한종석도서관장
도서관장 한종석입니다. 도서관 2011년도 당초예산안을 설명 드리겠습니다. 먼저 778p 세입예산입니다. 도서관의 2011년도 세입예산액은 9,111만원입니다. 아이와 함께 하는 책사랑 운동도 신규보조사업에 의하여 1,151만 5,000원이 증가하였습니다. 세부적으로 세외수입이 2,264만원이고 보조금 6,847만원입니다. 세외수입은 공유재산 임대료 1,752만원이고 기타 잡수입 512만원입니다. 보조금 중 국고보조금은 공공도서관 개관시간 연장운영이 3,818만원이며, 시도비 보조금은 총 3,029만원입니다. 도서관 개관시간 연장운영 1,900만원이고 아기와 함께하는 책사랑 운동 1,120만원입니다. 779p 도서관 2011년도 세출예산은 총 12억 5,216만 8,000원이며, 5억 8,248만원 증가하였습니다. 이는 대부분 신규사업인 작은도서관 조성사업에 의한 것으로 세부내용은 뒤에 설명드리겠습니다. 공공도서관 확충 및 운영 예산은 10억 6,504만 6,000원입니다. 행사운영비로 590만원 계상하였습니다. 작년에 없던 신규예산으로 현수막 제작 문학지 발간, 리후렛 제작비 등 문학관 행사관련 예산 등입니다. 780p 일반보상금 행사실비보상금으로 자원봉사자 급식보상 200만원 계상하였고 신규예산으로 문학관 자원봉사자 급식보상 60만원 계상하였습니다. 782p 시설비 및 부대비로 3,600만원 계상하였습니다. 금년보다 4,500만원이 감 되었는데 작은도서관 조성사업 등 신규사업예산액이 많아져 꼭 필요하고 시급한 사업만 우선 계상하였기 때문입니다. 783p 독서행사 추진사업과 관련하여 운영비 중 행사운영비로 852만원 계상하였습니다. 금년보다 90만원 증액 되었는데 독서행사에 대한 홍보비용을 증액하여 보다 많은 시민들의 참여를 유도코자 합니다. 디지털자료실 운영 사업과 관련하여 일반운영비 사무관리비로 120만원 계상하였습니다. 이용자 증가로 소모품 구입비를 금년보다 20만원 증액하였습니다. 자산 및 물품취득비로 3,855만 6,000원 계상하였습니다. 디지털자료실 컴퓨터 구입으로 3,300만원 계상하였습니다. 우량도서 확충사업과 관련하여 일반운영비 중 사무관리비로 1,705만원 계상하였습니다. 784p 자산취득비 및 도서구입비로 1억원 계상하였습니다. 신규사업인 작은도서관 조성사업입니다. 인건비의 기간제근로자등 보수로 1,268만 8,000원 계상하였습니다. 일반운영비중 사무관리비로 1,102만원 계상하였습니다. 독서프로그램 강사수당으로 384만원 계상하였습니다. 작은도서관 자동화 시스템 구축으로 718만원 계상하였습니다. RFID 태그 구입 등 자동화 시스템 구축에 필요한 물품구입비입니다. 공공운영비로 412만원 계상하였습니다. 연구개발비 전산개발비로 8,000만원 계상하였습니다. 알리미 서비스와 상호대차서비스 구축입니다. 시설비로 작은도서관 리모델링비 2억 5,000만원 계상되었습니다. 자산취득비에 자산 및 물품취득비로 1억 168만원 계상하였습니다. 작은도서관 통합서비스 구축을 위한 서버구입 및 Oracle 구입, 통신장비 구입, 코라스 구입으로 4,520만원 계상하였습니다. 785p 데스크탑 리더라이터기 등 작은도서관 운영에 필요한 각종 기기장비 구입비를 각 각 계상하였습니다. 작은도서관 최초 개관기본장서 구입비로 6,000만원 계상하였습니다. 개소당 3,000권씩을 우선 확보코자 합니다. 문화예술계승발전의 문화사업 육성 관련 예산은 1억 3,236만원입니다. 5,600만원 증액된 것은 아기와 함께하는 책사랑 운동이 포함된 것입니다. 공공도서관 개관시간 연장 운영사업은 7,636만원으로써 2007년부터 시작되어 열람실 2개소를 11시까지, 자료실 2개소를 10시까지 연장하여 운영하는 국도비 보조사업입니다. 인건비 중 기간제근로자등보수로 5,450만원 계상하였습니다. 인부임 단가상승으로 금년보다 204만원 증액하였습니다. 786p 다음은 아기와 함께하는 책사랑 운동사업과 관련한 예산입니다. 총예산은 5,600만원으로 도지사 민선5기 공약 도비 지원사업입니다. 영아에게 그림책 등을 선물하여 평생 독서습관 형성을 유도하고 생애 첫 선생님인 유아의 부모에게 양서 선택, 올바른 독서지도 등의 교육프로그램 운영으로 도민 육아지원 운동을 추진할 계획입니다. 787p 사무관리비 중 후속프로그램 운영은 부모교육 정기프로그램 등으로 총 11개 강좌가 운영 될 예정이며, 강사수당 및 운영비를 각 각 계상하였습니다. 행사운영비 책꾸러미 구입으로 2,945만원 계상하였습니다. 책꾸러미 배부 대상자는 2011년 충주출생아로 충주시에 주민등록을 둔 자이며 다문화, 결손가정, 장애우 등 소외계층 가정을 우선으로 지원할 계획입니다. 내년 충주시 예상 출생 신생아 수는 1,550명이며, 1인당 1만 9,000원이 지원될 예정입니다. 다음 788p 국내여비로 864만원 계상하였습니다. 자산취득비 자산 및 물품취득비 590만원 계상하였습니다. 이상으로 도서관 2011년도 예산안 보고를 마치겠습니다. 수정안에 대해서 설명 드리겠습니다. 145p 목행나루 작은도서관 조성사업과 관련하여 국비보조 사업으로 7,000만원 계상됐습니다. 146p 인건비의 기간제근로자등 보수로 177만 3,000원 계상됐습니다. 2011년부터 도서관 예성공원 관리업무가 산림녹지과로부터 시립도서관으로 관리 전환되어 공원관리에 필요한 제초 인부임을 계상하였습니다. 작은도서관 조성사업과 관련하여 인건비 기간제근로자등보수로 2,141만 1,000원을 계상하였습니다. 앞으로 조성될 작은 도서관의 운영활성화를 위하여 당초 본예산에 편성된 인부임입니다. 일반운영비 사무관리비로 2,362만원 계상하였습니다. 작은도서관 자동화시스템 구축을 위하여 마크 작업비와 회원증 구입에 필요한 예산을 추가로 계상하였습니다. 147p 청사관리사업과 관련하여 시설비 및 부대비 시설비로 400만원 계상하였습니다. 수정예산은 이것으로 마치고 추경예산을 보고드리겠습니다. 366p 우량도서 확충사업과 관련하여 자산취득비의 도서구입비를 1,354만 3,000원 증 하였습니다. 감액된 댐주변사업비 일부를 지원받아 희망도서구입에 사용하고자 합니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다.