예산담당
이숙자 예산담당 이숙자입니다. 지금부터 2011년도 수정1차 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 예산안 3쪽입니다. 세입총괄표입니다. 이번 수정1차 예산안은 전체적으로 53억4백2십6만7천 원이 증액이 되었습니다. 이 중 6쪽 세입에서 일반회계가 35억4천7백이 증액이 되었습니다. 특별회계는 17억5천7백입니다. 그래서 먼저 세입에서 일반회계 세입은 세외수입에서 7억9천8백만 원, 임시적세외수입에서 8억원, 그 다음에 조정 및 재정보전금에서 10억1천3백만 원이 증액이 되어서 전체적으로 세입예산 일반회계는 35억4천7백만 원이 증액되었습니다. 9쪽입니다. 특별회계에서는 17억5천7백만 원이 증액되었습니다. 이 중 사용료 수입에서 12억6천6백만 원입니다. 임시적세외수입에서 2천9백만 원, 그 다음에 시도보조금에서 4억9백만 원이 증액되었습니다. 그래서 전체적으로 특별회계에서 17억5천7백만 원이 증액이 되었습니다. 그 다음에 지금부터는 55쪽까지는 세입에 대한 각 기능별, 성질별 내용이기 때문에 예산안을 참고를 해주시기 바랍니다. 59쪽입니다. 세출예산 사업명세서입니다. 의회사무과입니다. 차량유지비로 1천만 원을 증액해서 전체적으로 3천만 원 예산계상을 했습니다. 업무용 차량구입비 3천만 원, 의정홍보 기능강화로 8백만 원이 증액이 되었습니다. 이 8백만 원은 학생 의회체험 안내책자 및 기념품 구입비입니다. 63쪽입니다. 지역농업특화사업단입니다. 지금부터는 제가 국도비 내시온 것은 생략하고, 군비 군 자체사업만 설명을 드리도록 하겠습니다. 이번에 국도비 변경된 것은 우리가 예산을 의회에다 제출하고 나서 국도비 변경내시 온 것을 반영한 것이기 때문에 내시에 의해서 예산을 편성하였습니다. 64쪽입니다. 위에서 네 번째 칸입니다. 민간자본보조로써 농산물 가공시설 지원사업입니다. 이것은 가공시설을 하고 있는 관내업체 5개소에 대해서 50%을 지원하는 사업으로써 당초에는 3개소만 저희가 반영을 했었는데, 수요에 의해서 저희가 2억을 더 이번에 증액을 시켰습니다. 66쪽입니다. 사무관리비로써 위쪽에 농특산물 직판장 임차료입니다. 이 부분은 삼천동에 농특산물 판매장 그 부분 세입세출외로 계상했던 것을 현재 2010년도 수정1차로 세입을 잡았습니다. 그리고 세출은 2010년도로 임차료 사업으로 해서 예산을 반영했습니다. 장을 넘겨서 69쪽입니다. 주민생활복지과입니다. 주민생활복지과는 여기도 거의 대부분 국도비 내시분을 반영한 것입니다. 그래서 69쪽 맨 밑쪽을 보면, 삼요정 개보수 사업이 있습니다. 그래서 이 삼요정 개보수 사업은 국가보훈처로부터 현충시설 보강사업이 여기에서 지원이 되는데요. 이번 국가보훈처에서 지원방식을 바꿔가지고 자치단체에다가 직접 주는 것이 아니고, 거기 민간단체에다가 주는 그런 사업으로 변경을 했습니다. 그래서 거기에 따라서 지방자치단체가 50%를 부담하는 것으로 이렇게 변경이 되었기 때문에 저희가 여기에 따른 1천만 원을 군비로 지원을 해서 전체적인 사업비 2천만 원으로 내년도에 운암에 있는 삼요정 개보수 사업을 실시할 예정입니다. 다음에 70쪽, 71쪽은 모두다 내시분에 의해서 예산을 반영한 것입니다. 축산치즈과입니다. 75쪽입니다. 축산치즈과는 전체적으로 예산이 10억이 증액이 되었습니다. 여기는 도비가 10억이 이번에 내시가 왔는데요. 치즈팜랜드 조성사업으로 해서 도비로 이렇게 지원이 되는 사업입니다. 그 밑에 치즈벨리 경관 및 화단조성은 세부사업을 변경한 것입니다. 금액에는 변동이 없습니다. 76쪽, 공중방역 수의사 가축방역 활동지원비에 6백만 원하고, 방역 시간외수당 3백2십3만 원 계상이 되었습니다. 지역경제과입니다. 79쪽은 현재 79쪽 가운데를 보면, LNG공급시설이 있습니다. 이 부분이 20억원을 반영을 했는데, 저희가 임실군에서 시행할 것으로 해서 시설비로 반영을 했었는데, 이것을 민간자본보조로 세부사업을 변경한 사항입니다. 금액은 똑같습니다. 80쪽도 국도비 변경내시 분이고요. 그 다음에 81쪽입니다. 맨 위쪽 민간자본보조로써 수도권 이전기업에 대한 투자보조금입니다. 당초에 15억원을 반영을 했는데, 사실은 예산이 좀 부족해서 6억6천을 반영을 못했었습니다. 그런데 지원을 해주는 절차가 현재 저희가 이것을 일진에서 총사업비가 1,420억원을 투자를 할 것으로 보고, 여기에 투자금에 10%를 수도권 이전기업에 대한 보조금으로 지원하게 됩니다. 그래서 국비, 도비, 군비로 해서 나눠서 반영을 하는데요. 국비가 최고금액이 70억원입니다. 그러면 10%를 보조를 한다고 그래도 맥심엄으로 70억을 정해서, 국비는 70억원, 그리고 나머지 74억에 대해서 도비가 70%, 군비 30% 그렇게 해서 도비가 50억4천, 군비가 21억6천 그렇게 해서 지원을 할 계획입니다. 그래서 예산이 우리 도비도 세워져야 되고, 군비도 이 전액이 세워져야 국비 70억원을 확보하는데, 이렇게 자료로 제출을 해야 할 사항이기 때문에 부득이 6억6천을 반영을 했습니다. 문화관광산림과입니다. 85쪽입니다. 85쪽도 문화관광산림과는 전체적으로 금액이 뭐 군비가 1천6백만 원이 감소한 것입니다. 그래서 이 부분은 변경 내시분을 반영한 것입니다. 환경보호과입니다. 89쪽입니다. 여기도 크게 변동한 것은 없는데요. 90쪽 중간부분을 보면, 폐기물처리 기반시설 확충이 있는데요. 그 밑에 쪽에 당초에 그 농촌폐기물 종합처리시설 주민소득사업을 9원으로 우리가 본예산에 반영을 해놓았는데요. 그 9억원 중에서 1억8천만 원을 시설비로 해서 변경을 시켰습니다. 시설비는 주민숙원 중에서 이렇게 그런 사업 추진한 것을 반영했습니다. 그 다음에 91쪽도 국도비 변경 내시에 의해서 반영을 한 것입니다. 95쪽, 건설과입니다. 맨 밑에 쪽 지역균형발전 체계구현에서 재해예방, 지역개발비에서 8억원을 삭감을 했습니다. 이 8억원에서 부족된 재원을 저희가 보충을 한 사항입니다. 그 다음에 96쪽입니다. 군정발전 성장동력 창출에서 부대이전 주민지원 지역개발사업에서 구청사 철거비 및 폐기물 처리비로 10억을 반영을 했습니다. 이 부분은 35사단 아파트 건립하고 관련이 있는 그런 사업입니다. 재난관리과입니다. 99쪽인데요, 여기는 예산상으로는 변동이 없고요. 예비군 육성지원 사업에서 저희가 부기가 좀 잘못되어서 변경한 사항입니다. 그래서 금액도 똑같고요, 자치단체 등 이전 그것을 자치단체 등 자본이전 그것으로 이렇게 세부사업을 변경한 것입니다. 103쪽, 재무과입니다. 중간 정도 보면 자산취득비인데요. 업무용 컴퓨터 구입에서 당초에 1억5천에서 5천만 원을 삭감하고, 1억을 반영을 했습니다. 그래서 이 부분은 다음에 행정지원과에서 설명을 드리겠습니다. 114프로젝트 시스템 구입하고 삭감을 했습니다. 행정지원과입니다. 107쪽입니다. 청사인건비로써 기간제등 보수, 청사전화 안내 인부임으로 1천4백만 원을 반영을 했습니다. 이 부분은 현재 청사 114안내가 없어서 굉장히 민원이 많이 빈번하게 발생하는 사항입니다. 그래서 이 부분을 직원들끼리 돌아가면서 114안내를 하고 있고 하는 그런 애로사항이 많이 발생하는 그런 기간제로서 이번에 1천4백만 원을 반영했습니다. 바로 그 밑에 아까 본체 없는 PC시스템 구축입니다. 이 부분은 현재 여러 자치단체에서 시범적으로 이렇게 사업을 시행하고 있습니다. 그래서 이런 어디 대기업 같은 데에서도 많이 이렇게 하고 있는데요. 현재 우리 군에서는 군 실과에서 1개 부서하고, 그 다음에 읍면에서 1개부서 이렇게 해서 2개 부서를 시범적으로 이렇게 시행을 해보려고 이번에 계상을 했습니다. 그래서 이 본체 없는 PC는 내구연한 한 10년을 잡고 있습니다. 그래서 일반적인 우리가 사용하고 있는 PC는 내구연한 4년이어서 결과적으로는 많이 예산도 절감할 수 있는 그런 사업으로 저희가 보고 있습니다. 그 바로 밑에 임실지기 화합한마당 큰잔치 이 부분은 지금 올 해는 임실지기 화합한마당도 실시를 하지 안 했습니다. 그래서 그 부분의 일부를 반영을 해서 내년도에는 의원님들이랑, 이장들, 그 다음에 공무원 그렇게 해서 화합한마당을 작년치 예산을 절감을 해서 거기에다 조금 더 반영을 해서 실속 있게 할 수 있도록 예산을 반영했습니다. 108쪽입니다. 여기 중간 정도 생활체육 공간확장입니다. 이 부분도 아까 지역경제과에서 저희가 세부사업만 변경했듯이 이것도 전문 체육활동 육성지원을 전문체육단체 운영지원 그렇게 해서 세부사업이 변경되었기 때문에 그 부분을 수정예산에다 올렸습니다. 109쪽입니다. 임실체육센터 건립인데요. 당초에 저희가 예산편성할 때만 해도 체육센터를 구청사 밑에 있는 청사에다가 할 계획으로 저희가 철거비를 5억을 반영을 했었습니다. 그런데 이제 이번 35사단 아파트와 관련해서 체육센터 건립이 계획에 변동이 있을 것 같습니다. 그래서 저희가 시설비로 해서 3억만 반영을 하고, 2억은 아까 철거비 하는 데에다가 예산을 계상했습니다. 그 다음에 그 밑에 인력운영비로 해서 기관운영 업무추진비하고, 정원가산 업무추진비는 법적인 행정경비로써 저희가 반영에서 누락이 된 사항입니다. 그래서 이번에 반영한 사항입니다. 보건의료원입니다. 113쪽 중간부분에서요. 지사보건지소 진입로 포장공사 당초에 2천만 원을 반영을 했는데, 2천만 원 가지고 진입로 포장공사가 하다가 말게 생긴 그런 처지에 있어서 1천만 원을 더 지원해서 완벽하게 포장공사를 마무리할 수 있도록 하겠습니다. 115쪽입니다. 맨 밑에 월액여비, 이번에 읍면 직원들 월액여비를 당초에 1십2만 원에서 1십5만 원으로 상향조정을 했습니다. 그래서 보건의료원에서 근무하고 있는 보건지소 내과보건 진료보조, 통합 보건요원 이 부분도 똑같이 3만 원씩 인상을 했습니다. 그래서 이 경비가 1천5백만 원이 되겠습니다. 농업기술센터입니다. 119쪽부터 121쪽까지는 이번에다 국도비 변경 내시분을 그대로 반영한 사항입니다. 환경사업소입니다. 125쪽입니다. 환경사업소도 이번에 그 밑에 보면 오수공공하수처리장 총인처리시설에서 도비를 5천만 원을 확보했기 때문에 도비만큼 군비를 삭감을 했습니다. 그래서 전체적으로는 1백만 원이 감액이 된 사항입니다. 129쪽, 읍면예산입니다. 읍면 예산에서 보시면 맨 밑에 월액여비로써 부읍면장 이하 거기를 1십5만 원씩 반영했습니다. 그래서 전체적으로는 한 12개면으로 하면 월액여비에서 한 5천4백 정도가 증액이 되었습니다. 그 다음에 읍면예산은 다 공통사항이기 때문에 제가 생략하겠습니다. 특별회계입니다. 특별회계도 이번에 거의다 변경내시하고 그런 것이고요, 171쪽을 보시면, 하수도사업 특별회계입니다. 173쪽, 하수도특별회계에서는 이번에 원인자부담금 그것을 반영했습니다. 당초에 본예산 때 반영을 했어야 되는데 사업부서에서 이 부분을 누락을 시켜가지고 원인자부담금 12억6천6백만 원을 반영했습니다. 그것하고, 국고보조금 오수하수종말처리장 차입금에 5천3백만 원을 세입으로 잡았습니다. 그렇게 해서 세출로 175쪽이 되겠습니다. 세출에서 시설비로써 공공하수처리시설 확장사업에 12억6천6백만 원을 반영했고, 그 다음에 차입금 이자상환으로 해서 5천3백만 원이 반영이 되었습니다. 이상으로 2011년도 수정1차 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안 설명을 마치겠습니다. 이어서 2010년도 일반회계 및 특별회계 제3회 추경 수정1차 설명을 드리겠습니다. 추경 수정은 세입세출 사업명세서부터 설명을 드리겠습니다. 53쪽입니다. 이번 3회 1차수정안은 전체적으로 7억8천8백만 원이 증액이 되었습니다. 53쪽입니다. 세입예산 사업명세서입니다. 세입부분을 보면 환경개선부담금 징수교부금이 2백만 원, 그 다음에 농특산물 직판장 임차료 해서 이번에 3억 반영했습니다. 그리고 지방교부세에서 2천8백만 원이 증액되었습니다. 그 다음에 국도비 보조금이 11억4천2백만 원입니다. 그중에서 국비는 2억8천7백, 도비는 8억5천4백입니다. 57쪽입니다. 각 부서별 세출예산 사업명세서를 설명 드리겠습니다. 지역농업특화사업단입니다. 지역농업특화사업단은 군비는 전체적으로 3천6백만 원이 감소가 되었습니다. 도비가 4억5천8백만 원, 다음에 국비가 5천2백2십만 원이 감액이 되었습니다. 그래서 전체적으로는 3억7천만 원이 증액이 되었습니다. 이 부분은 새로운 사업이 추가된 것은 지금 대부분이 다 국도비 보조내시에 의해서 반영을 했고요. 58쪽입니다. 58쪽에서 이게 군비 자체사업으로써는 농특산물 홈페이지 구축에서 당초에 저희가 3천만 원을 반영을 했었는데, 이게 농특산물 홈페이지 구축을 하는데 정말 필요한 경비가 부족하다는 그런 사업부서의 요청에 의해서 8백만 원을 더 반영을 해서 3천8백만 원으로 농특산물 홈페이지 구축을 해서 우리 임실군 농특산물 파는데 많은 도움이 될 수 있도록 그렇게 구축할 예정입니다. 참고적으로 그 위쪽을 보면 쌀 농가 직접지불금이 이번에 도비에서 4억3천4백만 원이 왔습니다. 그래서 이것을 이번 12월 이전에 아마 이것이 지급이 될 것 같습니다. 59쪽도 국도비 변경내시에 의해서 반영한 것입니다. 60쪽입니다. 기획감사실 맨 위에 보면 시설비로 홍보관 설치가 있습니다. 8백만 원을 더 반영했는데요. 그 민원실에 보면 홍보관이 있는데 그 홍보관을 사업비가 부족해가지고 하다가 말아서 이 8백만 원을 더 추가로 반영해서 깨끗이 마무리를 할 예정입니다. 61쪽, 보조금 반환금으로써 2억8천7백만 원이 반영되었습니다. 62쪽, 주민생활복지과입니다. 주민생활복지과도 국도비 보조금에 반영된 내시분에 의해서 반영을 했는데요. 63쪽을 보면 이번에 도비로 해서 의원사업비로 민간자본보조 경로당 개보수사업이 1천만 원이 이번에 반영이 되었습니다. 이것은 군비 부담없이 순수 도비로 1천만 원을 반영한 사항입니다. 64쪽은 축산치즈과입니다. 축산치즈과는 이번에 전혀 군비가 증액된 것은 없고요. 도비만 1천2백만 원이 추가 내시가 와서 반영했습니다. 66쪽입니다. 지역경제과, 65쪽부터 지역경제과인데요. 65쪽은 생략을 하고요. 66쪽 중간 정도를 보면 투자자원 생산체계 구축입니다. 거기에서 임실농공단지 기반시설 확충사업이 있습니다. 전체적으로 15억 중에서 이번에 도에서 추경예산에서 15억을 우리 임실군에 도비로 지원을 해주는 사항이고, 군비 7억5천 이렇게 해서 15억원을 농공단지 기반시설 확충사업으로 예산에 반영이 되었습니다. 이 부분은 전기 외선공사로써 소요되는 예산입니다. 68쪽입니다. 문화관광산림과, 중간 정도 보면 필봉작은 도서관 조성이 있습니다. 이번에 작은 도서관 도서구입비로써 1천만 원이 전액 도비로 왔기 때문에 반영했습니다. 69쪽도 국도비 변경 내시분에 의해서 반영한 사항입니다. 70쪽, 건설과입니다. 건설과도 전체적으로 예산에서 군비가 1천2백만 원이 감액이 되었고, 특별교부세 2억원, 도비 9천5백, 이렇게 해서 전체적으로는 2억8천3백만 원이 증액이 되었습니다. 71쪽을 보면 주요사업은 소규모 지역개발 사업으로써 도비로 9천5백만 원이 증액이 된 사항입니다. 72쪽, 재난관리과입니다. 재난관리과는 이번에 군비가 4억8천8백만 원이 감액이 되었는데요. 이번에 여름에 집중호우 수해복구 사업에서 저희가 군비를 특별교부세로 반영을 했는데, 이것이 이중으로 여기 군비에서도 또 반영이 되어서 군비를 삭감을 했습니다. 74쪽입니다. 재무과입니다. 재무과는 그 부기만 변경한 사항입니다. 치즈벨리 브리핑룸 집기구입을 이번에 치즈벨리 노트북하고, 예초기하고 이렇게 산다는 것으로 해서 부기만 변경한 사항입니다. 75쪽, 의회사무과입니다. 체력단련실 운동기구 구입 4백만 원을 반영했습니다. 76쪽입니다. 보건의료원, 보건의료원도 전체적으로는 9천6백만 원이 감액이 되었습니다. 이 부분도 국도비 반영분에 의한, 내시에 의한 반영사항이기 때문에 설명을 생략하겠습니다. 78쪽, 공공시설관리사업소입니다. 이번에 군민회관 조명등 교체공사로써 2천만 원을 추가로 반영했습니다. 그 다음에 79쪽, 오수면 이 부분은 꽃길 조성사업을 삭감을 해서 사무용품을 구입한 사항입니다. 다음은 특별회계는 이것도 변경내시분에 의해서 온 것이기 때문에 제가 설명을 생략하겠습니다. 그리고 97쪽부터 명시이월 사업조서입니다. 99쪽부터 106쪽까지는 명시이월사업비 수정안인데요. 이번에 수해복구 사업을 하면서 변경된 것이 대부분으로 되어 있고요. 이 부분은 또 명시이월사업비는 일단 또 저희가 1월 말에 전체적으로 또 확정을 한 사항입니다. 그래서 이 부분은 참고를 해주시기 바랍니다. 이상으로 2010년도 제3회 추가경정 수정1안 예산안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.