김성호기획감사실장
기획감사실장 김성호입니다. 연일 계속 되는 예산안심의에 노고가 많으신 한호식 예산결산특별위원장님을 비롯한 위원님들께 진심으로 감사드립니다. 2010년도 일반특별회계 세입세출 제2회추가경정예산안에 대해서 제안설명 드리겠습니다. 제안이유로는 2010년도 추진한 각종 사업이 원활하게 마무리 될 수 있도록 국도비 보조사업 변경사업 현안사업 등을 반영하기 위해서 추경예산을 제출하게 되었습니다. 주요내용은 예산안 개요서에 따라서 설명 드리겠습니다. 5페이지 예산규모는 2,776억6,818만원으로 기정예산보다 0.2%증가 되었습니다. 일반회계가 2,496억457만원으로 0.8% 증가된 반면 특별회계가 280억6,360만원으로 4.7% 감소 되었습니다. 일반회계 예비비는 59억 5,234만원입니다. 13페이지 세입총괄표입니다. 세입은 기정예산 보다 0.2% 증가한 2,776억6,818만원입니다. 지방세는 세입증감이 없습니다. 세외수입은 421억3,503만원으로 0.2% 증가 되었습니다. 다음은 15페이지 지방교부세는 1,189억3,877만원으로 0.1%가 증가 했습니다. 조정교부금 및 재정보전금은 증감이 없습니다. 보조금은 1,028억4,110만원으로 0.38% 증가되었습니다. 다음 23페이지 기능별 세출총괄입니다. 일반회계와 기타특별회계 2,776억 6,818만원 중에서 일반 공공행정에 224억6,381만원 공공질서 및 안전에 43억5,258만원 교육에 52억8,857만원 문화 및 관광 231억5,504만원 환경보호에 440억3,749만원 사회복지에 511억9,950만원 보건 48억9,009만원 농림해양수산 543억9,409만원 산업중소기업 17억5,592만원 수송 및 교통에 114억2,067만원 국토 및 지역개발 89억4,586만원 예비비 59억5,234만원 기타 378억1,216만원입니다. 다음 28페이지 조직별 세출총괄입니다. 본청 2,312억7,683만원 직속기관 349억9,063만원 의회사무과 7억3,795만원 사업소 80억1,976만원 읍면 26억4,299만원이 되겠습니다. 33페이지 성질별 세출총괄입니다. 인건비 317억5,299만원 물건비 218억159만원 34페이지 경상이전 784억7,887만원 35페이지 자본지출 1,207억9,303만원 36페이지 융자 및 출자 16억3,806만원 보전재원 41억5,510만원 내부거래 100억7,637만원 예비비 기타 89억7,215만원입니다. 75페이지 입니다 이월사업조서 일반회계 명시이월사업 85건으로 이월액 189억3,789만원 이며 특별회계 명시이월사업 3건은 3억7,846만원으로 총 88건이며 금액은 193억1,635만원이 되겠습니다. 세부적인 명시이월 사업조서는 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 81페이지 입니다. 계속비 이월입니다. 일반회계는 22건으로 당해년도 이월액은 228억3,830만원이며 전년도와 전전년도 이월액까지 포함해서 369억8,282만원이 되겠습니다. 특별회계 이월사업은 8건으로 당해연도 이월액은 107억4,900만원이며 전년도와 전전년도 이월액을 포함해서 165억4,199만원에 달합니다. 계속비사업 이월액은 총 30건으로 535억2,481만원이 되겠습니다. 세부적인 계속비 사업조서는 유인물을 참고해 주시고 명시이월과 계속비사업도 이월사유에 대한 궁금한 사항은 해당 실과장 출석시 답변 드리겠습니다. 이상으로 개요서 설명은 마치겠습니다. 다음은 세입세출 예산 사항별 명세서에 따라서 설명 드리겠습니다. 55페이지 기획감사실 소관 세입예산사업명세서 특별교부세 정부합동평가 재정인센티브 1억을 도비보조금으로 변경했습니다. 당초 경남도에서 특별교부세로 상사업비를 받아서 재정인센티브로 예산으로 배정했습니다마는 경남도에서 예산이 편성되어 배정했기 때문에 보조금으로 변경 하였습니다. 공자기금 인수 지방채 이자보전은 6,075만원 교부받았습니다. 광특회계 보조금은 지역발전협의회 운영지원 500만원 지방교부금 감액보전 지방채 이차보전분 1,031만원과 합동평가 워크숍 1,500만원 교부 받았습니다. 기정대비 9,106만원이 증가하였습니다. 58페이지 세출예산 부자남해만들기 예산은 증감은 없으며 특별교부세 1억을 도비로 변경했습니다. 정부합동 평가 워크숍 1,500만원 예산성립전 사용 으로 편성했고 지역발전협의회 운영지원 광특회계 500만원을 계상했습니다. 공무원 해외연수 1,000만원 삭감 국제도시 결연업무 중 국외업무여비 2,000만원 삭감 민간단체 국제교류 경제 스포츠교류 1,000만원을 삭감하고 국제도시 교류활동 초청여비 1,000만원 교류활동 행사실비 510만원을 각각 삭감했습니다. 청렴사회 구현을 위한 사무관리비가 증가 했는데 내년부터 감사팀에 계약심사업무가 증설되고 인원이 보강 됩니다. 필요한 프로그램인 오토캐드 건설수량 산출시스템 2010오피스 구입에 필요한 예산 670만원 계상했습니다. 예비비는 기정액보다 13억4,116만원이 증가되어 59억5,234만원으로 편성 하였습니다. 국도비 보조금 반환금은 국고 172만원 도비 3억411만원을 반영하고 시도비보조금 반환금은 남해 아산공동묘지 3억원이 되겠습니다. 지방교부금 감액보전 지방채 이차보전분 7,106만원을 반영하였습니다. 이상으로 기획감사실 소관 설명을 마치겠습니다. 다음은 2010년도 일반특별회계 세입세출 예산 제2회 추가경정예산안 1차수정안에 대해서 설명 드리겠습니다. 제안이유로는 제2회 추가경정예산안을 제출한 이후에 보건소에서 기금하고 도비보조사업 변경이 추가로 발생해서 이를 반영코자 1차 수정안을 제출하게 되었습니다. 5페이지 세입총괄표 2,776억5,807만원입니다. 지방세와 세외수입 지방교부세 조정교부금 재정보전금은 증감이 없습니다. 보조금이 1,028억3,099만원 기정액대비 1,010만원이 감소되었습니다. 59페이지 세입예산 사업명세서 보건소 소관으로 국가필수예방접종 국고보조금은 기금에서 673만원이 감소한 6억3,299만원 이며 시도비보조금은 336만원이 감소한 6억3,496만원이 되겠습니다. 60페이지 세출예산 사업명세서에 국가필수 예방접종 병의원 접종비 기금에서 673만원 도비 336만원 군비 336만원이 감소 되었습니다. 병의원 접종비는 932만원이 되겠습니다. 이상으로 2010년도 일반특별회계세입세출예산 제2회추가경정예산안 1차수정안에 대해서 제안설명을 마치겠습니다.