백대영기획감사실장
존경하는 예산결산특별위원회 이삼수 위원장님 그리고 위원 여러분! 반갑습니다. 기획감사실장 백대영입니다. 지금부터 2010년도 제2회 추가경정예산안 등에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 제안설명 드릴 순서는 먼저, 2010년도 제2회 추가경정예산안 제안설명을 드린 후, 기금운용변경안 순으로 제안설명 드리도록 하겠습니다. 그럼 배부해 드린 추가경정예산안 개요서에 의거 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 1페이지 추경예산안 개요입니다. 세입예산은 지방세 및 세외수입 증가분과 국ㆍ시비 보조금의 추가 변경 내시액 반영, 기반시설 특별회계 등 세입 변동사항을 정리하였으며, 세출예산은 보조사업의 구비 부담분과 연금부담금 등 필수경비를 계상하고, 현안시책 및 주민숙원사업 등에 중점을 두고 사업예산을 반영하였으며, 금년 말까지 사업여건 변동 등으로 집행잔액이 예상되는 세출예산을 감액 조정하였습니다. 다음, 2페이지입니다. 추경예산안의 규모는 2010년 제1회 추경예산보다 총 24억 원이 증가한 1,625억 300만 원이 되겠으며, 이 중 일반회계는 23억 9,200만 원이 증가한 1,535억 3,700만 원이고, 특별회계는 기반시설 특별회계에서만 800만 원이 증가한 89억 6,600만 원이 되겠습니다. 일반회계 세입예산은 지방세 4억 2,500만 원, 세외수입 4억 3,800만 원, 국ㆍ시비보조금 15억 2,900만 원이 각각 증액되었습니다. 3페이지, 세출예산은 정책사업비에서 29억 9,800만 원이 증가하였으며, 행정운영경비에서 6억 600만 원이 감액되었습니다. 세출예산의 기능별, 조직별, 성질별 세출분야는 유인물 3페이지에서 5페이지까지를 참고하여 주시기 바랍니다. 6페이지, 특별회계에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저 의료급여기금 특별회계는 세입예산은 변동사항이 없고 세출과목에서 사업비를 변경ㆍ조정하였으며, 기반시설 특별회계 세입예산은 징수교부금 수입 등 800만 원이 증액되었으며, 세출예산은 기반시설 설치공사에 1억 4,000만 원이 증액되었고, 보전지출 분야에서 1억 3,200만 원이 감액되었습니다. 기타 구체적인 사항은 2010년도 제2회 추가경정예산안을 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2010년도 제2회 추가경정예산안 제안설명을 마치고, 이어서 배부해 드린 2010년도 기금운용계획 변경안에 의거 기금변경안 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 기금은 변경된 지역발전사업기금 위주로 제안설명을 드리겠습니다. 먼저, 2페이지 기금 개요는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 3페이지, 우리 구에서 운용 중인 기금은 총 6개 기금으로 총수입과 지출 계획액은 84억 5,000만 원이며, 이 중 지역발전사업기금은 60억 8,200만 원으로 수입은 예치금 회수 57억 7,500만 원, 이자수입 3억 700만 원이고, 지출은 고유목적사업비 60억 원, 예치금 8,200만 원입니다. 다음 4페이지, 기금 조성규모입니다. 지역발전사업기금은 2009년도 말 현재액이 57억 7,500만 원이며, 수입은 3억 700만 원이고 지출은 60억 원으로 2010년도 말 현재액은 전년 대비 56억 9,300만 원이 감소된 8,200만 원이 예상됩니다. 다음은 6페이지, 운용 총칙입니다. 지역발전사업기금은 2007년 10월 1일 부산광역시 연제구 지역발전사업기금 조례를 제정하여 2007년도 연산1동 GS자이아파트 건축에 따른 공유재산 도로부지 매각대금 150억 원으로 기금을 조성하여 건전한 여가생활 문화조성 등 주민의 삶의 질 향상을 위한 인프라 구축과 문화재 보호 및 문화예술 창달, 평생학습을 위한 기반조성을 목표로 하고 있으며, 2010년도 기금 주요사업은 주민의 복지향상을 위한 종합사회복지관 건립과 연제구 국민체육센터 건립으로 주민의 건강한 삶을 위한 체육시설 기반을 조성하는 것입니다. 기금조성 현황은 2009년도에 이월된 57억 7,500만 원과 이자수입 예상액 3억 700만 원을 재원으로 하여 지출은 60억 원으로 2010년도 말 예상 현재액은 8,200만 원입니다. 7페이지에서 8페이지, 기금 수입액은 변동이 없으며, 9페이지 지출계획은 당초 예치금으로 편성된 60억 원을 변경하여 종합사회복지관 건립 공사비 20억 원, 연제구 국민체육센터 건립비 40억 원으로 편성하였습니다. 10페이지에서 11페이지, 연도별 기금조성 및 집행현황과 예치금 및 예탁금 명세는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 존경하는 이삼수 위원장님, 그리고 위원 여러분! 2010년도 제2회 추가경정예산안은 보조사업의 구비 부담분과 연금부담금 등 법정 필수경비를 적극 반영하고, 자체 가용재원을 활용하여 주민숙원사업에 투자하는 등 효율적인 예산운용에 중점을 두고 편성하였음을 널리 이해하여 주시고, 2010년도 기금운용계획 변경안 또한, 그동안 우리 구의 어려운 재정 여건 속에서도 생활체육 인구의 저변 확대와 복지수혜의 지역간 균형 도모를 위해 꼭 필요한 사업이므로 모두 행정절차의 사전이행과 국ㆍ시비와 부지도 이미 확보한 상태임을 고려하여 사업이 조속히 추진될 수 있도록 원안대로 가결하여 주실 것을 부탁드립니다. 위원님들의 건승과 무궁한 발전을 기원하면서 이상으로 2010년도 제2회 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.