최광빈푸른도시국장
존경하는 이창섭 위원장님, 그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분, 의욕적인 의정활동과 행정사무감사, 예산안 심의 등 시정발전과 시민고객 행복 총량지수 향상을 위하여 헌신적인 노력을 아끼지 않으시는 위원님 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 돌이켜 보건대 우리 푸른도시국은 위원님들의 각별한 관심과 성원에 힘입어 금년도 사업들을 차질 없이 추진할 수 있었습니다. 한 해를 마무리 하는 시점에서 그동안의 아낌없는 지원에 다시 한 번 깊은 감사를 드립니다. 오늘은 위원님들을 모시고 2011년도 성과주의 예산안에 대한 주요내용을 보고드리고자 합니다. 내년에는 우리 푸른도시국이 소기의 목적을 달성할 수 있도록 위원님들의 고견과적극적인 지원을 부탁드리면서 2011년도 푸른도시국 소관 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 2011년 예산편성 기본방향입니다. 먼저 푸른도시국 2010년도 성과주의예산은 공원녹지의 균형적 확충 및 공원의 품격 향상, 두 번째 서울의 생명녹지축 연결 구축, 세 번째 편안하고 다시 찾는 공원 이용 및 관리, 사계절 자연과 함께 배우며 즐기는 복합테마공원 조성 등 4대 전략목표 아래 자연과 함께 숨 쉬는 공원속의 도시 서울을 만들기 위해서 다음과 같은 방향으로 예산을 편성하였습니다. 첫째, 체육시설이 있는 근린공원조성, 푸른수목원조성, 경춘선 폐선부지 화랑구장 주변정비, 동네뒷산공원화사업, 서울둘레길 및 근교산자락길 조성 등 시정 역점사업에 재정을 우선 투입하고, 두 번째, 시민참여 및 호응도가 높은 옥상공원화사업, 공공기관 담장 녹화사업, 생활주변 자투리땅 조성 등 시민참여형 녹지조성사업에 예산을 편성하였습니다. 세 번째로, 기이 조성된 공원의 이용 활성화와 환경개선 및 품격향상 등을 위한 유지관리사업과 생태계 복원 및 보전사업에 재원을 적절히 배분하였습니다. 다음은 2011년도 세입ㆍ세출 예산안의 총괄보고입니다. 세입예산안은 총 417억 600만 원입니다. 전체 시 세입의 0.2% 수준이고 전년대비 79억 100만 원으로서 15.9%가 감액되었습니다. 세출예산은 총 3,747억 900만 원으로서 시 전체 예산의 3.8%를 차지하고 있으며, 전년대비 39.7%가 감소 편성되었습니다. 세입예산안입니다. 2011년도 푸른도시국 소관 세입예산은 세외수입과 국고보조금을 포함하여 총 417억 600만 원입니다. 세입예산안의 주요내역을 말씀드리면, 세외수입은 372억 3,000만 원으로서 2010년 대비 4.9%인 17억 3,100만 원이 증가하였으며, 그 세부내역은 재산임대수입, 사용료수입, 사업수입, 징수교부금, 잡수입, 지난연도수입, 이월금 등으로 해서 주요 내용은 사용로 수입이 180억 3,500만 원, 사업수입이 71억 4,500만 원 순으로 되어 있습니다. 세외수입은 2010년도와 대비해 보면 기상이변에 따른 서울대공원 입장객의 감소로 인한 입장료 수입 감소로 사용료수입이 9억 5,000만 원 감소하였으나 재산세 임대수입 사업수입, 지난연도 미수납액 등이 증가함에 따라 전체적으로 2010년 대비 17억 3,100만 원이 증가하였습니다. 그러나 국고보조금은 산림병해충 방제사업과 나무가꾸기사업, 산불방지대책사업 등 9개 사업에 44억 7,600만 원이 가내시되어 있고 이는 전년대비 96억 3,200만 원이 감소하였습니다. 이렇듯 국고보조금이 크게 감소한 사유는 육림나무가꾸기사업 중 공공일자리창출사업에서 67억 500만 원이 전액 삭감되었기 때문입니다. 다음은 세출예산안에 대해서 보고드리겠습니다. 2011년도 푸른도시국 소관 세출예산안은 3,747억 900만 원으로서 전년대비 2,463억 4,300만 원이 감소하였는데 비율로 따지면 39.7%가 되겠습니다. 일반회계는 행정운영경비 및 사업비를 포함해서 2,116억 1,300만 원으로서 전년대비 38.6%가 일반회계에서 감소하였고, 특별회계는 사업비 1,630억 9,600만 원으로서 전년대비 41%가 감소 편성되었습니다. 먼저 사업목표별 내용으로는 공원녹지의 균형적 확충 및 공원의 품격향상에 2,591억 2,300만 원, 편안하고 다시 찾는 공원이용 및 관리에 311억 1,000만 원, 그리고 사계절 자연과 함께 배우며 즐기는 복합테마공원 조성 260억 등 편성되었습니다. 다음에 일반회계가 되겠습니다. 일반회계의 사업목표별 세부 예산 편성안을 보면 첫째, 공원녹지의 균형적인 확충과 공원의 품격향상에 996억 2,700만 원이 반영되었습니다. 세부내용으로 보면, 시민고객이 감동하는 고품격 공원관리를 위한 사업비는 244억 1,200만 원으로서 그 주요사업은 남산공원 회현지구 재정비, 어린이대공원의 재조성, 타슈겐트 서울공원조성, 기타 경춘선 폐선부지 화랑구장 주변의 공원조성 사업 등 9개 사업에 125억 5,100만 원 등이 편성이 되어 있습니다. 그리고 두 번째로, 생활주변 녹지 확충 및 시민참여 활성화 사업비는 총 321억 3,900만 원이 편성되었으며, 주요내용으로는 열린학교 조성사업에 5억, 옥상공원화사업에 102억, 가로수 생육환경 개선 및 녹지량 확충사업에 147억, 기타 품격있는 가로수 정비 사업 등 6개 사업에 48억 6,900만 원이 계상되었습니다. 다음으로는 그린웨이 조성으로 도시녹지벨트 구축사업으로서 119억 4,700만 원이 편성되었으며, 이 사업부분에는 공공기관 담장 녹화사업, 아파트 열린녹지 조성, 도시구조물 벽면녹화, 기타 사계절 꽃길 조성 등 사업비에 20억, 또는 21억 단위로 편성이 되어 있습니다. 그리고 공원 이용서비스 만족도 향상을 위한 사업비로는 311억 2,500만 원이 편성되었으며 주요사업내역으로는 시 공원 유지관리 및 보수비에 122억 9,000, 공원 내 화장실 시설 개선에 23억 8,200만 원, 어린이대공원의 운영 및 보수에 108억 8,000만 원, 기타 노을공원의 에코랜드 조성 사업비 등 9개 사업에 55억 6,300만 원이 편성되었습니다. 크게 두 번째로, 야생동식물보호하고 단절된 녹지를 연결해서 인간과 자연이 공존하는 친환경적인 생태도시로 만들기 위한 사업으로서 서울의 생명녹지축 연결 구축사업에 206억 3,500만 원을 반영하였습니다. 그 중 생태계 복원을 위한 사업비는 76억 4,800만 원으로 산림 내 위험물 정비사업에 21억, 물순환 생태계류 복원사업에 8억, 기타 단절된 녹지축 연결사업에 47억 원이 각각 계상되어 있습니다. 다음으로 생태계보전을 위한 사업비는 109억 4,600만 원으로서 근교산 자락길 조성, 산림병해충방제사업, 육림나무가꾸기사업, 기타 근교산 등산로 정비사업 등 골고루 예산이 반영되어 있습니다. 주요사업으로는 산림병해충방제사업에 20억 1,100만 원, 나무가꾸기사업에 17억 6,900만원이 편성되어 있습니다. 기타 야생 동식물 보호를 위한 사업비 등으로 6개 사업에 20억 4,100만 원을 편성하였습니다. 크게 세 번째로, 공원의 편안하고 다시 찾는 공원이용 및 관리를 위해서 311억 1,000만 원을 반영하였습니다. 동부푸른도시사업소의 공원녹지관리 수준향상을 위해서 총 90억 1,100만원을 편성하였는데 동부푸른도시사업소 산하 공원의 유지관리에 72억 7,700, 서울숲 시설물 정비사업 8억 4,000, 기타 양묘장 관리 등 5개 사업비로서 8억 8,700만 원을 각각 편성하였습니다. 다음으로는 중부푸른도시사업소 공원녹지관리 수준향상을 위해서 117억 원을 편성하였으며, 주요 사업내역은 남산공원 및 산하공원 유지관리 39억 8,000, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리 51억 6,000, 기타 중랑캠핑숲 유지관리 등 3개 사업에 25억 5,600만 원을 각각 편성하였습니다. 다음은 서부푸른도시사업소를 세계적인 환경생태 테마공원으로 육성하기 위한 관리비 103억 9,900만 원을 편성하였으며, 동 사업소 산하공원 유지관리비가 74억 7,000, 월드컵공원의 시설물 보수정비 4억 8,000, 기타 여의도공원 유지관리 등 6개 사업에 24억 4,400만 원을 각각 편성하였습니다. 크게 네 번째로, 서울대공원을 이용자 중심의 복합테마공원으로 만들기 위한 사계절 자연과 함께 배우며 즐기는 복합테마공원 조성사업에 260억 7,600만 원을 편성하였습니다. 공원관리 시민참여 확대와 이용 활성화를 위한 사업에 121억 8,000만 원, 그리고 동물의 건강증진 및 종보전사업에 135억 9,000, 현장체험 자연학습장 기능강화사업에 2억 9,800만 원을 각각 편성하였습니다. 그리고 서울대공원을 포함한 푸른도시국 행정운영경비 및 국고보조 등 일반예산은 341억 6,500만 원을 편성하였습니다. 다음은 특별회계부분입니다. 특별회계의 사업목표별 예산편성안을 보면 공원녹지의 균형적 확충 및 공원의 품격향상에 1,594억 9,600만 원, 서울의 생명녹지축 연결구축 36억 원 등 총 1,630억 9,600만 원입니다. 사업별로 보면 첫째, 공원의 균형적 확충 및 공원의 품격향상에 1,594억 9,600만 원을 반영하였습니다. 싱활권 주변 공원확충사업비로 1,479억 6,100만 원 편성하였으며 주요 사업내용으로는, 체육시설이 있는 근린공원 조성에 150억 8,000, 도시계획시설(공원)의 매수청구 보상비 190억 62백만 원, 동네뒷산공원화사업에 359억2,600, 푸른수목원 조성사업에 101억 원, 기타 성산근린공원 조성 등 34개 사업에 453억 6,200만 원을 각각 편성하였습니다. 생활주변 녹지확충 및 시민참여 활성화를 위한 사업비로는 115억 3,500만 원을 편성하였고 경부제3녹지, 경부제2녹지 보상에 각각 40억과 39억 3,500만 원, 기타 금화터널 주변의 녹지조성(서대문지역) 등 두 개 사업비로 36억 원을 각각 편성하였습니다. 두 번째로는 서울의 생명녹지축 연결을 위한 사업비로 36억 원을 반영하였습니다. 이는 서울지역의 수해지역 복구사업 일관으로 훼손된 지역의 수목 및 시설을 정비하고자 하는 예산입니다. 이상으로 2011년도 푸른도시국 소관 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 마치고, 보다 상세한 내용은 심의하시는 과정에서 각 사업별로 자세히 설명을 올리도록 하겠습니다. 아무쪼록 우리 국이 제출한 예산안이 원안대로 가결되어 천만 서울시민의 행복 총량지수를 높이고 서울을 보다 더 푸른 도시로 가꾸어 나가는 데 사용될 수 있도록 위원님 여러분들의 아낌없는 지원을 다시 한 번 당부드립니다. 저희 푸른도시국 전 직원은 위원님들께서 심의해주시는 예산이 보다 효율적으로 집행될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것을 약속드리면서 이상으로 2011년도 푸른도시국 소관 세입ㆍ세출예산안 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.