최인규환경상하수도과장
환경상하수도과장 최인규입니다. 평소 환경상하수도 분야에 관심과 지원을 아끼지 않으신 위원님들께 감사드리며 환경상하수도과 소관 2010년도 제3회 추경 단위사업조서와 명시이월 사업현황 제3회 추경예산안에 대하여 순서대로 설명 드리겠습니다. 먼저 단위사업조서 5쪽 나산 하수처리장 설치사업입니다. 나산 하수처리장 사업규모는 하수처리장 500톤 차집관거 7,007km입니다. 총 사업비는 108억 8,500만원이며 연차별 투자계획에 도비가 당초에 7억 7,800만원이 교부될 예정이였습니다마는 교부결정변경으로 3억 3,489만원이 교부되어 4억 4,311만원을 군비로 대체하게 되었습니다. 그래서 금회 3회 추경예산안에는 도비 4억 4,311만원을 감하고 군비 4억 4,311만원을 증하는 예산안이 되겠습니다. 다음은 명시이월 사업현황입니다. 명시이월 사업현황 29쪽입니다. 우리과 명시이월사업 총 사업건수는 7건으로 명시이월액은 34억 9,853만5,000원이 되겠습니다. 단위사업별로 설명 드리겠습니다. 30쪽입니다. 월야농어촌 생활용수개발사업입니다. 사업기간은 2008년부터 2012년까지 시행할 예정이고 총 사업비는 126억 5,300만원입니다. 2010년 예산액은 43억 8,706만5,000원이 되겠습니다. 현재까지 추진실적은 2010년 3월에 3차분 공사가 시행 중에 있어 종합 진도는 54% 정도 되겠습니다. 예산현황입니다. 총 예산액이 43억 8,706만5,000원, 기 집행액 18억 8,388만8,000원, 월말까지 2억 1,900만원이 집행되고 이월예산액은 22억 8,417만7,000원이 이월되겠습니다. 이월사유는 절대 공기부족으로 이월되겠습니다. 내년 6월 30일까지 마무리할 계획입니다. 다음 페이지입니다. 나산하수처리장 설치사업입니다. 사업기간은 2009년 1월부터 2010년 12월까지입니다. 예산액은 108억 8,500만원이 되겠습니다. 그간 추진실적은 2009년 12월 29일 2차분 사업 착공하여 준공절차진행 중에 있으며 12월 26일 2차분 준공 및 시설물 인수인계예정입니다. 예산현황입니다. 예산액은 62억 8,900만원입니다. 기 집행액은 61억 8,439만9,000원, 월말까지 집행액은 6,663만7,000원입니다. 이월예산액은 3,796만4,000원으로 이월사유는 나산하수장 준공에 따른 건축물 관리대장 등 등기부등본 행정절차 이행수수료를 이행하게 된 것입니다. 그래서 이 사업 행정절차는 내년 3월 30일까지 완료할 예정입니다. 다음 페이지입니다. 나산 하수관거사업입니다. 사업기간은 2009년 1월부터 2011년 12월 29일까지 되겠습니다. 예산액은 104억 6,700만원입니다. 그간 추진실적은 2010년 9월 4차분 사업 착공하여 현재 종합 진도는 40%입니다. 2011년 12월에 5차분 준공예정에 있습니다. 예산회계현황입니다. 예산액은 42억 5,300만원입니다. 기 집행액은 40억 3,470만4,000원이고 월말까지 집행액은 1,829만6,000원입니다. 이월예산액은 2억원으로 장기계속사업으로 4차분 공사가 절대공기부족으로 이월을 하게 되겠습니다. 그래서 이 4차분 완공예정은 내년 3월 30일이 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 해보 하수관거사업입니다. 사업 기간은 2008년 1월부터 2011년 4월 16일까지 예정되어 있습니다. 예산액은 153억 9,400만원입니다. 그간 추진실적은 2010년 10월 23일 5차분 사업 준공하고 6차분 공사 중에 있습니다. 종합진도는 70%입니다. 2011년 4월 16일에 전체 준공 및 시설물 인수인계 예정에 있습니다. 예산현황은 47억 7,100만원이며 기 집행액은 45억 198만4,000원, 월말까지 집행가능액은 6,901만6,000원이 되겠습니다. 이월예산액은 2억원으로 장기계속사업에 따른 6차분 내지 7차분 절대공기부족에 있습니다. 그래서 이월액은 내년 3월 30일까지 마무리 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 옥동지구 농어촌마을 하수도 정비사업입니다. 사업기간은 2010년부터 2012년까지 3년간 계획되어 있습니다. 예산액은 11억입니다. 그간 추진실적은 2010년 2월부터 행정절차이행을 지금 하고 있습니다. 2010년 11월 4일 총 사업비 변경신청을 영산강유역의 환경청에 지금 하였으나 승인이 아직 떨어지지 않아서 발주를 못하고 있습니다. 2010년 예산현황은 1억 9,300만원으로 기 집행액은 설계비 862만3,000원을 집행했고 이월예산액은 1억 8,437만7,000원입니다. 이월사유는 총 사업비 변경신청에 따른 영산강유역 환경청의 승인을 받아서 12월 말 발주예정에 있습니다. 다음 페이지입니다. 35쪽 월호리 용호마을 마을하수도 긴급정비사업입니다. 사업기간은 2010년 12월부터 2011년 4월 30일까지 예정하고 예산액은 4,000만원입니다. 이 사업은 당초에 하수도사업으로 콘크리트복구, 원상복구를 실시하였으나 주민건의에 의해서 아스콘 덧씌우기를 시행하는 사업입니다. 그 예산액은 4,000만원 전체를 이월할 예정입니다. 이월의 불가피성은 금번 추경에 반영할 예산으로 12월 절대공기부족으로 예산을 이월하게 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 함평하수처리장 총인처리시설 설치입니다. 사업기간은 2010년 1월부터 2011년 6월까지입니다. 예산액은 11억 8,400만원이 되겠습니다. 추진실적은 10년 10월 기술제안서 평가를 완료하고 12월 현재 영산강유역환경청과 재원협의, 전남도와 설계자문협의 등을 지금 행정절차를 진행 중에 있습니다. 예산현황은 5억 7,234만8,000원으로 기 집행은 2,033만1,000원이 되겠습니다. 이월예산액은 5억 5,201만7,000원으로 이월 불가피성은 행정절차재원협의 및 설계자문이 마무리되는 대로 발주할 예정으로 발주가 늦어지고 있습니다. 이상으로 이월사업현황 설명을 마치고 예산서 제3회 추경예산안 257쪽 환경상하수도과 소관 예산서를 설명 드리겠습니다. 우리과 총 예산액은 374억 6,019만2,000원으로 기정예산보다 1억 268만6,000원을 감액 조정하였습니다. 세부 감 내용은 영농폐비닐 수거 장려금지원에서 영농폐비닐로 인한 환경오염을 사전에 예방하고자 추진하고 있는 수집장려금이 부족하여 기타보상금에 1,700만원을 추가 계상하였습니다. 다음은 청소차량구입입니다. 청소차량 리프트를 설치코자 하였으나 음식쓰레기전용차량 구입으로 리프트설치가 필요 없게 됨에 따라 예산절감차원에서 400만원을 감액하였습니다. 다음 페이지입니다. 258쪽 마을단위 수집시설 설치입니다. 마을단위 쓰레기종량제 수집시설 설치를 위해서 도비 1,000만원, 군비 1,000만원 총 2,000만원을 편성하였으나 전남도에서 도비를 교부하지 않아서 전액 감액하였습니다. 하단부 나산하수처리장 설치사업은 단위사업조서에 기 설명드렸으므로 생략하겠습니다. 다음 259쪽입니다. 세부사업 중 마을하수도 유지관리입니다. 마을하수처리장 26개소 오수처리 배수펌프장 12개소 가동 등 마을하수처리장 2개소, 오수처리펌프장 4개소가 추가 증설됨에 따른 전기료가 672만원이 부족하여 추가 계상하였습니다. 다음은 함평읍 석성리 석두마을 하수도 정비사업 실시설계 완료에 따른 부족분 사업비에 대하여 읍면하수도 준설사업비에서 감액 후 부기 변경하였습니다. 또한 월호리 용호마을 마을하수도 긴급정비사업으로 금산 하수도정비사업 완료 후 노면불량으로 불편을 겪고 있는 마을 안길을 아스콘으로 재포장하기 위해서 사업비 4,000만원을 계상하였습니다. 하단부 환경기초시설운영예산 중 축폐분뇨 하수처리 운영관리 예산은 4,650만원을 감액하였습니다. 세부내용으로 260쪽 공공운영비 4억 921만1,000원에서 6,810만원을 감하여 3억 4,111만1,000원을 계상하였습니다. 주요 감액내용은 상하수도설치 유지관리비에서 685만원, 하수처리 최종침사지설비 유지관리비에서 340만5,000원, 261쪽 중간 부분 가축분뇨 투입동 및 액상부식조설비 유지관리비에서 402만5,000원, 262쪽 중간부분 하수, 가축분뇨, 계측설비 유지관리비에서 337만원, 263쪽 하수처리장 전기요금에서 2,400만원, 종합협잡물 처리기 유지관리비에서 450만원, 실험실 장비유지비에서 400만원 등을 감액하였습니다. 264쪽입니다. 시설비는 축폐분뇨하수처리장 정문 주름문 확장교체비로 2,160만원을 계상하여 총 5,160만원입니다. 다음은 세부사업 하수처리장 유지관리 중 공공운영비를 1억 7,598만2,000원에서 9,733만6,000원을 감하여 7,864만6,000원으로 계상하였습니다. 주요 감액 내용은 265쪽 유량조정조 유지관리비에서 111만원, 반응조 설비 유지관리비에서 136만원, 자외선 소독설비 유지관리비에서 160만원 등이고 266쪽 중간부분 하수 중계펌프장 유지관리비에서 1,600만원, 계측설비 유지관리비에서 307만5,000원, 수질계측설비 정비 및 교체비에서 1,013만5,000원 등을 감액하였습니다. 또한 267쪽 수변전실 전기설비 유지관리비에서 782만8,000원 등을 감액하였습니다. 다음은 268쪽입니다. 함평하수처리장 총인처리시설 설치입니다. 도비 1,234만8,000원이 증가되어 군비에서 1,234만8,000원을 감액하였습니다. 다음은 269쪽 행정운영경비로 기본경비 중 당직실운영입니다. 천안함사건 이후 최근 연평도사건에 따라 대동댐 감시 및 관리인력 증원배치로 일숙직근무자에 대한 당직비 추가액 143만원을 추가 계상하였습니다. 다음 보전지출로 하수종말처리장 차입금 원리금상환입니다. 함평하수처리장 지방채 이자상환에 계상된 국비예산이 분권교부세로 변경됨에 따라 금액변경 없이 재원 대체하였습니다. 이상으로 환경상하수도과 소관 2010년 제3회 추경 명시이월 및 예산안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.