조경상기획감사실장
(2011년도 본예산 편성 개요보고 드리겠습니다. 2011년도는 2010년도 보다 145억원이 증가한 4천6백70억원으로 편성해서 10년도 보다 3.2%가 증가했습니다.) 이중에서 일반회계는 168억원이 증가한 4천4백24억원이고 특별회계는 23억2천9백만원이 감소한 246억원으로 편성했습니다. 이 특별회계 중 공기업특별회계는 33억2천7백만원이 감소한 87억6천4백만원이고 기타 8개 특별회계는 9억9천8백만원이 감소한 158억5천9백만원으로 편성했습니다. 다음 쪽입니다. 일반회계세입은 16억8천168억원이 증가한 4천4백24억원이고 이중에서 지방세가 7억7천6백만원이 감소한 277억원이고 세외수입이 157억원이 감소한 240억5천4백만원으로 편성했습니다. 지방교부세는 107억원이 증가한 1875억원이고 재정보전금은 16억원이 증가한 70억원으로 편성했습니다. 보조금은 210억원이 증가한 1961억원으로 편성해서 12%가 증가했습니다. 세출예산도 총액으로 168억원이 증가한 4천4백24억원이고 분야별로 설명을 드리겠습니다. 세출예산은 2011년도 예산편성 운영기준에 의거 법적, 기준경비를 편성하였고 법적경비로는 공무원인건비, 직무수행경비, 연금부담금 등이 되었고 기준경비는 의회비, 업무추진비, 사회단체보조금, 민간경상보조금, 통리반장 활동 보상금이 되겠습니다. 인건비는 2010년 대비 29억7천만원이 증가된 596억5천만원으로 전체예산의 13.4%를 차지하고 공무원보수와 기타직 보수는 내년 봉급 인상율 5.1%를 적용하였으며 주요 증가요인은 공무원보수의 기본급 및 각종 수당이 봉급 인상율에 적용돼서 14억4천만원이 증가 편성하였습니다. 무기계약근로자 보수는 노사협상 임금인상분 적용 및 봉급제 전환에 따라 전년대비 11억8백만원이 증가했습니다. 물건비는 2010년 대비 32억3천만원이 증가한 252억2천만원으로 전체예산의 5.7%를 계상하였고, 주요내용으로는 우리시의 현안사업인 새마금 우리몫찾기 추진사무관리비와 1억3천만원이 증가된 2억4천만원을 편성하였고, 2010년도 포상금으로 편성되던 공무원 후생복지를 위한 선택적 복지비가 사무관리비로 변경되어 11억5천만원을 편성하였습니다. 재료비로는 2010년 대비 2억3천만원이 증가한 33억7천만원으로 도로 유지관리 등 3억5천만원, 가축방역약품 3억원, 수산종묘매입방류사업에 1억원 등을 편성하였습니다. 연구개발비는 2010년 대비 17억3천만원이 증가되어 26억8천만원으로 전략사업추진을 위한 풀관리 용역비 3억원, 성과관리시스템구축 지표개발 7천만원, 성과관리전산시스템구축 전산개발비 1억원, 도시기본계획 및 관리계획변경수립 연구용역이 3억원, 제2산단 조성사업 타당성 연구용역이 3억원, 기후변화 대응 종합계획수립 연구용역비 1억원을 편성하였습니다. 경상이전비는 2010년 대비 294억7천만원이 감소된 1,416억2천만원으로 전년예산의 32.0%를 차지하고 전년보다 감소된 주요요인으로는 2010년도에 쌀소득 등 보전직불제사업비 223억원을 기타보상금으로 편성하였으나 효율적인 예산운영을 위해서 2011년도에는 민간자본보조로 변경해서 편성했습니다. 공무원연금부담금과 국민건강보험금은 인건비 증가에 따라 16억9천만원이 증가한 78억3천만원으로 편성하였고 2010년도에 민간경상보조금으로 편성된 사회복지분야 예산이 사회복지보조금으로 통계목이 변경되어서 89억1천만원을 편성하였습니다. 교육기관에 대한 보조금은 2010년대비 2억1천만원이 증가한 18억7천만원으로 농어촌 초중학교 학교급식 6억4천만원, 친환경쌀학교급식 지원에 2억7천만원, 시내권 초등학교 무상급식에 4억5천만원, 덕암고 인조잔디 운동장 조성에 1억원, 김제여중 운동장 조성 1억5천만원 등을 편성하였습니다. 자본지출비는 전체예산의 46.5% 로 2010년 대비 393억6천만원이 증가한 2,059억8천만원을 계상하였습니다. 주요 시설투자 사업으로는 국가지정문화재 보수정비 10억원, 노인복지시설 기능보강 17억원, 만경소도읍 개발 20억, 개발촉진지구 기반시설사업에 83억, 자유무역지역 조성사업 127억, 김제지평선 일반산업단지 공업용수도 건설에 48억원, 하수처리장 시설사업에 69억원, 소설아리랑기행벨트에 48억원, 벽골제관광지조성사업에 40억원을 편성하였습니다. 주요 민간에 대한 보조사업은 전북향토산업만들기 10억원, 토량개량제 지원 38억원, 유기질비료에 28억원, 쌀 소득 등 보전 직불제 지원사업에 216억, 시설원예 품질개선사업에 24억원, RPC 건조저장시설지원사업에 16억원, 축사시설현대화에 13억원, 풀사료 수확제조비 지원에 52억원 등을 편성하였습니다. 내부거래는 전체예산의 1.23%로 2010년 대비 34억3천만원이 증가된 54억4천만원으로 편성하였습니다. 주요 편성내역은 의료보호특별회계 전출금이 18억원, 투자진흥기금 전출금이 30억원, 재난관리기금 전출금이 2억8천만원을 편성하였습니다. 보존재원은 전체예산의 0.01%로 6천만원, 예비비 및 기타는 전체예산의 1.01% 로 44억5천만원을 편성하였습니다. 중요 사업에 대해서 실과소별 설명 드리겠습니다. 먼저 기획감사실입니다. 전략사업 추진을 위한 풀 관리에요. 역에 3억원, 새만금내부개발 연계 대응전략 개발용역에 1억원, 국도비사업 확보 인센티브 포상에 5천만원, 시정홍보관 개선에 1억원, 새만금 우리몫찾기 변호사 수임료 1억5천만원, 성과관리시스템 구축 지표개발에 7천만원, 성과관리 전산시스템구축에 1억원, 고충민원 사업에 2억원을 편성했습니다. 문화홍보실에 시정홍보에 3억원, 지평선축제지원금에 9억5천만원, 지평선축제지원출연금에 4억2천만원, 금산사 미륵전 벽화 보존처리에 4억9천만원, 김제군 관아와 향교 주변 정비사업에 2억5천만원, 도지정문화재 보수정비사업에 4억1천만원, 시립합창단 운영에 2억4천만원이 편성했습니다. 행정지원과는 공무원자녀 국고대여 장학금에 8억원, 선택적 복지비에 11억5천만원, 직원 재해보장성 보험에 2억5천만원, 공무원 교육여비에 3억3천만원, 성과상여금에 26억원, 공무원 연금부담금에 61억3천만원, 국민건강 및 노인장기 요양 보험금에 17억원을 편성했습니다. 주민복지과는 경로당과 그룹홈 조성 및 개보수, 장비보강에 8억원, 사회복지시설 토지매입 5억원, 노인의료복지시설 증개축 및 개보수에 11억3천만원, 경로당 및 그룹홈 운영비에 8억9천만원, 재가 장기 요양기관에 22억2천만원, 기초노령연금에 194억1천만원, 노인일자리사업 추진에 14억8천만원, 국공립보육시설 신축, 기능보강에 6억5천만원, 인재양성과입니다. 장학시설 방과후 맞춤형 교육프로그램 운영에 12억3천만원을 편성했습니다. 종합민원과는 도로명 주소사업에 1억8천, 개별주택가격조사 세정과에 1억원, 회계과에 실과소, 읍면동 집기 구입에 3억원, 버스구입에 1억8천을 편성했습니다. 체육청소년과에 덕암고 운동장 인조잔디 조성에 1억원, 김제여중 운동장 1억5천만원을 편성했습니다. 정보통신과입니다. 두 번째 CCTV 통합관제센터 구축에 12억원을 편성했습니다. 도시과에 자전거 인프라 구축사업에 13억1천만원을 편성했고 만경소도읍에 20억원, 개발촉진지구 기반시설사업에 83억원, 동헌 문화정비사업에 14억원, 능제 개발 문화관광 개발사업에 20억원을 편성했습니다. 전략사업과는 심포마리나항에 5천만원, 경제행정과에는 금만시장 지중화사업 포장사업에 3억3천만원, IT융합 차세대 농기계 종합기술센터 건립에 8억원, 뿌리산업 시범단지 구축에 11억5천만원을 편성했습니다. 자유무역에 127억6천만원, 산단에 용수시설에 48억, 진흥기금에 30억원을 편성했습니다. 교통행정과는 운수업계 유류세 연동보조금에 80억원, 시내버스 벽지 노선 손실보전 15억5천만원을 편성했습니다. 건축과는 도시주거환경 개선사업에 8억3천만원을 편성했고 건설과는 가실 대덕에 4억5천만원, 새만금진입로에 5억4천만원을 편성했습니다. 기계화경작로 확포장사업에 25억1천만원을 편성했고 농촌정주기반 확충사업에 46억원을 편성했고 농촌마을 종합개발사업에 22억원을 편성했습니다. 소규모 지역개발에 30억원, 주민숙원사업에 15억원을 편성했습니다. 재난안전과에는 재해위험지구 14억, 소하천 정비사업에 40억원, 용암천 생태에 21억원을 편성했습니다. 상하수도과는 김제 하수처리장 슬러지에 35억, 김제총인 하수처리장 확충사업에 31억원, 마을하수도정비사업에 30억원을 편성했고 만경기초시설 민간위탁에 42억원, 새만금유역에 32억, 2011년도 하수정비사업에 17억원, 06년도 비티엘 시설임대료가 22억원, 공기업특별회계전출금이 30억원으로 편성했습니다. 환경과입니다. 분뇨처리장 민간위탁금 6억원, 축산폐수처리장 민간위탁 14억원을 편성했습니다. 증설사업에 53억원을 편성했고 공원녹지과에서는 도시숲 조성사업에 14억2천만원, 보건위생과에서는 청하보건지소와 양전보건진료소에 각각 6억원과 3억원을 편성했습니다. 건강증진과는 정신질환자 사회복귀시설에 3억7천만원, 임시예방접종에 3억4천만원, 출산장려금에 4억3천만원을 편성했습니다. 친환경농업과는 향토산업만들기 10억원, 친환경농산물 인증지원에 4억5천만원, 토양개량제에 38억, 유기질비료에 28억원을 편성했습니다. 쌀소득직불제사업에 216억, 원예에너지절감에 18억원을 편성했습니다. 지역특화비닐하우스지원에 17억원, 시설원예 품질개선사업에 18억원, 시설원예 품질개선사업 화훼분야에 5억5천만원을 편성했습니다. 유통식품과는 RPC건조저장시설 지원에 16억8천만원을 편성했고 웰빙가공시설 지원에 5억6천만원, 벼 저온저장고에 7억2천만원을 편성했습니다. 축산진흥과는 현대화사업에 13억원, 가축방역에 9억원, 풀사료 생산장려금에 9억9천만원, 수확제조비에 52억, 경영체 장비지원에 8억7천만원, 농업기술센터는 농업인 회관 건축에 12억, 시립도서관은 리모델링비로 2억원, 아리랑문학관사업소는 소설아리랑 기행벨트 조성사업에 45억8천만원, 관광지 개발사업에 40억원을 편성했습니다.