이부상기획감사실장
기획감사실장 이부상입니다.평소 의정활동을 통해 군민의 복지증진과 군정발전을 위해 노력하고 계시는 나원식 의장님과 왕영관 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 진심으로 감사를 드리면서 2011년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안 및 2011년도 기금운용계획안에 대해서 설명드리도록 하겠습니다.먼저 2011년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안에 대해서 제안설명드리겠습니다.기 배부된 예산편성개요서를 봐주시기 바랍니다.제안설명의 순서는 2011년도 예산규모, 일반회계 세입내역과 재원배분 개요순으로 설명드리겠습니다. 먼저 1페이지가 되겠습니다.2011년도 일반 및 특별회계 예산규모에 대하여 말씀드리면 예산의 총규모는 3,102억 9,100만원으로 이는 2010년도 당초예산인 3,060억 6,400만원보다 42억 2,700만원이 증액된 것으로 전년도에 비해 1.4%가 증가한 규모가 되겠습니다.이중 일반회계는 2,615억원으로 전년대비 21억 1,600만원이 감액되었으며 특별회계는 487억 9,100만원으로 전년대비 63억 4,300만원이 증액되었습니다. 다음 2페이지가 되겠습니다.일반회계 세입내역이 되겠습니다.2011년도 세입예산은 전년보다 21억 1,600만원이 감액된 2,615억원이 되겠습니다.이중 지방세는 445억원으로 8억 4,500만원 증액되었으며 세외수입은 277억 5,984만 2천원으로서 3억 5,133만 9천원이 증액되었습니다.또한 의존재원인 지방교부세는 915억 4,628만 3천원으로 28억 9,351만 2천원이 증액되었으며 재정보전금은 142억 4,500만원으로 15억 6,481만 9천원이 증액되었습니다.그러나 국도비 보조금은 정부의 부동산 감세정책 및 4대강 살리기 투자 등으로 839억 4,887만 5천원으로 77억 7,067만원이 감액되었습니다. 다음 3페이지가 되겠습니다.일반회계 2,615억원에 대한 재원배분 개요에 대해서 설명드리겠습니다.기본경비에 398억 3,200만원을 계상하였고 필수경비에 387억 1,100만원, 의회경비에 5억 300만원, 민간이전경비에 38억 2천만원, 국도비 보조사업에 군비 포함해서 1,167억 6,200만원이 계상되었으며 자체투자 사업비로 618억 6,800만원을 계상하였습니다. 다음 4페이지가 되겠습니다.총액인건비입니다.총액인건비는 12억 2,700만원이 증액된 351억 5,800만원이 되겠습니다.다음 5페이지 행정기본경비가 되겠습니다.행정기본경비는 전년도보다 532만 6천만원을 증액해서 46억 7,400만원을 계상하였습니다.다음은 6페이지부터 12페이지까지 본청 일반운영비가 되겠습니다.일반운영비는 총 11억 6,600만원을 계상해서 전년도보다 750만원 감액 계상되었으며 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 13페이지부터 16페이지까지 읍면 일반운영비에 대해서 설명드리겠습니다.읍면 기본경비는 읍면사무소에서 사용하는 행정필수경비로서 사무관리비 및 공공운영비에 7억 4,600만원을 계상하여 전년도와 동일하게 편성하였으며 자세한 사항은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 17페이지 필수경비입니다.필수경비는 전년도보다 25억 8천만원이 감액된 387억 1,100만원이 되겠으며 세무항목별로 보면 운송업체 유류보조금에 252억원, 하수도특별회계 및 시설관리공단 전출금으로 86억 700만원, 의료급여등 3개 기타회계 전출금으로 8억 2,700만원, 향토장학기금 등 6개 기금전출금으로 11억 800만원, 지방채이자 상환으로 3억 3,300만원, 예비비로 26억 3,400만원을 계상했습니다. 다음 18페이지부터 19페이지까지는 의회경비가 되겠습니다.의회경비는 전년도 4억 7,700만원보다 2,600만원이 증액된 5억 300만원을 계상하였습니다.다음 20페이지가 되겠습니다.민간이전경비인 민간경상보조에 대해 설명드리겠습니다.민간에 대한 경상보조에서는 2억 3,900만원으로 신규 보조사업은 없고, 문화관광과 문화원사업 활동과 전곡읍 민간단체 국제교류 지원에 전년도보다 5,500만원을 증액해서 편성하였습니다. 다음 21페이지 하고 22페이지 민간행사보조금입니다.민간행사보조는 7억 500만원을 편성했고 이는 전년도 대비해서 4,400만원이 감액된 것으로 주민복지지원과 사회복지관련 종사자 연찬회 등 10개사업에 1억 800만원과 문화관광과 각종 문화예술행사 개최지원 등 11개사업에 4억 7,900만원이 되겠습니다.다음 22페이지가 되겠습니다.정치개발단 어린이특집 공연에 3,500만원, 농업기술센터 농업인의 날 행사에 1,500만원 또한 각 읍면에서 추진하는 읍·면민의 날 행사지원에 6,700만원을 계상했습니다. 다음 23,24페이지가 되겠습니다.민간자본입니다.민간자본보조는 28억 7, 600만원을 편성하였으며 이는 전년도 대비 9억 5,100만원이 감액된 것으로서 환경보호과 야생동물에 의한 농작물 피해지원에 7천만원, 지역경제과 신재생에너지 보급에 5천만원, 친환경농축산과 남토북수 인증농가에 대한 논둑보호를 위한 시트지원사업 등 19개사업에 21억 1,600만원이 되겠습니다. 다음 장이 되겠습니다.도시과 공동주택관리 보조금 지원으로 2억원, 재난안전관리과 각종 재난으로 인한 사유재산 피해지원금으로 1억원, 정책개발단 참 살기좋은 마을가꾸기 사업에 6천만원, 농업기술센터 고품질식량작물 시범사업인 특수미 브랜드화 재배단지 조성 등 3개사업에 2억 7,900만원을 계상했습니다. 다음은 25페이지부터 32페이지까지 국비보조사업의 주요내역이 되겠습니다.국비보조사업은 총내시액 445억 7,500만원으로 미부담된 사업은 없으며 군비포함 전체 국비보조사업비는 706억 7,900만원으로 편성했습니다.신규사업 및 주요사업에 대해서만 설명토록 하겠습니다. 25페이지 상단부분이 되겠습니다.주민복지과 기초노령연금에 59억 1,300만원과 27페이지의 하단부분이 되겠습니다.환경보호과 쓰레기소각 설치사업에 78억 4,700만원 다음 페이지 상단부분에 보시면 친환경농축산과 쌀소득등보전직불제 28억 4,100만원과 29페이지 중간부분에 보시면 건설과 군남 홍수조절지 주변지역 정비사업 66억 6천만원, 주한미군 공여구역 지원사업인 삼거-왕림간 도로포장에 14억 4,600만원, 통현-고포간 도로포장에 70억원, 초성·두일리 재해위험지구 정비사업에 18억 3,300만원, 신천자연형 생태하천 복원사업에 13억 2천만원과 답곡천 수해상습지 개선사업에 16억 6,600만원이 되겠습니다.또 재난안전관리과 백의리 재해위험지구 정비사업에 52억 5천만원을 계상했습니다.31페이지 하단부를 보시면 선사문화관리사업소 국가사적인 경순왕릉과 호로고루성지, 당포성, 은대리성 문화재 보수정비사업에 11억 8,700만원 등이 되겠습니다.자세한 것은 유인물로 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음 33페이지가 되겠습니다.33페이지에 광역지역발전 특별회계 보조사업 주요내역을 설명드리면 광특보조사업은 당초 균특보조사업에서 2010년도부터 개편된 사업으로서 총 내시액이 153억 3,900만원으로 이또한 미부담액은 없고 군비 포함해서 총 215억 8천만원으로 편성하였습니다.주요사업에 대해서만 설명드리도록 하겠습니다.친환경농축산과 백학, 신서, 장남면에서 추진하는 농촌생활환경 정비사업에 18억원, 백학 전동, 두연, 백령지구 지표수 개발사업에 22억 1천만원, 건설과 접경지역사업에 93억 3,500만원, 왕징면 무등-북삼리간 도로개설공사에 12억 5천만원, 도시과 연천읍 소도읍육성사업에 20억원, 선사문화사업소 전곡리 선사문화체험 관광벨트 조성을 위한 토지매입비에 44억 5,200만원이 되겠습니다. 다음은 34페이지부터 40페이지까지입니다.도비보조사업이 되겠습니다.도비보조사업은 총 내시액이 110억 3천만원이고 군비까지 포함해서 총 245억 200만원으로 편성을 했습니다.신규사업과 주요사업에 대해서만 설명드리도록 하겠습니다.34페이지에 주민복지지원과 노인복지회관 운영비에 3억 5천만원과, 35페이지 중간부분에 보시면 공공근로사업에 4억원이 있고요.그 다음 36페이지 하단부분에 보시면 지역경제과 청산산업단지 조성사업에 20억원, 37페이지에 보시면 친환경농축산과 소관의 지역특화사업인 DMZ 청정사과단지 조성에 6억 4,600만원, 수리시설 정비사업에 2억 8천만원, 마을진입도로 및 농로포장에 3억 8,700만원, 38페이지에 보시면 산림녹지과 소관이 있습니다.산불진화 헬기임차료에 4억 3,300만원, 건설과 차탄-옥계간 도로확포장 공사에 20억원, 지방하천 개수사업 7억 5천만원과 39페이지 보건의료원에 의료원 진료수입 손실금 지원금 6억원 등이 되겠습니다. 다음은 41페이지 용역비가 되겠습니다.용역비는 총 3억 4,900만원을 편성했으며 주요내역은 유인물을 참고해 주시고, 42페이지부터 49페이지까지 본청의 시설사업비를 설명드리도록 하겠습니다.시설사업비는 295억 2,100만원으로 편성했고 실과원소별 주요내용은 기획감사실 소규모 주민편익사업에 10억 700만원, 허가민원실 건축물 지번변경 및 측량수수료에 500만원, 주민복지지원과 홀로 사는 노인 주거환경 개선사업 등 7건에 15억 2,100만원, 행정지원과 학교주변 및 방범용CCTV 설치공사에 1억 5,500만원, 고객지원과 가로·보안등 설치공사 등 4건에 4억 8,600만원이 되겠습니다.또 세무회계과에 청사시설 환경개선사업으로 2억 4,500만원, 43페이지가 되겠습니다. 문화관광과 한탄강관광지 관리운영 등 6건에 37억 500만원과 환경보호과 환경사업소 개선공사 등 2건에 2억 2천만원, 지역경제과 전통시장 및 공설시장 유지보수 등 5건에 12억 5,200만원, 친환경농축산과 궁평리 체험숙소 방수공사 등 2건에 2억 8,800만원, 산림녹지과 가로수 정비사업 등 8건에 21억 5,300만원, 44페이지 건설과 횡산지구 지구단위 지정 용역비 등 54건에 66억 3,100만원과 46페이지가 되겠습니다. 도시과 군관리계획 수립용역 및 연천, 전곡, 신서 도시계획사업에 95억 2천만원, 47페이지가 되겠습니다.재난안전관리과 소관의 연천·군남 배수펌프장 조경사업에 500만원과 정책개발단 고대산 평화체험특구 개발사업 등 4건에 9억 3,700만원, 보건의료원 시설유지관리 등 3건에 1억 3,100만원, 48페이지가 되겠습니다.농업기술센터 과학영농시설 운영지원 등 3건에 5, 900만원, 선사문화관리사업소 전곡리 구석기축제 행사 등 7건에 11억 9,900만원을 계상했습니다. 다음 50페이지부터 87페이지까지는 본청 기타사업 예산이 되겠습니다.기타사업비는 총 282억 6,800만원으로 편성했고 실과소 주요내용을 보면 기획감사실은 주요업무 자체평가 운영 등 32건에 21억 9,600만원을 계상했고요.52페이지 되겠습니다.허가민원실은 2,700만원을 계상했고, 53페이지 주민복지지원과는 34건에 21억 6,900만원, 56페이지 행정지원과는 60건에 47억 2,800만원, 63페이지가 되겠습니다.고객지원과 14건에 7억 7,900만원과 65페이지 세무회계과 소관입니다.세무회계과는 22건에 14억 3,200만원, 69페이지 되겠습니다.문화관광과에 32억 1,300만원, 71페이지는 환경보호과가 되겠습니다.25건에 39억 8천만원, 73페이지는 지역경제과가 되겠습니다.16억 1,100만원이 되겠습니다.75페이지는 친환경농축산과가 되겠습니다.17건에 9억 3,700만원이 되겠습니다. 77페이지는 산림녹지과 소관입니다.3억 6천만원, 78페이지는 건설과가 되겠습니다.4건에 1억 8,700만원, 도시과는 3건에 3,700만원이 되겠고 재난안전관리과는 4억 5,400만원이 되겠습니다.81페이지가 되겠습니다.정책개발단은 40억 4,700만원이고 보건의료원은 15억 4,400만원, 85페이지가 되겠습니다.농업기술센터입니다.1억 7,700만원, 86페이지는 선사문화관리사업소가 되겠습니다.3억 7,700만원을 계상했습니다.다음은 88페이지 읍면소관의 사업예산이 되겠습니다.읍면은 전년도보다 1억 8,500만원이 증액된 37억 2,900만원을 읍면별로 안분하여 편성하였습니다.자세한 내역은 유인물을 참고해 주시면 되겠습니다.이상으로 2011년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안에 대한 제안설명을 마치고 이어서 2011년도 기금운용계획에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 기 배부한 기금운용계획서를 봐주시기 바랍니다.우선 기금운용계획서 6페이지를 펴주시기 바랍니다.2011년도 기금조성 총규모는 9개기금으로 전년도의 88억 400만원보다 3억 100만원이 증액된 91억 600만원이 되겠습니다.기금별 운용계획을 설명드리겠습니다. 9페이지 노인복지기금입니다.현재 13억 8,100만원과 일반회계 출연금 8,500만원, 이자수입 5,500만원 등 1억 4천만원의 수입으로서 목적사업인 경로당 운영비 등에 5천만원을 지출할 계획이고 2011년도말 조성금액은 14억 7,100만원이 되겠습니다. 19페이지 여성발전기금이 되겠습니다.2010년도 신규로 조성한 기금으로서 2014년까지 매년 1억원씩 5억원을 적립해서 여성의 사회참여 확대, 양성평등 촉진 등 여성발전에 필요한 사업에 운영할 계획입니다. 29페이지 향토장학기금이 되겠습니다.금년도 말 현재 23억 5,800만원과 일반회계 출연금 2억원, 이자수입 1억 4,100만원 등 3억 4,100만원의 수입으로서 장학금 지급 등 고유목적 사업으로 7,900만원을 지출할 계획이며 2011년도 말 조성금액은 26억 2천만원이 되겠습니다. 다음 39페이지 식품진흥기금이 되겠습니다.2010년도 말 현재는 1억 200만원과 도비보조금 1,100만원, 기타수입 1천만원 등 2,800원의 수입으로서 모범음식점 지원 및 홍보사업 등으로 3,500만원을 지출할 계획이고 내년도 말 조성금액은 9, 500만원이 되겠습니다. 다음은 49페이지 체육진흥기금이 되겠습니다.금년도 말 현재 14억 8,200만원과 일반회계 출연금 1억원, 이자수입 5,100만원 등 1억 5,100만원의 수입으로서 체육회 운영비 및 우수선수 육성금 지원사업에 5천만원을 지출하고 2011년도 말 조성금액은 15억 8,300만원이 되겠습니다. 59페이지 농업발전기금이 되겠습니다.금년도 말 현재 13억 4천만원과 융자금회수 수입 3억 100만원, 이자수입 3,600만원 등 3억 3,700만원의 수입으로서 농업경영 및 시설자금6억원을 집행할 계획이고 내년도 말 조성금액은 10억 7,700만원이 되겠습니다. 다음은 69페이지 농기계임대사업기금입니다.금년도 말 현재 1억 9,700만원과 일반회계 출연금 2억원, 이자수입 500만원, 기타수입 1억 7,500만원 등 3억 8천만원의 수입으로서 임대사업용 농기계 구입비로 4억 5천만원을 집행할 계획이며 2011년도 말 조성금액은 1억 2,800만원이 되겠습니다. 다음 79페이지 재난관리기금이 되겠습니다.금년 말 현재액은 17억 4,100만원과 일반회계 출연금 4억 2,300만원, 이자수입 7,200만원 등 4억 9,600만원의 수입으로서 재해예방사업 및 복구지원에 4억 1,100만원을 지출할 계획이며 2011년도 말 조성금액은 18억 2,500만원이 되겠습니다. 끝으로 89페이지 4-H후원회기금이 되겠습니다.금년도 말 현재액은 1억 100만원과 이자수입 400만원 등 4-H연합회 육성지원에 300만원을 지출할 계획에 있으며, 2011년도 말 조성금액은 1억 200만원이 되겠습니다.이상으로 2011년도 기금운용계획에 대한 설명을 마치겠습니다.아무쪼록 의원 여러분의 폭넓은 이해와 협조로 2011년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안 및 2011년도 기금운용계획안을 원안대로 심의 의결하여 주시면 원활한 군정과 군민의 삶의 질을 향상시켜 나가는데 최선을 다하겠습니다.