김홍진 의원 발언

안녕하십니까? 장유출장소장 박완석입니다. 2011년도 당초예산안에 대한 장유출장소 소관 총괄 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 별도로 배부해 드린 유인물 2페이지입니다. 먼저 각 과별 세입예산 총괄부분부터 설명드리겠습니다. 서무과는 6000만 원으로 전년도 세입예산액 8000만 원보다 2000만 원이 감액되었습니다. 생활지원과는 8억 4000만 원이 편성되었습니다. 다음은 세입예산 주요 내역에 대하여 설명드리겠습니다. 세외수입으로는 장유출장소 제증명수수료 6000만 원, 폐기물관리법 위반과태료 100만 원, 환경관리법 위반과태료 200만 원, 축산물 가공처리법 위반과태료 100만 원이 편성되었습니다. 시도비 보조금으로 대청리 아파트 사잇길 조성사업 8억 원이 편성되었습니다. 3페이지입니다. 다음은 부서별 세출예산 총괄 및 주요 내역에 대하여 설명을 드리도록 하겠습니다. 서무과 세출예산 총액은 27억 4100만 원으로 전년도 예산액 28억 4700만 원보다 1억 600만 원이 감액 편성되었습니다. 주요 내역으로는 비정규직 보험료 4900만 원, 청소위탁관리 용역비 2300만 원, 출장소 직원 인건비 19억 6300만 원 등이 되겠습니다. 생활지원과는 세출예산 총액은 21억 6100만 원으로서 전년도 예산액 10억 4100만 원 보다 11억 2000만 원이 증액 편성되었습니다. 그 내용은 공원관리 기간제근로자 인건비 2억 6500만 원, 공원관리 위탁대행료 4억 원, 대청리 아파트 사잇길 조성사업비 8억 원 등이 편성되었습니다. 도시관리과 세출예산 총액은 10억 9600만 원으로 전년도 예산액 9억 9600만 원보다 1억 원이 증액 편성되었습니다. 주요 내역으로는 도로정비사업 4억 4500만 원, 주정차단속 우편요금 등 공공요금 1억 300만 원, 주정차단속원 등 무기계약 근로자 인건비 2억 9000만 원 등이 편성되었습니다. 세입 및 세출예산에 대한 상세한 사항별 설명은 담당과장이 직접 설명을 드리도록 하겠습니다. 이상으로 장유출장소 소관 2011년도 당초예산안에 대한 총괄 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

서무과장 구정회입니다. 서무과 소관 2011년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 237페이지 세입예산 사항은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 238페이지 세출예산을 사항별로 설명을 드리면 서무과 세출예산 규모는 전년도 예산대비 1억 635만 8000원이 감액된 27억 4092만 5000원으로서 건전한 게임산업육성을 위해 불법게임기 수거 일시사역 인부임 370만 6000원, 행정처분 홍보물제작에 40만 원, 불법게임물 행정대집행에 240만 원, 불법게임 위반업소 단속 야간근무자 급식비에 33만 6000원, 디지털 카메라 구입에 26만 원을 계상하였습니다. 생활불편 민원해소를 위해 기간제 근로자 출장소 비정규직 5대보험료에 4881만 8000원, 120기동대 현장근무자 피복비에 36만 원, 120기동대 야간순찰근무자 급식비 145만 6000원, 가로등 전기안전 검사수수료 41만 3000원, 지능형 가로등 관리시스템 사용료 36만 원, 239페이지 120기동대 업무추진비 120만 원, 가로등, 보안등 보수자재비에 4720만 원을 계상하였으며 제어기 구입에 740만 원, 파손가로등 교체공사에 1800만 원, 파손 지중선 교체공사에 1200만 원, 보안등 설치공사에 2000만 원을 계상하였습니다. 대민서비스 향상을 위해 지방세 신고서 등 각종 고지서 및 안내문 인쇄에 96만 원, 가로기 구입에 100만 원, 출장소장 시책추진 여비가 300만 원, 시책추진 업무추진비 300만 원을 계상하였고 240페이지 대민활동비 2220만 원, 세무담당공무원 활동비 240만 원, 출장소 홈페이지 유지보수비에 200만 원, 과년도 지방세 체납액 징수 및 세원발굴 포상금 500만 원을 계상하였습니다. 민원실 운영을 위해 민원발급용 복사용지 구입 198만 원, 민원실 수족관 청소에 40만 원, 인감예고문 창 봉투제작에 30만 원, 민원인 제공 봉투인쇄에 100만 원, 민원실 직원근무복 170만 원, 민원실 신문구독료 108만 원, 민원행정담당 업무추진비 240만 원, 민원실 팩스 민원용 모사전송기 구입에 34만 2000원, 기간제 근로자 자료입력원 인건비 1902만 1000원을 계상하였으며 241페이지 4대 국경일 가로기 게양 인부임에 196만 원을 계상하였고 재무담당 업무추진여비에 120만 원, 청사청소 위탁관리 용역비에 2283만 8000원, 청사 증축공사에 1억 5600만 원, 청사증축 감리비에 300만 원, 기간제근로자 대기실 및 문서고 사무기기 구입에 700만 원을 계상하였습니다. 장유출장소 직원 인건비로 기본급 외 11억 1373만 6000원, 242페이지 정근수당에 6931만 6000원, 장기근속수당 4284만 원, 시간외 근무수당 1억 1974만 3000원, 사회복지 업무수당에 144만 원, 민원업무수당에 432만 원, 육아휴직수당에 600만 원, 다음 244페이지에 직무수행 경비로 직급보조비에 7632만 원, 245페이지 공공운영비 중에서 전기요금 1920만 원, 여비가 국내여비가 3960만 원, 업무추진비 기관운영 업무추진비가 1500만 원, 직책급업무수행 경비에 600만 원을 계상했습니다. 이상으로 2011년도 당초예산안 편성에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

이건 월 10만 원씩 세무담당자들한테 지급하는 활동비입니다.

예. 있습니다. 본청 세무과에서 지급을 하고 있습니다. 세무담당공무원한테 지급되는 금액입니다.

세입예산에 전년도 8000만 원이었는데 올해 2000만 원이 줄었습니다.

예. 출장소에는 거의다 제증명 수수료 수입입니다. 서무과에서는, 지금 아파트 입주가 잘 안되고 그렇게 하다 보니까 제증명 수수료 수입이 좀 줄었습니다. 등초본이라든지 인감증명이라든지 그런 부분이 많이 차지하고 있습니다.

전년도에 8000만 원 잡았던 게 과다하게 잡았습니까?

좀 많이 잡은 걸로 판단이 됩니다.

아파트 입주가 없다는 건 지금 장유 아파트 없어서 못하는데, 그렇지 않습니까? 작년에 과다하게 잡다보니까 올해 그렇게 편성을 했다 그죠?

예.

하나 물어볼게요. 청사 증축공사가 있어요. 증축입니까? 안 그러면 리모델링을 하는 겁니까?

올라가 있는 게 2층 구조변경 이 부분은 기존 설치가 되어 있는 건물 안에 공간이 2층 부분에 천정부분이 있습니다. 그 부분에 좀 증축을 해가지고 사무실로 쓰자는 거고 기간제 근로자 대기실은 장유출장소에 보면 기간제 근로자가 한 20명 정도 됩니다. 사무실이 없다 보니까 밖에서 대기를 하고 있는 사항인데 기간제 근로자 대기실하고 문서고 신축이 있는데 문서고가, 장유출장소가 2005년도 4월달에 개청이 되다 보니까 문서를 1년 단위로 해서 편철하는데 저게 1년이 끝나고 나면 캐비넷에 보관을 했다가 문서고로 이관해야 될 사항에 있습니다. 문서고가 없다 보니까 좀 문제가 있습니다. 그래서 문서고하고 기간제 근로자 대기실은 신축이고 2층 구조변경 이 부분은 기존 건물 안에 사무실을 넓히고자 하는 그런 사항입니다.

문서고를 신축한다는 겁니까? 현재 장유출장소가 있는데 그 안에 칸을 질러서 하는 게 아니고 밖에다가?

예. 밖에 현 청사 뒤에

현업 근무자들이 지금까지 대기소가 없습니다. 사무실 코너에서 하고 있고 해서 그 분들 당연히 권리가 있기 때문에 문서고도 없고 또 그 분들이 일시적으로 대기를 해야 되고 장유출장소 갖고 있는 장비를 넣을 수 있는 창고도 없고 그래서 그건 창고개념으로 해서 대기소를 청사 뒤쪽에 달아서 짓는 걸로 구상을 하고 있습니다.

문서고 말합니까? 아니면 기간제 근로자

예. 문서고하고 같이 뒤쪽에

기간제 근로자 대기실하고 문서고하고 같이 하겠다?

예. 창고하고

몇 평 정도 할 겁니까?

이게 청사 구조변경 이 부분은 100㎡ 정도 되고 문서고하고 대기실은 각각 66㎡ 20평 정도로 지을 그런 계획이 있습니다.

40평이다 그죠?

예.

증축이라는 건 지금 장유출장소 있는데 그 위 옥상에다 증축한다는 겁니까?

아닙니다. 지금 장유출장소 청사 와 보시면 1층 로비 위에 민원실 2층이 비어 있습니다. 그 부분을 사무실로 만들어서 할

지금 사무실이 굉장히 협소하거든요.

2층이 있는데 2층에다 칸을 질러서 사용할 것인지 그렇지 않으면 2층에 중간 칸을 질러서 증축을 한다든지

청사를 보면 1층 바닥면적에 2층에 올라가보면 2층 천장이 1층 천장하고 똑같거든요. 그 부분을

그걸 사무실 공간으로 만들겠다 이 이야기입니다. 소장실 바로 사이에 보면

알았습니다.

생활지원과장 장선근입니다. 죄송합니다. 생활지원과는 제안설명서를 작성을 못한 관계로, 죄송합니다. 질의답변만, 제가 말씀드리겠습니다. 생활지원과 2011년도 당초예산안 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 249페이지입니다. 생활지원과 세외수입은 8억 400만 원으로서 과태료중 폐기물관리법 위반과태료 100만 원 등 400만 원과 도비보조금 8억 원, 대청리 아파트 사잇길 조성 보조금이 세외수입이 되겠습니다. 다음은 250페이지입니다. 생활지원과 전체 예산액은 21억 6100만 원으로서 생활지원 체계구축 692만 원, 쾌적한 도시조성 20억 9600만 원 등이 되겠으며 252페이지입니다. 민간위탁금 4억 원, 시설비 9억 3400만 원, 시설부대비 100만 원 등 다음은 도시환경정비 2억 8000만 원 등이 되겠습니다. 다음 253페이지입니다. 공용쓰레기 수거인부임 7279만 원 등 일반운영비 4525만 5000원, 다음은 254페이지 되겠습니다. 일반보상금 10만 원 등 시설부대비 7200만 원, 행정운영경비 5800만 원, 255페이지 되겠습니다. 자산취득비 73만 5000원 등이 되겠습니다. 이상으로 2011년도 당초예산 생활지원과 제안설명을 드렸습니다. 감사합니다.

강춘한 위원입니다. 과장님 수고 많으십니다. 본 위원은 쾌적한 도시조성 정책중 도시시설 확충 및 관리사업의 민간이전 부분과 관련하여 질의하겠습니다. 252페이지입니다. 과장님 민간이전과 관련한 공원관리 위탁대행료 48개소에 관한 예산이 책정되어 있습니다. 먼저 해당 민간이전 부분이 어떻게 시행되어지고 있는 것인지에 대해서 자세히 설명해 주시겠습니까?

장유면에 전체 공원이 48개소입니다. 48개소인데 올해까지는 율하지역에 금년 10월달에 김해시로 시설이 전부 이관되었습니다. 그래서 올해까지는 율하지역을 뺀 나머지 공원시설에 대해서는 우리 시가 위탁을 주었습니다. 위탁을 준 내용에는 잡초제거 또 재해가 났을 때 수목을 제거하고 이식하는 것 그런 수목병해충 방제, 수목전정작업, 풀베기 등 주로 그런 내용입니다. 율하지역에 11개소 늘어나는 바람에 예산이 4억으로 늘어났습니다.

제가 보충해서 설명을 드리겠습니다. 직접 관리를 하게 되면 경영적 측면에서 보면 아웃소싱을 주는 게 훨씬 낫고 우리가 감독을 하고 공원에서 일어나는 매일 화장실이 다 있으니까 화장실 청소, 수목관리 또 공원 인근에 주변관리 이런 걸 다 하면 우리가 직접 하는 것보다는 아웃소싱 줘가지고 전문업체에다 위탁관리하는 것이 용이하기 때문에 그래서 저희들이 관리를 하고 있습니다.

관련 예산이 작년예산 2억 5000만 원 대비 60%나 증액이 되어졌거든요. 되어진 4억 원으로 책정되어진 이유가 종전에는

지난 해 7월달에 율하지역에 공원을 토지공사에서 관리권을 우리가 받았거든요. 우리 시가, 그 전에는 토지공사에서 관리했고 받으면서 숫자가 늘어났기 때문에 그래서 계상이 그렇게 된 겁니다.

알겠습니다. 수고하셨습니다.

과장님 250페이지 보면 보육시설관리 일반운영비에 사무관리비 해가지고 보육시설장 교육에 따른 책자인쇄나 그 밑에 점검표 제작이나 이런 걸 보면 전년도에 없었던 예산이 보육비에 들어가고 있거든요. 책정되어 있는데 보육시설장에 대해서 교육을 어떻게 시키고 있습니까?

우리가 주 분기별로 보육시설장 교육을 한번 씩하고 그리고 수시로 저희들이 소규모별로 만나서 보육시설에 대한 전반적인 관리라든가 이런 부분에 대해서 저희들이 같이 대화식으로 회의를 하고 있습니다.

시설과 관리에 대해서만 하고 운영에 대해서는 안 합니까?

아닙니다. 하게 되면 운영을 어떻게 하는지 처음 하는 업체 이런 데는 잘 모르거든요. 그래서 그런 부분도 같이 기존 보육시설하고 모여서 교육을 시키고 합니다.

장유가 영유아 보육시설이 326개소거든요. 집합교육도 시키고 또 그걸 한 곳에 다 모아서 하기가 곤란하니까 권역별로 해서 지역권역별로 해서 영아, 유아 이런 식으로 분리해서 전반적으로 시설뿐 아니고 경영운영 전반에 대해서 교육을 단위로 해서 시키고 있습니다.

보육은 아무리 강조해도 철저하게 잘 해야 된다고 생각합니다.

예. 그렇습니다.

근데 보면 시설장이 적발된 건이 3건 있습니다. 뭐고 하면 시설장에 자격증을 빌려줘서 하시는 분이 한 분 계셨고 인원을 예를 들어 한 2명 정도 증가해 가지고 돈을 타가신 분도 있고

장유지역에는 그런 보육 시설이 있습니다.

또 다문화가정 애들이 엄마가 가면서 보육원에 넣어놨다가 엄마가 가면서 데리고 갔는데도 불구하고 그대로 있는 양으로 해가지고 보육비 이걸 하는 것도 있었고 적발된 건수가 있습니다. 그러니까 좀 세밀하게, 보육은 좀 그렇거든요. 애들한테 장난이 안 통하는 교육 아닙니까? 좀 더 철저하게 해가지고 그런 일이 다시는 없도록 과장님께서 신경을 좀 써 주십시오.

고맙습니다.

유일하게 도비가 확보된 게 있어요. 대청리 아파트 사잇길 조성 사업 내용이 뭡니까?

장유 지역에 보면 아파트와 아파트 사이에 보도가 있습니다. 사람만 전용으로 다니는 보도 아파트 사잇길인데 그 보도에 대해서 주민편의시설하고 그리고 거기 가면 나무만 덩그러니 서 있거든요. 그걸 갖다가 조금 더 아름답게 가꾸어서 아름다운 보도거리를 조성하고자 하는 내용입니다.

도비가 어떻게 확보되었습니까?

도의원님, 명희진 도의원님

포괄 사업비입니까? 그렇지 않으면 확보를 한 겁니까?

포괄사업비가 아니고 사업 계획서를 올렸습니다.

장유같은 경우는 아파트 특성이 무엇이냐 하면 아파트와 아파트 사잇길이 길게 있습니다. 몇 백 m되게 되어 있기 때문에 그 사잇길을, 쉽게 이야기해서 공원화 만들겠다 이 이야기죠. 일종에 그렇게 편하게 보시면 될 것 같습니다. 그러니까 거기에 벤치도 좀 놓고 걸어가면서 사색의 거리처럼 또 앞으로 다양한 수종을 좀 갱신해 가지고 그렇게 할 계획입니다.

그러니까 이 사업비가 우리 생활지원과로 온 거네요. 도시관리과와 중복되는 것 같아서 물어보는 것입니다.

아닙니다. 공원관리는 생활지원과에서 관리를 합니다.

공원쪽이니까 생활지원과에서 한다. 생활지원과에서 보면 아무리 공원관리지만 도시관리과하고 중복성이 좀 있습니다. 장유는

아닙니다. 도시관리과는요. 주로 일반시설물 관리 도로라든지 각종 건설 부분이라든지 이런 부분에 시설관리를 주로 이루기 때문에 그런 부분이 있습니다.

생활지원과는 공원하고

사잇길 보도가 공원과 공원이 연결된 도로가 많기 때문에 그렇습니다.

보통의 경우에 도시관리과에서 인도, 보도 도시관리과에 대상입니다.

그래요. 알겠습니다. 이상입니다.

도시관리과장 박진태입니다. 도시관리과 2011년도 당초예산에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 259페이지 세출예산입니다. 세출예산은 전년도 예산액 9억 9600만 원보다도 9900만 원이 늘어난 10억 9600만 원입니다. 세부사업별 내역에 있어서 먼저 도로정비 및 유지관리를 위한 예산으로 도로변 잡초제거를 위한 기간제 근로자에 대한 인부임비 3150만 원, 사무관리비로 50만 원, 공공운영비 중 수로원 및 노점상단속용 휴대전화 2대 사용료 120만 원, 노점상단속 순찰용 유류대 120만 원, 비상발전 유류대 150만 원, 도로 지하차도 및 터널유지관리에 필요한 시설장비 유지비 90만 원, 도시관리담당 업무추진여비 340만 원, 시책업무추진비 200만 원, 긴급도로 보수를 위한 재료비로 2165만 원, 관내 발생하는 안전사고에 대한 배상금으로 300만 원이 편성되었습니다. 260페이지 무계, 대청지하차도와 장유터널 전기안전관리대행비 1600만 원, 시설비 중 도로측구 준설에 2000만 원, 산마루측구정비 1000만 원, 긴급도로 보수비에 1억 원, 관내 도로포장 덧씌우기에 2억 원, 터널 및 지하차도 유지관리비에 4500만 원, 보도블록 포장보수에 6000만 원, 과속방지턱 설치 500만 원, 시설부대비로 500만 원이 편성되었습니다. 자산취득비로 터널 지하차도 긴급도로 유지보수용 자재인 양수기 2대 구입에 100만 원, 예취기 2대 구입에 70만 원, 콤펙타 1대 구입에 100만 원이 편성되었습니다. 다음은 하천정비를 위한 예산으로 재해사전 예방 및 응급복구장비 임차료에 300만 원, 소하천 정비사업에 2000만 원이 편성되었습니다. 다음 하수도 정비 유지관리 예산으로 하수관 준설사업비로 1000만 원이 편성되었습니다. 다음은 지적민원 예산으로 일반운영비 중 사무관리비로 민원발급용 소모품인 칼라프린트 토너구입 560만 원, 복사용지 구입비에 52만 8000원을 편성하였습니다. 261페이지 지적조사 디지털카메라 구입에 26만 원, 측량결과 보관 바인더 구입에 12만 원, 토지이동지 결의서 바인더구입에 20만 원, 지적업무도서 구입에 50만 원, 지적담당 업무추진여비로 240만 원이 편성되었습니다. 다음은 불법건축물 단속을 위한 예산으로 불법건축물 단속을 위한 기간제 근로자 1명에 대한 인부임 1701만 2000원, 불법건축물 단속에 소요되는 스티커인쇄, 측량수수료, 수입증지구입, 행정대집행 중기임차료, 철거직원 피복비, 건축업무 편람 도서구입 등에 494만 원, 건축행정담당 업무추진여비로 240만 원이 편성되었습니다. 다음은 불법주정차 단속을 위한 예산으로 주정차 위반과태료 관련 스티커, 고지서 등 인쇄물 구입에 1542만 원을 편성하였습니다. 262페이지 주정차 과태료 출력 고속프린트 토너 및 잉크 구입에 200만 원, 교통지도단속 야간 및 공휴일 급량비에 100만 원, 공공운영비로 불법 주정차 단속용 무인카메라 전기요금 144만 원, 주정차 과태료고지서 자동봉합기 및 PDA수리비 100만 원, PDA통신요금 360만 원, 가상계좌 수수료 84만 원, 주정차우편요금 9600만 원이 편성되었습니다. 교통행정담당 업무추진여비로 240만 원, 불법주정차 과태료 무단방치차량 프로그램 유지관리비에 580만 원, 율하신도시 내 주정차 금지구역 표지판 설치 및 정비에 1000만 원이 편성되었습니다. 다음은 옥외광고물 정비를 위한 예산으로 불법광고물 정비를 위한 기간제 근로자 인부임에 210만 원, 불법광고물 중기임차료 행정대집행은 행정대집행 직원 급량비, 옥외광고물 신청서 인쇄 등 사무관리비에 120만 원, 불법광고물 철거절단기 구입에 40만 원이 편성되었습니다. 263페이지 인력운영비 예산으로 무기계약근로자 불법주정차 단속요원 7명에 대한 인건비로 1억 7242만 2000원, 주정차 단속원 7명에 대한 급식비가 1225만 원, 피복비 410만 원이 편성되었으며 도로수로원 2명 및 노점상 단속원에 대한 인건비로 각각 4984만 3000원을 편성하였습니다. 264페이지 도로수로원 2명에 대한 피복비로 76만 원, 노점상단속원 2명에 대한 피복비로 64만 원, 긴급도로 보수 및 노점상단속을 위한 업무추진 급식비로 140만 원이 편성되었습니다. 다음은 기본경비 예산으로 과공통 사무용품비, 수용비, 프린트 및 복사기 소모품 구입, 야간 및 휴일근무자 급량비 사무관리비로 2240만 원, 도시관리과 직원 17명에 대한 기본업무 추진여비를 4488만 원, 부서운영 업무추진비로 300만 원, 간부직책급 업무수행 경비로 120만 원이 편성되었습니다. 이상으로 도시관리과 소관 2011년도 당초예산에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

김근호입니다. 과장님 수고하십니다. 260페이지에 보도블록 포장보수 해가지고 시설비 6000만 원이라고 되어 있는데 이거는 포괄적으로 이렇게 해 놓은 겁니까? 연간 소요되는 예산을, 보도블럭 포장, 보수

이거는 신도시 일원에 어느 특정구역을 지정해 놓은 것이 아니고 민원제기가 많은 곳에 파손된 부분에 우선 순위를 정해가지고 그때그때 따라서 사업을 집행하도록 그렇게 예산을 해놓았습니다.

그 밑에 소하천 정비사업도 내나 마찬가지죠?

예. 마찬가지입니다.

그 다음에 263페이지 행정운영 경비에 있어서 주차단속요원이 7명이고 도로수로원이 2명인데 이 인원 가지고 장유신도시 우리 김해시에 50만의 4분의 1이 장유신도시에 살고 있는데 이 인원으로 충분히 가능합니까?

단속업무야 저희들이 인원을 가지고 그런 대로 해 나갈 수 있습니다. 해 나갈 수 있는데 노점상 단속이라든지 도로수로원은 우리 관내 사업에 비해서 턱없이 모자랍니다.

도로수로원 2명 해놨는데 이게 여름철 재해라든지 또 여러가지 각종 사고로 인해서 도로수로원이 상당히 많이 필요하지 싶은데 이 2명을 가지고 추경에 또 하겠다는 말씀입니까?

위원님 제가 보충 설명해 드리겠습니다. 이게 위원님 말씀대로 장유가 현재 주요 도로가 많이 있고 신시가지 도로기 때문에 사실은 이 2명 가지고 도로시설물 관리하기가 어려움이 많습니다. 그래서 엊그제 건설교통과장하고 의논을 했습니다. 이 업무를 건설교통국에서 가져가든지 그렇지 않으면 이 부분에 인력을 좀 증원을 해주든지 이 부분은 건설교통국에서 증원을 해 주는 걸로 그렇게 협의를 했습니다. 그렇게 맞추어 나가도록 하겠습니다.

제가 이 부분 뿐만 아니고 조금 전에 소장님 말씀처럼 도로수로 관계 이런 것을 시에서 총괄적으로 하든지 아니면 인력을 확충 해가지고 하시든지 그렇게 해야 될 것 같고 비단 이것 뿐만이 아니고 제가 장유에 살다보니까 장유출장소로 인해서 더욱 불편하다는 것을 많이 느낍니다. 소장님의 업무에 어떤 권한이 제한적이기 때문에 어떤 민원은 시 본청에 와야 되고 어떤 민원은 출장소에 가야 되고 시민들도 상당히, 속된 말로 헷갈리고 갔다 왔다 이렇게 이중으로 왕복해야 되는 그런 사례도 있고 내년도 업무보고 시에 저도 언급을 하겠습니다마는 이 부분은 소장님께서 좀 적극적으로 검토해 가지고 불편함이 없도록 해주시고 예산도 많이 확보해 주시기 바랍니다.

예. 그렇게 하겠습니다.

과장님 수고 많습니다. 262쪽에 보면 옥외광고물 정비에 1억 원 예산이 작년보다도 삭감이 됐는데 이것이 장유에 옥외광고물 정비를 하는데 작년보다도 재료비에서 9900만 원이 삭감됐는데 이게 삭감돼도 옥외광고물 정비하는 데는 아무 이상이 없습니까?

예산은 뭐 많으면 많을수록 저희들이 편리하게 공무원들이 편리하게 일을 할 수 있겠지만 적으면 적은대로, 열심히 하겠습니다.

이게 보면 전년도 예산이 1억 380만 원인데 올해는 370만 원밖에 없다 말입니다. 그래서 이게 옥외광고물 정비를 하는데 작년 대비해가지고 예산이 이렇게 많이 줄어도 준비하는데 이상이 없습니까? 이거 어떻게 해서 이렇게 줄였습니까?

작년에는 도비가 지원이 됐었습니다. 도비가 지원되는 바람에 저희들이 조금 편리하게 집행을 했었습니다마는 올해는 도비가 없는 관계로 예산이 삭감된 것입니다.

그럼 우리 시비는 작년하고 올해하고 비교할 때 비슷하게 편성이 됐습니까?

예. 그렇게 보면 될 것 같습니다.

업무를 하시다가 지장이 초래되고 하면 추경에 편성하셔야 되겠네요.

예. 그럴 필요성이 있다 하면 추경에 또 위원님들의 도움을 받도록 그렇게 하겠습니다.

이런 것은 예산을 편성할 때 도비 지원이 안 되면 안 된 만큼 시비를 더 확보해가지고 당초예산에 편성을 해야 맞지 않나 그런 생각에서 제가 말씀을 드렸습니다. 아무튼 적은 예산가지고 업무하시는데 수고가 많습니다. 앞으로 잘 좀 챙겨서 열심히 해 주시기 바랍니다. 이상입니다.

감사합니다.

시설관리공단이사장 김화수입니다. 2011년도 당초예산안 총괄 제안설명에 앞서 간부 소개를 올리도록 하겠습니다. 조규학 상임이사입니다. 오진한 경영혁신팀장입니다. 전한구 김해천문대 직무대리입니다. 한철환 사적지운영팀장입니다. 박용석 체육시설관리팀장입니다. 강현군 청소년수련관장입니다. 장남성 체육관장입니다. 이규봉 화목장유맑은물순환센터팀장입니다. 김일곤 진영맑은물순환센터팀장입니다. 김진근 축산폐수처리장팀장입니다. 정주석 장묘사업팀장입니다. 마상천 노인종합복지관장입니다. 류주행 해동이체육센터팀장입니다. 간부설명을 마치겠습니다. 존경하는 김홍진 자치행정위원회 위원장님 강춘한 간사님 이하 자치행정위원회 위원님 감사합니다. 우리 시설관리공단은 시설관리공단을 사랑해 주시고 아껴주시는 마음 잘 알고 있습니다. 이에 힘입어 우리 공단 200여 전 직원은 50만 시민을 위해 최선을 다하고 있으며 앞으로도 최선을 다해서 더욱더 열심히 일하겠습니다. 2011년도 시설관리공단 당초예산안 총괄 제안설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 유인물 첫 페이지입니다. 2011년도 시설관리공단 당초예산안 규모는 전년도 예산액 183억 3700만 원보다 21억 2800만 원이 증가한 204억 6500만 원입니다. 팀별 규모는 경영혁신팀이 72억 5400만 원, 김해천문대가 2억 2700만 원, 사적지운영팀이 1억 5300만 원, 체육시설관리팀이 10억 3700만 원, 장유체육관운영팀이 5억 6200만 원, 청소년수련관 7억 1700만 원, 환경인건비 23억 1300만 원, 화목장유맑은물순환센터팀에 43억 2700만 원, 진영맑은물순환센터팀에 14억 5300만 원, 축산폐수처리팀에 3억 3500만 원, 장묘사업팀 6억 2000만 원, 노인종합복지관이 9억 9500만 원, 해동이국민체육센터팀에 4억 8000만 원으로 편성되었습니다. 다음 페이지입니다. 세출예산 내역은 인건비 93억 3900만 원, 경비 99억 7900만 원, 보상비 2억 8300만 원, 성과비 6억 5700만 원, 예비비 1억 원, 자산취득비 1억 700만 원이 편성되었습니다. 목별 세출예산은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2011년도 당초예산안 총괄 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

시설관리공단 상임이사 조규학입니다. 김해시 시설관리공단에 대해서 위원님들께서 특별한 관심을 가져주시기를 부탁드립니다. 총괄 예산에 대한 제안설명은 이사장님께서 하셨기에 2011년도 당초예산의 사업예산에 대한 팀별 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 경영혁신팀으로 31페이지입니다. 성과급은 6억 5662만 9000원을 편성하였습니다. 급여는 연봉급 8명, 호봉급 55명에 대한 14억 892만 2000원을 편성하였습니다. 32페이지입니다. 제수당은 직원 63명에 대한 정근수당, 정근수당가산금, 자녀학비 보조수당 등으로 6억 6570만 5000원을 편성하였습니다. 34페이지입니다. 기타직 보수는 청원경찰 6명, 계약직 37명의 인건비로 21억 8661만 4000원을 편성하였습니다. 다음 38페이지입니다. 퇴직급여 충당금으로 4억 9251만 6000원을 편성하였습니다. 복리후생비로 직원 63명에 대한 정액급식비, 교통비보조, 명절휴가비 등으로 12억 9651만 1000원을 편성했습니다. 40페이지입니다. 통신비로 전화요금, 인터넷 사용료 등으로 2142만 원을 편성하였습니다. 다음 일반수용비는 기본사무용품비, 복사용지 구입비, 백신 프로그램 라이센스 갱신 등으로 2009만 6000원을 편성하였습니다. 42페이지입니다. 도서인쇄비는 신문구독료 경영평가 보고서 인쇄 등으로 1525만 4000원을 편성했습니다. 지급임차료는 복합기 임차료 198만 원, 수선유지비는 전산장비 수선비로 240만 원, 보험료는 직원상해보험, 차량보험료로 3374만 원을 편성했습니다. 44페이지입니다. 지급수수료는 결산검사수수료, 공단시설물 방역소독비 등으로 5181만 5000원을 편성했습니다. 업무추진비는 공단경영활동비로 1190만 원을 편성하였습니다. 교육훈련비는 각종 POOL교육여비, e-러닝 교육훈련비 등으로 3825만 2000원을 편성했습니다. 46페이지입니다. 행사 등 잡비는 당직수당으로 590만 원, 이사회 참석수당, 각종 회의 급식제공비 360만 원 등으로 5324만 원을 편성했습니다. 광고 선전비는 공단 홍보비 200만 원을 편성했습니다. 위탁관리비는 하수슬러지 처리비용 원가산정 용역비, BSC관리시스템 유지관리비, 외부고객 만족도 조사에 필요한 4524만 원을 편성했습니다. 48페이지입니다. 보상비로는 시험운영 수당에 436만 5000원, 공익요원 보상비로 7090만 원 등으로 7646만 5000원을 편성했습니다. 포상금은 공단발전 유공자 포상, BSC우수부서 포상 등으로 700만 원을 편성했습니다. 다음 50페이지입니다. 배상금으로 100만 원을 편성했습니다. 일반예비비로 1억 원을 편성했습니다. 다음은 53페이지 김해천문대 소관입니다. 기간제 근로자 보수로 일시사역 인부임으로 3628만 8000원을 편성했습니다. 통신비는 인터넷사용료, 전화요금으로 908만 2000원을 편성했습니다. 54페이지입니다. 수도광열비는 전기요금, 비상발전기 유류대로 3034만 원을 편성했습니다. 일반수용비는 쓰레기봉투 구입비, 기본사무용품비, 청소용품 구입비 등으로 1750만 9000원을 편성했습니다. 다음 56페이지입니다. 도서인쇄비는 관람안내 리플렛 제작, 천문잡지 정기구독료 등으로 416만 원을 편성했습니다. 수선유지비는 천체투영기 종합정비, 관측동 시설유지보수비, 전시실작동 전시물 고장수리비 등으로 4280만 원을 편성했습니다. 지급수수료는 지하수 수질검사 수수료 정화조 수거수수료 등으로 126만 원을 편성했습니다. 58페이지입니다. 재료비 기타는 소모성 각종 전기잡자재 구입, 목재 울타리설치 재료 구입비, 전기, 철물 자재구입 등으로 2092만 원을 편성했습니다. 행사 등 잡비는 시간외 및 야간근무자 급식비, 행사용 소품 구입비 등으로 485만 원을 편성했습니다. 위탁관리비는 무인보안시스템 관리비, 해충방제 위탁관리비 등으로 1004만 원을 편성했습니다. 공탁금 등은 한국천문학회 협회비, 한국 우주과학협회 협회비로 72만 원을 편성했습니다. 다음은 63페이지 사적지운영팀 소관입니다. 통신비는 전화요금 인터넷사용료로 186만 1000원을 편성하였습니다. 수도광열비는 전기요금, 상하수도사용료 등으로 2048만 2000원을 편성했습니다. 64페이지입니다. 일반수용비는 쓰레기봉투 구입비 화장실용품 구입비 등으로 1289만 7000원을 편성했습니다. 도서인쇄비는 수로왕릉 팸플릿 제작비 등으로 328만 8000원을 편성했습니다.

알겠습니다. 66페이지입니다. 수선유지비는 소규모 수선유지, 기계장비 수선으로 920만 원을 편성했습니다. 67페이지 재료비 기타는 자판기 재료구입비, 자체 수선용 자재구입비 등으로 1757만 5000원으로 편성했습니다. 다음은 71페이지입니다. 봉황동 유적지관리비로 총 5662만 8000원을 편성하였습니다. 다음은 71페이지 체육시설관리팀입니다. 기간제 근로자 보수는 전 시설 제초작업 인부임, 사업장 공원관리 인부임, 억새제거 인부임으로 2억 381만 2000원을 편성하였습니다. 80페이지 일반수용비는 기본사무용품비, 조경관리용 쓰레기봉투 구입비로 613만 8000원을 편성하였습니다. 80페이지 수선유지비는 조경장비 수선비, 체육시설 긴급 유지보수비로 2532만 원을 편성하였습니다. 82페이지입니다. 재료비 기타는 병충해 및 재선충 방제약제 구입비, 유기질 비료 구입비 등으로 6904만 원을 편성하였습니다. 다음은 87페이지입니다. 김해운동장 소관입니다. 기간제 보수는 천연잔디관리 인부임, 김해FC 행사 청소인부임으로 1717만 7000원을 편성하였습니다. 수도광열비는 전기요금, 상하수도 사용료로 1억 5958만 4000원을 편성하였습니다. 다음은 89페이지 수선유지비는 조명탑 유지관리, 운동장 관수용 모터펌프 수선, 체육관 전광판 수선 등으로 6188만 3000원을 편성하였습니다. 다음 91페이지 재료비 기타는 자판기 재료구입비, 체육관, 운동장 조명시설구입비, 공조기 필터교환 등으로 7375만 2000원을 편성하였습니다. 다음은 94페이지입니다. 위탁관리비는 체육시설 청소용역비, 무인보안시스템 관리비 등으로 7790만 원을 편성하였습니다. 다음 99페이지 시민체육공원입니다. 수도광열비로 4200만 원을 편성했습니다. 다음은 100페이지입니다. 일반수용비는 쓰레기봉투와 화장실용품 구입비로 1343만 2000원을 편성하였습니다. 101페이지 수선유지비는 시설물유지관리 스케이트파트 시설물 보수공사비로 2762만 8000원을 편성했습니다. 다음 103페이지 재료비 기타는 자판기 재료구입비, 게이트볼장 조명램프 안정기 구입비 등으로 1648만 2000원을 편성했습니다. 다음 107페이지 문화체육관 소관입니다. 수도광열비로 1500만 원 편성했습니다. 108페이지 재료비 기타는 자판기 재료구입비와 전기 잡자재 구입비로 681만 원을 편성했습니다. 다음 113페이지 김해하키경기장 소관입니다. 기간제 근로자 인건비로 216만 9000원을 편성했습니다. 일반수용비는 쓰레기봉투 화장실용품 구입비로 355만 7000원을 편성했습니다. 115페이지 위탁관리비는 무인보안시스템 관리비 등으로 1040만 원을 편성하였습니다. 다음 119페이지 장유체육관 소관입니다. 기간제 근로자 보수는 파트강사 인건비로 1억 3693만 2000원을 편성하였습니다. 120페이지입니다. 일반수용비는 쓰레기봉투 구입비, 화장실용품 구입비로 1207만 3000원을 편성하였습니다. 다음은 122페이지입니다. 지급수수료는 카드가맹점수수료, 저수조 청소비로 1280만 원을 편성하였습니다. 재료비 기타는 수영장 소독약품 구입 스포츠센터 소모품 구입비로 2090만 4000원을 편성하였습니다. 다음 127페이지 청소년수련관 소관입니다. 무기계약 근로자 인건비로 1862만 2000원을 편성하였습니다. 다음 128페이지입니다. 기간제 근로자 보수로 방과 후 아카데미 국도비 보조사업 인건비, 청소년 배치지도사 인건비로 9661만 3000원을 편성하였습니다. 다음 130페이지입니다. 수도광열비는 전기요금, 상하수도요금, 보일러 유류구입비로 8448만 6000원을 편성하였습니다. 다음은 132페이지입니다. 일반수용비는 기본 사무용품비, 화장실용품 구입비, 폐기물 쓰레기봉투 구입비 등으로 1637만 5000원을 편성하였습니다. 134페이지입니다. 지급임차료는 준설차 임차료, 복합기 임차료로 380만 원 편성하였습니다. 다음 수선유지비는 비상발전기 수선유지비, 전산장비 수선유지비 등으로 2140만 원을 편성하였습니다. 다음 137페이지입니다. 교육훈련비로 286만 원을 편성하였습니다. 138페이지입니다. 재료비 기타는 식당부식 구입비 7500만 원, 조명등 구입비로 324만 원 등으로 8661만 원을 편성하였습니다. 139페이지 행사 등 잡비는 수련관 이벤트 행사비 500만 원, 당직수당 2400만 원 등으로 1억 1703만 원을 편성하였습니다. 141페이지입니다. 보상비는 사회교육 강사수당, 방과 후 아카데미 강사료 등으로 3806만 원을 편성하였습니다. 다음은 145페이지입니다. 문화체육센터 소관입니다. 수도광열비는 전기요금으로 960만 원을 편성하였습니다. 146페이지입니다. 재료비 기타는 LED램프구입 조명등 램프 및 안정기 구입비로 801만 원을 편성하였습니다. 다음은 151페이지입니다. 일반수용비로는 쓰레기봉투 구입비, 화장실용품 구입비로 348만 6000원을 편성하였습니다. 다음 152페이지 수선유지비는 옥외 소화전 밸브교체, 전광판 수선유지관리비로 888만 7000원을 편성하였습니다. 153쪽 위탁관리비는 시설물 안전진단 검사비, 휠체어 리프트 유지보수비로 980만 원을 편성하였습니다. 다음 157페이지 환경시설 소관입니다. 직원 55명에 대한 인건비 급여로 1억 9267만 3000원을 편성하였습니다. 159페이지입니다. 기타직 보수는 일용직 3명 인건비로 6260만 4000원을 편성하였습니다. 다음은 165페이지 화목맑은물순환센터 소관입니다. 수도광열비는 하수도사용료, 전하 상하수도사용료, 화목, 장유 전기요금 등으로 25억 4477만 2000원을 편성하였습니다. 다음 167페이지입니다. 일반수용비는 기본사무용품비, 청소용품 구입비로 896만 2000원 편성하였습니다. 168페이지 지급임차료는 흡입차량임차료, 중기임차료 등으로 1305만 원을 편성하였습니다. 수선유지비는 스크린 기계시설물 수선, 미세목 스크린 수선, 각종 펌프류 수선 등으로 1억 4595만 원을 편성하였습니다. 다음은 173페이지입니다. 지급수수료로 2765만 원을 편성했습니다. 175페이지 재료비 기타는 구리스 및 오일구입, 기기수선용 소모품 구입, 슬러지공급 펌프 스테이터 구입, 전기시설 잡자재 구입, 탈수응집제 구입비로 3억 3816만 원을 편성하였습니다. 다음은 178페이지입니다. 위탁관리비로 2870만 원을 편성하였습니다. 다음 181페이지 장유맑은물순환센터 소관입니다. 수도광열비는 전기요금으로 1376만 8000원을 편성하였습니다. 다음 183페이지 수선유지비는 유입동 기계시설물 수선, 미세목 스크린 수선, 탈수기동 시설물 수선 등으로 9860만 원을 편성하였습니다. 다음 185페이지입니다. 차량비로 609만 6000원을 편성하였습니다. 186페이지 지급수수료는 배기가스 정밀검사수수료 등으로 634만 원을 편성하였습니다. 187페이지 재료비 기타는 탈수기 여과보 교체, 기기수선용 소모품 구입 등으로 2억 1691만 원을 편성하였습니다. 189페이지입니다. 위탁관리비는 슬러지 위탁처리비 등으로 5억 3603만 5000원을 편성하였습니다. 다음은 193페이지 진영맑은물순환센터 소관입니다. 수도광열비로 3억 7235만 원을 편성하였습니다. 195페이지 일반수용비는 전산소모품 구입비, 쓰레기봉투 구입비로 926만 3000원을 편성하였습니다. 196페이지 수선유지비로 중계펌프장 펌프수선, 생물반응조 기기시설물 수선 등으로 1억 8610만 원을 편성하였습니다. 다음 199페이지입니다. 차량유지비로 4328만 원을 편성하였습니다. 201페이지 지급수수료는 전문업체 수질분석 의뢰수수료, 생태독성 분석수수료 등으로 4592만 5000원을 편성하였습니다. 203페이지 재료비 기타는 내ㆍ외오서 원격설비 자재구입, 수질검사용 시약구입, 탈수기 등 응집재 구입비로 1억 6370만 원을 편성하였습니다. 209페이지 진례맑은물순환센터 소관입니다. 소규모 시설로서 유지관리비에 총 1억 4893만 9000원을 편성하였습니다. 다음은 215페이지 한림맑은물순환센터입니다. 역시 소규모 시설입니다. 관리유지비로 1억 21만 원을 편성하였습니다. 다음 221페이지 생림맑은물순환센터 소관입니다. 생림처리장 유지관리비로 9227만 원을 편성하였습니다. 다음 227페이지 축산폐수처리팀입니다. 수도광열비로 9148만 5000원을 편성하였습니다. 230페이지 수선유지비로 6088만 3000원을 편성하였습니다. 233페이지 재료비 기타로 9836만 2000원을 편성하였습니다. 다음은 239페이지 추모의공원 소관입니다. 기타직 식당보조 인부임으로 1868만 3000원을 편성하였습니다. 241페이지 일반수용비로 1242만 2000원을 편성하였습니다. 243페이지 수선유지비로 4166만 원을 편성하였습니다. 245페이지 재료비 기타는 자판기 재료구입, 식당 주ㆍ부식 구입으로 1억 6155만 5000원을 편성하였습니다. 247페이지 위탁관리비로 2550만 원 편성하였습니다. 다음은 251페이지 노인복지관 소관입니다. 기간제 근로자 보수는 2억 8890만 원을 편성하였습니다. 이것은 시 보조사업으로 노인일자리참여 어르신 인건비가 되겠습니다. 다음 253페이지 수도광열비로 6384만 8000원을 편성하였습니다. 254페이지 일반수용비로 2398만 2000원을 편성하였습니다. 257페이지입니다. 도서인쇄비로 1525만 9000원을 편성하였습니다. 258페이지 수선유지비로 2075만 5000원을 편성하였습니다. 260페이지 재료비 기타로 1억 9405만 4000원을 편성하였습니다. 이것은 주경비가 경로당, 식당 주ㆍ부식비 구입비가 되겠습니다. 262페이지 행사 등 잡비에 4513만 7000원을 편성하였습니다. 다음 265페이지입니다. 위탁관리비는 무인보안시스템 관리비, 전기안전관리 대행수수료로 2252만 원을 편성하였습니다. 다음은 269페이지 해동이국민체육센터 소관입니다. 기간제 근로자 보수는 파트강사 인건비로 1억 2931만 8000원을 편성하였습니다. 271페이지 일반수용비는 프린트 토너구입, 화장실용품구입, 회원증인쇄 컬러필터 구입비로 2169만 8000원을 편성하였습니다. 다음 273페이지 수선유지비로 500만 원을 편성하였습니다. 275페이지 재료비 기타는 수영장 소독약품 구입비, 보일러 청관제 구입비로 2477만 2000원을 편성하였습니다. 다음에 276페이지입니다. 위탁관리비로 808만 8000원을 편성하였습니다. 이상으로 사업예산에 대한 제안설명을 마치고 294페이지 자본예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 294페이지 소회의실 의자, 탁자구입비로 480만 원 편성하였습니다. 295페이지 천문대 스테인레스 쓰레기통 구입, 선풍기 구입비로 530만 원을 편성하였습니다. 296페이지 수로왕릉 탁자, 예초기 구입비로 130만 원, 297페이지 체육시설관리팀 예초기 2대 구입비로 180만 원, 298페이지 천연잔디구장 축구 골대구입비로 900만 원, 299페이지 장유체육관 수중청소기 1대 벨트마사지기 2대 구입비로 1420만 원을 편성하였습니다. 300페이지 청소년수련관에 생활관 냉장고 구입, 부식보관용 냉장고 구입비로 950만 원을 편성하였습니다. 301페이지 문화체육관에 냉난방기 구입비 300만 원 편성하였습니다. 302페이지 화목맑은물순환센터 차량 1대 구입비로 1960만 원을 편성하였습니다. 303페이지 장유맑은물순환센터 감시용 PC구입비로 200만 원을 편성하였습니다. 304페이지 진영맑은물순환센터 제초기 구입비 1대, 복합측정기 1대 1110만 원을 편성하였습니다. 306페이지 장묘사업팀 모니터 3대, 제어실 컴퓨터 1대 구입비로 300만 원 편성했습니다. 307페이지 노인종합복지관 체력단련실 사이클 구입비 3대, 맛사지기 3대, 런닝머신 3대 구입비로 1500만 원을 편성하였습니다. 308페이지 해동이체육센터 체지방측정기 구입 1대 구입비 695만 원으로 총 1억 695만 원을 편성하였습니다. 이상으로 시설관리공단 2011년도 당초예산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

이사님 수고 많습니다. 예산 편성 관계 설명을 들어보니까 어디서 어디까지가 도저히 감이 잡히지 않습니다. 상당히 예산편성하고 관리하시느라고 머리가 아프시겠습니다. 먼저 노고에 치하를 드립니다. 여기 보니까 대부분이 긴축예산을 해가지고 예산이 절감된 부분인데 46페이지에 보면 행사 등 잡비 해가지고 2537만 원이 증액 편성되어 있습니다. 그런데 이 부분은 보니까 지금까지 연례적으로 해오는 그러한 목들인데 그러면 작년보다도 지난해보다도 약 배 정도 증액 편성이 되었는데 증액 편성해야 될 이유가 있습니까? 46페이지 행사 등 잡비

저희가 2010년도 노동부에서 지원해 주신 노사파트너쉽 지원사업이라고 있었습니다. 그게 국비지원이 3000만 원이고 자체부담금이 1300만 원입니다. 2010년도에는 국비를 저희들이 3000만 원 지원해 줬기 때문에 잘 사용을 하고 결과보고를 지금 마친 상태입니다. 그리고 2011년도에 저희들이 발표를 잘해 가지고 등위에 들었기 때문에 내년도에 아마 1300만 원은 다시 거기에 부담을 해야 되는 그런 사정이 있습니다. 그래서 작년 당초예산보다 더 추가가 됐는데 그게 여기에 부기로서는 각종 행사관련 추진경비 해가지고 POOL 1500이 잡혀 있습니다. 이 부분이 증액 주 사유라고 말씀드리겠습니다.

그러면 국비지원을 받을 수 있다는 이 말씀입니까?

예. 받지 않으면 이 돈도 사용하지 않습니다.

국비지원은 내시는 안 내려왔네요?

그런 계통이 아니고 노동부에 있는 예산을 우리 세입세출 현금구좌로 바로 꽂아 주는 그런, 등수로 평가를 해가지고 지원을 해 주는 그런 프로그램이 있습니다.

지원 금액 우리 시비는 몇 %입니까?

그런 것은 없고요. 3000만 원 주면 1300만 원 이상 자체 경비를 부담해가지고 사용하라는 노동부 자체 지침이 있습니다.

지금 1500만 원 편성해 놓은 부분은 우리 시비를 확보를 해 놓은 부분이죠?

예. 그렇게 이해 해주시면 고맙겠습니다.

부기에 달린 내용이 작년하고 비교가 안 되니까 왜 불었는지 왜 줄었는지 판단이 잘 안 되어서 말씀드립니다. 그리고 186페이지에 보면 지급수수료에서 우리가 시설을 운영하고 또 각종 수수료를 지급하면 매년 비슷하게 지급이 될 것으로 생각하고 있는데 작년 예산대비 이것도 어디 국비지원을 못 받아서 그런 겁니까? 작년에는 1억 2300만 원 예산인데 올해는 1억 1700만 원이 줄었다 말입니다. 그래서 우리 당초예산이 634만 원밖에 없는데 이 돈 가지고 지급수수료가 다 충당이 되어집니까?

이게 왜 그렇냐 하면요. 이것은 5년 만에 시설물에 대한 정기진단을 받게 되어 있습니다. 장유맑은물순환센터가 2010년도에 진단을 받았습니다. 환경공단에다가 저희들이 지급수수료를 납부하는 것이 1억 정도 납부를 해야 되는 그런 것입니다. 5년 뒤에 다시 1억 원이 필요하고 또 화목처리장에는 내년도에 또 1억 이상 편성되는데

대충 보니까 지급수수료 부분이 예년과 비슷하지 않고 들쑥날쑥해서 제가 여기에 많은 예산이 절감된 부분이라서 대표적으로 물어 봤습니다. 지급수수료 부분은 모든 시설물 점검이 5년에 한 번씩 하는 걸로

정기 5년에 한번씩 하는 시설물도 있고, 전기관련 되는 것은 3년에 한 번씩 법적으로 그것은 의무사항으로 받아야 되기 때문에 어쩔 도리가 없는 부분입니다.

제가 그런 현황을 몰라서 질의를 했습니다.

감사합니다.

그리고 196페이지에 보면 수선유지비 이것도 보면 그런 맥락입니까? 수수료를 보면 작년에는 8750만 원이 지급됐는데 예산이 편성이 됐는데 올해는 9860만 원이 증이 돼가지고 1억 8610만 원이거든요.

네. 그렇습니다. 여기는 기계라 하는 것이 자꾸 노후화되어 가기 때문에 그렇고 또 대형 수선에 대한 것은 하수과에서 직접 저희들에게 수선을 해 줍니다. 연차계획에 의거해 가지고 소규모 수선 정비는 진영하수처리장 소관입니다. 소관인데 올해 2010년도에 증설공사가 끝났습니다. 그런데 중계펌프장 특히 부평 같은 그런 경우에는 민원이 많이 발생하고 있는 그런 실정입니다. 소규모 수선비로서 사전에 하수과와 협의를 해가지고 이거는 공단에서 수선을 하라. 또 대규모는 기술적인 것이 많이 필요한 것은 하수과에서 직접 수선을 한다 하는 그런 사전계획에 의해서 저희들이 편성을 하고 있습니다.

예. 잘 알겠습니다. 그리고 진영맑은물순환센터는 진례에 해놨는데 이거는 준공이 언제 된 부분입니까?

차이가 조금 있는데요.

여기도 보면 수선유지비가 전년도 예산이 없는데 올해 4125만 원이 편성되었거든요.

그 부분에는 소규모 맑은물순환센터는 한림, 진례, 생림 여기 3곳이 있습니다. 그리고 작년까지만 해도 준공한 지가 얼마 안 되었기 때문에 하자보수 기간이 걸렸습니다. 내년부터는 자체 수선으로 대체를 해야 되는 그런 실정입니다.

잘 알겠습니다. 수고했습니다.

감사합니다.

그런데 유니폼이라고 하는 것은 본인한테 지급하는 것도 그렇지만 안내 카운터나

그런데 시민을 위해서 아무거나, 저희들도 처음입니다. 처음인데 통일된 복장을 입고 지도를 했을 때 많은 시민들이 이용하는 고객에게 일체감을 줄 수 있지 않느냐 싶어서 계상을 하게 되었습니다.

기계실이나 안내요원 같은 그런 사람들한테는 우리가 해주는 게 당연하지만 수영강사, 헬스강사 이런 사람들은 무료봉사가 아니잖아요?

예. 그렇습니다.

감사합니다.

그물하고 다 해서 450만 원, 알아보고 계상했습니다.

지금 있는 게 빈약합니다. 그래서 자꾸 흔들리고 하는 이런 부분도 있고 좀더 견고한 것을 제작해서 설치하기 위해서 계상을 했습니다.

예. 그것은 꼭 필요하다고 김해 FC에서도 여러 번 저희들한테 건의가 들어 왔는데 그것 해결을 여태까지 못 해주었습니다.

경영혁신팀 보면 예산이 10억 가까이 증액되었습니다. 인건비 성입니까?

작년 당초예산은 해동이체육센터가 없었습니다. 인건비로 해동이체육센터에 팀장 1명, 기능직 4명, 계약직 11명해서 인건비로 순수하게 는 게 9억이고 인건비가 늘어남으로 인해서 퇴직급여 충당금으로 약 5천, 그런 형태로 늘었기 때문에 경영혁신팀 예산이 많이 는 것처럼 보입니다.

청소년수련관에 보면 8600만 원이 감 되었습니다.

그것은 국도비 보조사업 방과후 아카데미 예산이 줄은 것으로 통보를 받았습니다.

줄었습니까?

예.

줄은 금액을 가지고 시비는 충당합니까? 안 합니까?

최대로 충당을 하고 있습니다. 내년도에는 금년도보다 그것도 줄고 또 노인일자리 사업이라든지 노인관련 복지예산이 많이 주는 것으로 그래 저희들 알고 있습니다.

6234만 8000원 이게 김해청소년수련관 같은데 전체 당초예산 대비 이사님 말씀처럼 하면 방과후 아카데미 교육프로그램 내용이 줄었다고 이야기 하셨는데 맞습니까?

그게 한 과목에서 줄은 것은 아니고 수선유지비도 금년에 방수공사를 하고 했기 때문에 수선유지비에서도 약 4000만 원이 줄고 그게 합쳐져서 모든 게

수선유지비하고는 올해 필요 없으니까 줄었고 방과후 아카데미는 얼마나 줄었어요?

1억 8000 그 내용은 제가 상세히 파악을 못했습니다. 별도로 서면으로 보고를 드리도록 하겠습니다.

맑은물순환센터 쪽에 보면 3억 9900만 원 예산이 증액되었는데 화목장유맑은물 순환센터 증액된 이유가 있습니까?

예. 있습니다. 거기는 화목맑은물순환센터가 114,000톤 1일 처리능력을 145,000톤으로 증설을 했습니다. 그리고 전기요금이 3차례 걸쳐서 인상이 되었습니다. 그리고 전기요금만 해도 약 1억 2천 증가되고 그럼으로 인해서 약품비가 매년 7000만 원 이렇게 증가되고 이렇기 때문에 화목장유맑은물순환센터 시설물이 늘어났기 때문에 어쩔 수 없이 예산은 늘 수밖에 없는 실정입니다.

이사장님 우리가 환경 쪽에는 수익을 창출할 수 없는 것 아닙니까?

예. 환경기초시설에는 수익이 전혀 나지 않는 시설입니다.

유지관리 해야 되는 시설들이고 우리가 수익을 창출하고 있는 데가 어디 어디입니까?

수익창출이 조금이라도 있는 데는 천문대, 체육시설관리팀, 청소년수련관, 장유체육관 수영장입니다. 장묘사업팀, 해동이체육센터 수영장입니다. 그 정도 밖에 수익이 날 수 있는 여력이 없습니다.

지금 수로왕비릉이나 이런 데는 무료지요?

예. 수로왕릉은 무료가 되었습니다. 작년 7월 1일부로 무료가 되었습니다.

여하튼 시설관리공단이 누차 이야기 하지만 김해시민을 위해서 상당히 수고하시는 것은 인정하고 있고 그렇지만 막대한 예산이 투입됨으로 해서 우리 시비가 일반회계에서 다 투입되는데 예산을 최대한 절약해서 사용하고 절약과정에 우리 시민들한테 더 나은 질을 보여줄 수 있도록 최대한 노력해 주실 것을 당부 드리겠습니다.

감사합니다. 꼭 그렇게 되도록 하겠습니다.

김근호입니다. 공단사업 비용에 성과급에 대해서 여쭈어 보겠습니다. 31페이지입니다. 성과급이 작년에 비해서 7700만 원 정도 늘었습니다. 성과급을 선정하는데 기준은 어떻게 정하는지?

늘은 이유가 있습니다. 먼저 해동이국민체육센터 인력이 보강됨으로 인해서 인건비가 이것은 매년 평가 후에 행정안전부에서 김해시로 공문이 하달됩니다. 하달되고 나면 김해시에서 예를 들어서 95점 받았으니까 금년에는 행안부의 지침은 90점 이상 우수를 받게 되면 최고 300%까지 줄 수 있는 지침이 있습니다. 그러나 그것을 관리하는 지자체장께서 이것은 프로테이지를 얼마나 지급하라 하는 공문을 분석 후에 내려줍니다. 그러면 거기에 따라서 저희들이 집행을 하게 됩니다. 자체적으로 이사장님께서 몇 % 준다 안 준다 하는 결정을 하지 못하도록 제도적 장치를 마련해 놓고 있습니다. 금년에 7700만 원 불은 이유는 작년 당초예산에는 없었지만 해동이체육센터가 금년 3월에 개원하다 보니까 직원이 16명 늘어났습니다. 거기에 대한 부분으로 7700만 원이 늘은 것처럼 보입니다.

성과급을 줄 때 등급을 나누어서 주지요?

지금 저희들이 2009년까지는 개인성과급과 기관성과급 구분이 되어 있었습니다. 금년 2010년부터는 통합관리를 하고 있습니다. 기관성과급에 해당되는 분야는 일률 지급이고 개인성과급에 해당되는 부분은 자체 근무성적이라든지 모든 것을 복합적으로 해서 차등 지급할 수 있는데 4단계 있습니다. 1등급과 4등급 차이를 50% 이상 차이가 안 나도록 이하로 차이가 나서 지급할 수 있도록 행안부 지침이 있습니다.

등급을 정하는 기준을 개략적으로 설명해 주시기 바랍니다.

근무평정이라든지, 징계라든지 또 표창이라든지 교육이라든지 모든 게 복합적으로 다 들어갑니다. BSC 제안제도도 거기 들어가고 그것을 전부 복합적으로 평가를 해서 차등은 조금 있습니다만 1등과 4등이 50% 이내로 지급될 수 있도록 하여야 한다. 이래 행안부의 지침이 별도로 있습니다.

우리시 본청의 경우는 보면 서류상으로는 구분이 되어 있지만 실제로는 n분의 1로 주는 것으로 제가 알고 있습니다.

저희들은 그렇게 안 했습니다. 2009년도에 지급할 때는 개인성과급은 차이가 1급과 4급이 약 100% 이상 나고 했었습니다. 지금은 지침이 바뀌어서 2010년도부터는 그렇게 집행을 못하도록 장치를 해놓고 있습니다.

잘 알겠습니다.

이사장님 수고 많습니다. 예산서에 보면 시설별 자판기 재료 구입비가 들어가 있는데, 자동판매기 재료 구입비가 들어가 있는데 지금 우리 시설관리공단에서 관리하는 시설물이 많지 않습니까? 각 시설별로 보면 자동판매기가 다 설치되어 있는데 그 관리를 일률적으로 공단에서 다 같이 합니까? 아니면 위탁관리하고 있습니까?

아닙니다. 전부다 저희들이 직영하고 있고 장유체육관과 김해천문대는 매점 자체를 위탁을 주었기 때문에 거기는 임대를 주었습니다.

다른 시설에는 전부 직영을 하고 있네요?

예. 그렇습니다.

자동판매기 관리를 하면 우리가 밖에서 듣기로는 거기에서 나오는 수입이 제법 상당하다는 이야기를 듣고 있는데 수입 내용은 잘 모르시겠죠?

한 3배 정도 나온다고 보시면 되겠습니다. 100원 넣으면 300원 정도

나중에라도 시설별로 자동판매기 관리하는 내역 자료를 저한테 주십시오.

별도로 보고 드리도록 하겠습니다.

수입과 지출내역을, 이상입니다.

그렇습니다.

강춘한 간사입니다. 2011년도 예산안에 대한 계수조정 결과를 보고드리겠습니다. 우리 위원회 소관 총 세입예산액은 5036억 7684만 6000원으로 원안 가결하였습니다. 세출예산액은 일반회계 및 특별회계를 포함하여 2391억 1778만 3000원으로 이중 일반회계 2322억 7450만 7000원 중 직원 청렴도교육 외부강사수당 외 4건에 3억 2653만 5000원을 삭감 조정하여 예비비로 전환하였으며 특별회계 68억 4327만 6000원은 원안가결 하였습니다. 삭감 조정한 내용은 유인물을 참고하시기 바랍니다. 이상으로 계수조정 결과보고를 마치겠습니다. 감사합니다.