채수동기획감사실장
기획감사실장 채수동입니다. 의정활동에 노고가 많으신 라외순 의장님! 그리고 윤병주 부의장님을 비롯한 의원 여러분께 진심으로 경의를 표합니다. 지금부터 2010년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 1페이지, 예산규모에 대해서 설명을 드리겠습니다. 예산 총 규모는 금년 1회 추경예산 3,045억 2,000만원보다 3억 9,800만원이 감소한 3,041억 2,200만원으로 0.13% 감소하였으며 이 중 일반회계는 2,867억 7,400만원이며 특별회계는 173억 4,800만원입니다. 다음은 2페이지, 회계별 예산현황에 대해서 설명 드리겠습니다. 일반회계 세입예산은 금년 1회 추경예산액보다 5억 9,400만원이 감소한 2,867억 7,400만원이며 이 중 자체수입은 지방세는 변동이 없으며 세외수입이 17억 3,600만원 증가한 438억 3,000만원입니다. 다음, 의존수입은 지방교부세가 12억 5,100만원 증가하고 재원조정교부금이 1억 6,900만원 감소하였으며, 재정보전금이 6억 2,800만원 증가하고 국·시비보조금이 40억 4,000만원 감소하여 총 예산의 73%입니다. 다음은 3페이지, 일반회계 세출예산 구조별 현황입니다. 행정운영비는 1억 6,300만원 감소한 498억 3,400만원, 재무활동비는 1,000만원 증가한 45억 3,300만원, 정책사업비는 24억 4,800만원 감소한 2,278억 5,900만원, 예비비는 20억 700만원 증가한 45억 4,800만원이 되겠습니다. 다음은 4페이지, 일반회계 세출예산 분야별 현황입니다. 사회복지비는 66억 5,500만원 감소한 1,568억 7,000만원으로 전체 예산의 54.7%를 차지하고 있으며, 우2동 주택재개발구역 도시기반시설 설치 등 국토 및 지역개발 분야에 대한 26억 5,400만원이 증가한 108억 5,700만원, 수산물 직매장 건립 등 농림해양수산 분야에 6억 200만원 감소한 49억 8,700만원, 반여동 중리마을 도로개설 등 수송 및 교통 분야에 5억 4,200만원이 증가한 103억 9,300만원이 편성되어 있습니다. 그 외 예비비 등 9개 분야에 34억 6,700만원이 증가한 1,036억 6,700만원이 편성되어 있습니다. 다음은 5페이지, 구조별 세출예산 증감내역입니다. 인력운영비 1억 4,000만원, 기본경비 2,300만원이 각각 감소하였으며, 재무활동비는 1,000만원이 증가하였습니다. 다음은 6페이지, 정책사업 예산 현황입니다. 투자사업비를 제외한 보조사업비는 77억 5,200만원이 감소하였고 이 중 국고보조사업은 생계급여 등 49건의 사업에 대해서 81억 8,200만원이 감소하였으며, 시비보조사업은 폐공가 정비 등 43건의 사업에 대해서 4억 3,000만원이 증가하였습니다. 다음은 7페이지, 투자사업은 해운대구 평생학습관 건립 등 10개 사업에 64억 2,600만원이 투입되며 이 중에서 시비보조사업은 우2동 주택재개발구역 도시기반시설 설치 등 2개 사업에 28억 9,000만원, 특별교부세 사업은 희망마을 만들기사업 등 4개 사업에 27억원, 재원조정특별교부금 사업은 반여3동 골목시장 환경개선사업 등 4개 사업에 6억 5,000만원, 구 자체 투자사업은 재래시장 시설 현대화사업에 1억 8,600만원이 투입이 됩니다. 기타 자체사업 예산은 생활쓰레기 처리비 등 총 11억 2,200만원이 감소하였고 예비비는 20억 700만원 증가되었습니다. 다음은 8페이지, 특별회계에 대해서 설명 드리겠습니다. 주차장특별회계 등 5개 회계의 총 예산은 당초예산 대비 1억 9,600만원이 증가한 173억 4,800만원이며 이 중 세외수입이 2억 6,400만원 증가한 146억 4,700만원, 보조금이 6,800만원 감소한 27억 100만원입니다. 다음은 9페이지, 특별회계 구조별 현황을 설명 드리겠습니다. 행정운영비가 200만원 증가한 5억 3,100만원, 재무활동비는 9,000만원이 증가한 31억 7,600만원, 정책사업비는 1억 400만원이 증가한 136억 4,100만원입니다. 분야별로는 수송 및 교통이 대부분이며, 사회복지, 국토 및 지역개발 분야에 고르게 편성되었습니다. 다음은 10페이지, 회계별 세입·세출 현황입니다. 주차장특별회계 등 5개 특별회계 전체 세입은 세외수입과 보조금이며, 세출은 적립금과 사업비 등으로 편성되어 있습니다. 상세한 내역은 시간관계상 보고서를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 이상으로 2010년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다. 고맙습니다. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 안건 12. 휴회의 건 12시 05분