박병락기획실장
기획실장 박병락입니다. 2011년도 제1회 추가경정 세입세출예산안에 대하여 부서별로 반영된 주요사항을 설명드리겠습니다. 위원장께서 말씀드린 바와 같이 지난 1일자 기구개편에 따르고 2010년도 정리추경이후에 교부결정 된 도비와 특별교부세 또 당면한 긴급현안 국도비 보조사업을 반영하기 위해서 편성되었습니다. 먼저 예산안의 총규모입니다. 15페이지 2,183억3,904만8,000원에서 2.53%가 증액이 된 53억9,090만6,000원을 계상하였습니다. 이는 일반회계고 특별회계는 변동이 없습니다. 세입총괄은 19페이지 53억9090만6,000원에 대해서 20페이지 순세계잉여금으로 해서 22억6,520만 원 계상했습니다. 여기는 특별교부세 20억 원과 도비보조금 2억6,520만 원을 정리추경 이후에 교부된 사항으로 해서 순세계잉여금으로 세입처리했습니다. 하단부에 지방교부세 24억4,173만5,000원 계상을 했습니다. 다음 21페이지 보조금 6억8,395만1,000원으로 해서 국고보조가 구제역과 경로당 동절기 특별난방비 해서 3억1,215만1,000원 계상했고요. 도비보조금은 소규모 지역개발 숙원사업으로 해서 3억7,180만 원 세입잡았습니다. 기타 내역은 표로 보시고요. 세출 총괄은 27페이지 기능별이고 37페이지 조직별로 보면 우리가 1실 10과 직속 2개기관 4개과 또 의회와 읍면 이렇게 편성 조직이 되어 있습니다. 여기에 재무과와 문화과 신설된 부분에 신설부서와 담당부서의 기본경비를 반영하고 부서별 인원증감에 따른 기본 경비를 반영 했습니다. 기구개편에서 총 부서간 기본경비 등 운영이 460억1,900만 원인데 이번에 5,500만 원 정도 증액이 됐습니다. 그 내용은 생략을 하고 신규사업 직재 순으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 성질별 등은 예산서로 가늠하겠습니다. 일반회계 세출예산서 109페이지를 보면 2010년 기획실 특별회계가 석곡천 재해위험 정비 수석교 3억 원, 무창교 재해위험교량 개축 10억 원, 부산물비료공장 진입교량 설치 7억 원, 2010년 도비보조사업 등 내역이 되겠습니다. 참조하시면 되겠습니다. 121페이지부터 사업예산 세출예산 사업명세서가 되겠습니다. 기획실 소관에 군정의 종합기획 성과관리 및 군정평가에 대한 포상금 2010년도 정부합동평가 포상금으로 해서 750만 원 계상을 했습니다. 여기는 정부합동 평가 결과 전라남도에서 가 등급을 받은 22개 시군중에 12개시군이 해당이 되겠습니다. 우리군이 일반행정에 S등급을 받았고 중점관리에 A등급, 보건위생 등에 B등급을 받아서 성과급으로 750만 원 반영이 됐습니다. 132페이지 복지과 소관에 저소득노인 지원을 위해서 전산개발비 독거노인 응급안전돌봄 시스템 구축사업 1억 원 계상을 했습니다. 이 부분은 IT 유케어 사업인데 소위 RFID 또는 USN 즉 전자테크 혹시 전자테크라고 하면 각종 백화점이나 바코드 있지 않습니까? 그 부분에 세부 상세내역까지 기록이 될 수 있는 RFID하고 유비쿼터스 센서 네트워크를 통한 시범사업이 되겠습니다. 그동안에 2009년, 2010년도에 전국적으로 9개시군에 시범사업을 추진했습니다. 그 성과가 독거노인에 대한 각종 활동성, 가정의 출입사항, 화재, 가스, 응급호출 심지어 음성대화까지 할 수 있는 시스템이 있는데 성과가 좋아서 이제 는 공모사업 체계로 전환이 됐습니다. 그래서 4억5,000만 원의 공모사업인데 이 공모에 응모를 하려면 자치단체의 의지가 반영이 되는데 그 바로 의지표현이 우리 군비확보를 선 확보해서 추진하겠다. 그래서 3월중에 공모를 할 때 응모를 해서 반드시 공모사업으로 추진할 수 있도록 하기 위해서 계상을 하였습니다. 하단부에 경로당 동절기 특별 난방비 이것은 동절기 1월부터 3월, 11월부터 12월 5개월 동안 단시적으로 지원해 주는 사업이 되겠습니다. 특히 추위 한파에 대비한 특별난방비로서 지원이 되겠습니다. 4억5,450만 원을 계상하였습니다. 다음 페이지에 여성단체 지역발전의식 함양 워크숍을 활발하게 하기 위해서 행사실비 보상금인데 민간 위탁금으로 과목을 변경 했습니다. 다음 135페이지 행정과는 기본업무 사항에 대해서 정리를 했고요. 167페이지 기금전출금으로 해서 자녀교육지원 사업입니다. 이 부분을 당초에 자녀학습지원으로 5억5,000만 원 그 다음에 적립금 5억 원해서 10억5,000만 원인데 이번에 3개 고등학교 기숙사운영비, 급식비에 대해서 1억5,900만 원을 지원하기로 하고 당초에 자녀학습비 5억5,000만 원, 적립금 5억 원을 운영비로 포함을 시켜서 총12억900만 원을 곡성명문학교 만들기 지원사업으로 포괄적으로 편성을 했습니다. 그 중에 체육진흥기금은 문화과가 신설됨에 따라 문화과로 이관을 1억 원을 했습니다. 따라서 12억900만 원을 가지고 장학진흥위원회에서 학습지원 프로그램을 선정해서 할 수 있도록 자녀교육지원사업이 지원하는 체계가 되겠습니다. 재무과 169페이지부터 인데요. 특별한 행정과에서 또 민원과에서 각종 이관한 사업을 정리를 하였고요. 기본경비 반영하였습니다. 관광과 역시 기존사업에 대한 문화과와 연계해서 각종 사업비 조정을 하였습니다. 222페이지 문화과에 민간자본이전 사업 중에 223페이지 상단부에 태안사 동리산문 보수 7,000만 원과 도림사 탐방객 안내소 1억 원, 이것은 도비 사업으로 해서 반영을 했습니다. 태안사 동리산문 보수는 그동안에 유형문화제 보존을 하는데 현재 관리소 1동과 철제 바리케이드만 서있는데 이것을 안전하게 관리하는 데 방안이 없습니다. 그래서 이 부분을 이중문을 설치를 해서 보존 등 도난을 예방하는 사업이 되겠고, 도림사는 그야말로 전통사찰에 대한 문화재 자료를 탐방안내하는 설치비로해서 1억 원이 계상이 되었습니다. 다음 하단부에 도 지정문화재 긴급보수사업 224페이지에 정리추경 이후에 교부된 사업인데 도비로서 관음사 전기시설, 수련장, 암반치수장에 대한 전기 보강시설이 되겠고, 태안사도 역시 심야전기 배전 등 보수를 하기 위한 전기시설비고 도림사는 소화시설이 소화전이 2개소가 있는데 각종 계곡물을 사용하는데 어려움 점이 있습니다. 그래서 이동식 소화시설을 구축하고자 반영이 된 사업이 되겠습니다. 229페이지 환경과입니다. 진강 자연학습원을 시설확충을 하기 위해서 생활관과 숙박시설 리모델링을 하고 있습니다. 이런 가운데 보다 더 효율적으로 관리하기 위해서 생활관의 물품 침대나 장식장 음향시설 등으로 시설을 보강을 하고자 해서 시설비 1,800만 원을 자산 및 물품취득비로 변경을 해서 관리해 나가고자 합니다. 여기는 특히 숙박시설을 확충하는 관광에 머물러가는 시설에 보강하는 사업에 대한 것으로 이해하시면 되겠습니다. 그 다음 민원과도 기본사항을 변경된 부분 정리를 하였습니다. 240페이지 건설과 소관입니다. 앞서 말씀드린 특별교부세 반영 된석곡천 재해위험차천정비와 무창교 재해위험교량 개축공사에 반영을 했습니다. 석곡천 수석교는 당초 도비 2억 원, 특별교부세 3억 원, 군비 1억 원해서 6억 원을 가지고 사업이 추진이 되겠고요. 무창교는 총40억 원인데 작년에 15억 원, 금년에 특별교부세 10억 원, 앞으로 15억 원을 추가확보해서 추진해야 할 과제로 남아 있습니다. 여기에 대한 시설비와 부대비를 각각 반영을 했습니다. 241페이지 하단부 시설비 부산물비료공장 진입교량설치 7억 원, 이것은 특별교부세 반영을 하였습니다. 다음 목사동면 구룡리 마을화장실 신축 등 도비보조사업이 8개사업 1억9,000만 원 반영을 하였습니다. 경제과 기본사항 정리하였습니다. 산림과 245페이지 덟은감 냉해피해 21농가에 대하여 농약대 지원금으로 해서 도비보조사업 480만 원 계상을 하였고요. 산촌생태마을조성 오산 단사 조성 2년차사업에 대해서 보다 효율적으로 추진하기 위해서 시설비를 다음페이지 민간자본이전으로 변경을 하는데 4억5,229만7,000원 목변경을 해서 추진하고자 합니다. 254페이지 농정과 소관입니다. 친환경농업육성을 하기 위해서 유기질비료사업 5억9,506만1,000원 이 부분은 당초에 군비부담을 못했습니다마는 영농기 2~3월 달에 시비를 해야 하는 그 시점을 감안해서 이번에 반영을 했습니다. 그래서 유기질비료 3종과 부산물비료 2종에 대해서 사업비를 반영을 했고 특히 부산물비료 같은 경우는 정액의무부담금 등도 포함이 되어 있기 때문에 비료지원사업을 원활히 하기 위해서 이번에 반영을 하였습니다. 이 사업을 하기 위해서는 민간대행사업비로 평성을 하였습니다. 다음 친환경생산기반조성을 위한 수도용상토공급 당초에 50% 보조지원금을 20% 상향을 해서 1억400만 원 추가 반영하였습니다. 266페이지 도비보조사업으로 해서 민간보조사업 하단부에 꿀벌피해농가 기자재 구입 1억1,800만 원, 토종꿀벌 육종사업 1억2,000만 원 계상을 했습니다. 꿀벌피해는 지금 이상기온 바이러스로 인해서 피해가 속출되고 있는데 여기에 따른 기자재지원과 화분공급 먹이를 공급해주는 이런 사업이 되겠고, 육종에 대해서도 236호가 꿀벌을 하고 있는데 3개소에 육종사업을 지원하기 위해서 반영이 되었습니다. 268페이지 조사료 생산비지원 제일하단부 농산물 마케팅과에서 이관을 했습니다. 조사료 생산비지원을 1억1,700만 원을 군비 증액을 했습니다. 이 부분은 조사료 생산장비가 군비보조률이 28.5%인데 20%를 증액해서 48.5% 했습니다. 이 사업은 보조50%, 융자30%, 자담20%입니다. 결국은 융자도 자담성격이기 때문에 부담이 가중이 됩니다. 그래서 특히 축사는 조사료 등이 사료대책으로 해서 축산의 경쟁력을 갖추는 사업이기 때문에 자담 20%를 보조금으로 해서 보조70% 융자30% 해서 조정을 했습니다. 조사료 생산에 대해서는 8개 연결체를 지원하는 사업인데 아마 이 사업이 사료 문제가 해결이 되야 만이 축산 진행에 효과가 있다. 이런 측면에서 재정운영상 자부담을 줄이면서 효과적으로 추진하고자 하는 사업이 되겠습니다. 가축질병 위생관리에 대한 국비 2억 원이 되겠습니다. 2억 원은 이번에 구제역에 대해서 성립전 승인이 되어 있던 2억 원을 인건비와 일반운영비 그리고 다음페이지에 이어지는 재료비 등에 2억 원을 계상 하였습니다. 구제역은 아시다시피 여러 가지 초소운영 등 청정지역으로 가기 위해서 최대 한 노력을 기울이고 있습니다. 275페이지 기술과 등은 기존에 사업 관리가 되도록 하였고요. 290페이지 유통과는 일반보상금 2010년 벼재배농가 경영안정대책비 군비부담금 8억8,020만3,000원을 계상을 하였습니다. 이 부분은 쌀 소비 감소나 가격하락 또 생산비 상승에 대한 소득안전을 도모하기 위해서 총3,939㏊에 대한 경작규모에 따라서 차등지원하는 사업이 되겠습니다. 이 부분은 해마다 도비사업이 연말에 교부되어서 후불적 성격이 같습니다마는 이번에 계상을 하였고요. 여기에 공무원과 농업의 수출 소득 등 3,700만 원 이상이 된 사람은 지원이 제외가 되면서 약4,915명이 대상자에 이르게 되겠습니다. 305페이지 보건의료원 금연클리닉사업이 일부 사업비가 감액이 되면서 부분적으로 조정을 해서 반영을 했습니다. 이상으로 2011년도 제1회 추가경정세입세출예산안에 대한 실과별 제안설명을 마치면서 앞서 말씀드린 바와 같이 기구개편에 따른 예산조정과 당면한 긴급 현안 국도비사업 등 최소한의 예산만을 계상을 하였습니다. 여러 가지 민원 등 현안사업이 있습니다마는 이번에 기본적인 사항을 반영 한 것에 대해서 최소한 양해의 말씀을 드리면서 제출된 예산안이 원안 대로 가결될 수 있도록 위원장님을 비롯한 위원님의 배려와 성원으로 심의의결하여 주시면 감사하겠습니다.