비로 예산 3억 7,920만 8,000원 중 3억 7,314만 6,000원을 집행하고 606만 1,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 181쪽이 되겠습니다. 하단 환경미래관 건립 예수금 원금 및 이자 상환 등 예수금원리금 상환 예산액 10억 8,490만 5,000원 중 10억 8,490만 4,000원을 지출하였습니다. 다음은 183쪽 서부공원사업소가 되겠습니다. 예산액은 33억 6,015만 1,000원으로 33억 938만 8,000원을 지출하고, 인건비, 일반운영비, 공원시설물 유지관리비, 이민사박물관 운영비 등 5,076만 2,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 199쪽이 되겠습니다. 녹지관리사업소의 예산현액은 25억 14만 2,000원이며 24억 6,458만원을 지출하고 인건비, 일반운영비, 국내여비, 초화생산관리 재료비, 양묘포지정비 시설비 등 3,556만 1,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 이상으로 환경녹지국 소관 2009년 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 부디 보고드린 대로 원안대로 승인해 주실 것을 간곡히 부탁드리면서 제안설명을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.