진형찬전문위원
전문위원 진형찬입니다. 지금부터 2011년도 제1회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안 검토보고 사항을 말씀드리겠습니다. 2011년도 제1회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안의 총 규모는 3조 220억 232만 7,000원으로 기정예산 2조 8,531억 7,650만 9,000원보다 5.92%인 1,688억 2,581만 8,000원이 증액 편성되었습니다. 이 중 일반회계는 2조 4,355억 4,508만 5,000원으로 기정예산보다 5.37% 증가하고 있으며, 특별회계는 기정예산보다 8.25% 증가한 5,864억 5,724만 2,000원이며, 공기업특별회계는 기정예산보다 7.65% 증가한 1,818억 9,329만 7,000원, 기타 특별회계에서 기정예산보다 8.52% 증가한 4,045억 6,394만 5,000원이 증가하고 있습니다. 환경도시위원회 소관 세입·세출 예산안 총 규모는, 세입예산 환경도시위원회 소관 세입·세출 추가경정예산안 중 세입예산안 총 규모는 5,108억 8,757만 1,000원으로 기정예산보다 0.25%인 13억 537만 3,000원이 감액 편성되었는데, 이는 도 전체 세입예산액의 16.90%를 차지하고 있습니다. 세입별로는 세외수입이 2,570억 1,881만 1,000원, 지방교부세가 6억 8,450만 원, 국고보조금이 703억 1,317만 원, 국가균형특별회계가 1,606억 8,700만 원, 기금이 9억 2,408만 원, 지방채 및 예치금 회수가 212억 6,000만 2,000원으로 편성되었습니다. 회계별로는 일반회계가 2,286억 462만 2,000원, 공기업특별회계가 1,054억 502만 6,000원, 기타 특별회계는 1,768억 7,792만 2,000원으로 편성되었습니다. 세출예산입니다. 환경도시위원회 소관 세출예산안의 총 규모는 기정예산보다 4.70% 증가한 8,698억 8,116만 3,000원이 편성되었습니다. 이 중 일반회계는 기정예산보다 0.07% 감소한 5,893억 4,334만 1,000원이며, 특별회계는 기정예산보다 13.97% 증가한 2,805억 3,782만 2,000원입니다. 이는 도 전체 세출예산액의 28.78%를 차지하고 있으며, 2011년도 기정예산 대비 일반회계는 0.07% 감액된 5,893억 4,334만 1,000원, 공기업특별회계는 13.1% 증액된 1,054억 502만 6,000원, 기타 특별회계는 17.91% 증액된 1,751억 3,279만 6,000원이 되고 있습니다. 다음은 9쪽, 부서별 세출예산 현황입니다. 2011년도 제1회 추가경정예산안 편성은 일자리 창출, 서민복지 및 생활안정사업, 수출 진흥, 외국인 관광객 유치 등 중앙 지원사업 증감 조정 및 신규 확정 내시사업을 반영하고, 법정의무적 경비 및 공공요금 부족 등 불가피한 경비의 최소화 반영으로 재정운영의 효율성 강화를 위해 추경예산을 편성하고 있습니다. 환경도시위원회 소관 부서 신규사업 1,000만 원 이상 계상금액은, 도시디자인본부는 17건에 29억 7,457만 원, 청정환경국은 28건에 89억 2,589만 3,000원, 보건환경연구원은 1건에 2,820만 원, 수자원본부는 42건에 111억 9,180만 6,000원, 한라산연구소는 1건에 1,100만 원, 제주시 청정환경국은 16건에 27억 6,441만 3,000원, 제주시 건설교통국은 22건에 119억 1,115만 원, 서귀포시 환경도시건설국은 23건에 32억 9,590만 원이 신규로 계상되고 있습니다. 부서별로 일부 증액된 1,000만 원짜리 이상 예산을 보면 도시디자인본부는 11건에 92억 2,966만 9,000원, 청정환경국은 8건에 4억 5,265만 7,000원, 보건환경연구원은 4건에 7억 6,720만 원, 수자원본부는 21건에 39억 1,844만 8,000원, 도로관리사업소는 2건에 3억 4,100만 원, 제주시 청정환경국은 7건에 12억 1,666만 7,000원, 제주시 건설교통국은 25건에 137억 4,617만 8,000원, 서귀포시 환경도시건설국은 26건에 47억 2,666만 7,000원이 기정예산에서 일부 증액되고 있습니다. 부서별로 전액 감액된 1,000만 원짜리 이상 예산은 청정환경국이 3건에 190억 5,911만 원, 보건환경연구원은 1건에 1,050만 원, 수자원본부는 2건에 1억 5,257만 원, 제주시 청정환경국은 3건에 5억 3,200만 원, 제주시 건설교통국은 1건에 3,000만 원, 서귀포시 환경도시건설국은 1건에 4억 원이 전액 삭감되고 있고, 일부 감액된 계상금액은 청정환경국에서 4건에 246억 6,140만 원이 감액되고 있으며, 도로관리사업소에서 1건에 3억 4,000만 원이 감액되고 있습니다. 다음은 11쪽, 부서별 검토의견을 간략하게 말씀드리겠습니다. 도시디자인본부 소관 사항이 되겠습니다. 국고보조금 세입 분야에서 자전거 인프라 구축사업 23억 4,900만 원, 배수개선사업 160억 원, 소하천 정비사업 17억 7,600만 원 등 총 사업비 201억 2,500만 원이 증감되고 있으나 이는 금번 조직개편으로 소관 부서 간 이동으로 예산정리 차원에서 사업비가 변동되고 있는 사항입니다. 시설비 및 부대비는 지방도로 주민숙원사업비 3억 원을 신규사업비로 편성하고 있는 사유에 대한 설명이 필요하며, 구도심권 활성화용역비로 1억 원이 계상되어 이에 대한 자세한 설명이 필요합니다. 운수업계 보조금은 버스업체 및 화물업체 유류세 연동보조금으로 각각 10억 원을 계상하고 있으며, 택시업계 유류세 연동보조금으로 60억 원을 계상하고 있습니다. 택시업계 유류세 연동보조금의 경우 본예산이 26억 9,560만 원으로 이번 추경에 약 222%가 증가된 금액이 계상되고 있는 사유에 대한 자세한 설명이 필요하며, 향후 연동보조금이 부적정하게 사용되지 않도록 관리계획에도 철저를 기해나가야 할 것입니다. 택시감차 보상사업비로 신규 12억 6,000만 원을 계상하고 있습니다. 택시감차에 따른 보상비로 개인택시의 경우 1대당 6,000만 원, 법인택시인 경우 1대당 3,000만 원으로 산출하고 있으며, 택시감차 보상사업은 전국에서 처음으로 시행하는 것이니만큼 향후 보상비 지급에 중요한 기준이 될 수 있으므로 철저한 보상비 책정을 위한 추진계획에 대하여 설명이 필요합니다. 청정환경국 소관 사항입니다. 세계환경과 섬 하계대학 개설 및 운영지원사업비가 신규로 5,000만 원 계상되고 있는데 이는 UN환경대학원 유치활동의 일환으로 반영된 예산입니다. 산출내역을 보면 교통비와 숙박비로만 총 예산액의 87%를 차지하고 있습니다. 지방자치단체가 시행해야 할 사업을 공기관 등에 대한 대행사업비로 편성하고 있으며, 사업시행 근거, 필요성, 운영형태, 기대효과에 대한 구체적인 설명이 필요합니다. 노후 슬레이트 처리지원 시범사업이 신규로 계상되고 있는데, 이는 주택개량사업 및 빈집 정리사업과 연계하여 추진하겠다고 하고 있으며, 대상자 선정 및 연계 추진방법에 대한 자세한 설명이 필요합니다. 민간자본보조사업입니다. 친환경 전시시설 신축사업비가 본예산에 편성되었으나 국비 미확보로 시설계획의 변경으로 예산이 감액되고 있으며, WCC행사장 관련 예산이 상당 부분 감액되고 있어 이에 대한 이유와 향후 대책에 대한 설명이 필요합니다. WCC행사장 신·재생에너지 구축사업은 태양광발전시설 설치를 위한 사업으로 자세한 사업계획에 대한 설명이 필요하며, 아울러 WCC와 관련한 행사장 친환경시설 개선을 위한 예산이 93억 원으로 WCC 관련 예산 중 48%를 차지하고 있으며, 그 필요성은 인정하나 국비 확보와 타 부서의 시설개선에 중복된 예산지원의 유무, 시설부분의 친환경시스템에 대한 자세한 설명이 필요합니다. 또한 생태문화탐방로 조성사업이 당초 50개소에서 15개소로 축소되고 있는데 그 사유와, 이와 병행하여 추진해야 하는 사업으로 탐방로 사업량은 축소되고 안내시스템 구축 사업의 사업량은 증가되어 예산편성의 적정성과 연구용역비로 편성된 사업에 대한 구체적인 설명이 필요합니다. 보건환경연구원 소관 사항입니다. 가축분뇨 등의 암모니아가스 제거기술 연구시설사업비는 악취제거장치 현장실습을 위하여 제작비로 편성된 예산입니다. 편성 예산의 집행 및 악취제거장치 현장실증시험, 농가보급 등 구체적인 설명이 필요합니다. 수자원본부 상수도사업 공기업특별회계에서는, 기타 공사부담금 세입에 주택건설 이도2지구 한일베라체 원인자부담금 사업은 주택건설에 따른 원인자부담금 4억 3,912만 원을 전액 감액하고 있는바, 이는 총 부담금 8억 7,824만 원 중 50%인 2차분 4억 3,912만 원은 2011년 1월까지 납부하도록 되어 있으나 2010년 12월 2차분 전액 납부 완료되어 감액하고 있습니다. 또한 동부하수처리장 방류수 재이용사업을 추진하기 위하여 11억 7,000만 원을 계상하고 있으며, 서귀포지역 하수관거 정비공사로 1억 6,500만 원을 편성하고 있습니다. 하수관거 정비사업 지방비 부담금 30억 원을 공기업 자본전출금으로 계상하고 있으며, 하수도사업특별회계 재정 지원 30억 원에 대해서는 감액하고 있어 감액사유에 대한 자세한 설명이 필요합니다. 상수도사업 공기업특별회계는 영어교육도시 및 신화역사공원 상수도 급수를 위한 원인자부담금 사업으로 영어교육도시 진입로 배수관 시설공사 신규 10억 원, 신화역사공원 상수도시설 확충사업으로 신규로 15억 원을 계상하고 있습니다. 하수슬러지 해양처리비로 신규 5억 6,520만 원을 계상하고 있어 신규로 편성된 사유와 하수슬러지 자원화 시설 및 가동상황에 대한 자세한 설명이 필요합니다. 제주시 동지역 합류식 하수관거를 분류식으로 처리하기 위한 삼양·화북지역, 노형·이호지역, 외도지역 하수관거 정비사업 실시설계비 신규로 30억 원을 계상하고 있습니다. 도로관리사업소 소관 사항입니다. 쾌적한 도로환경을 위한 구국도 5개 노선 덧씌우기사업인 국비 보조액 2억 5,200만 원을 감액하고 있어 감액사유에 대한 설명이 필요합니다. 제주시 청정환경국 소관 예산은 우도도립공원 기반시설 확충사업비 신규로 5억 원, 공동주택 음식물류 폐기물 종량제 구축사업비 신규 6억 5,500만 원은 음식물류 폐기물 수수료 종량제 시행을 위한 사업입니다. 사업추진 방법과 향후 계획 등 구체적인 설명이 필요합니다. 북부광역환경처리센터 위탁운영관리비는 당초 42억 2,000원으로서 신규로 9억 3,400만 원이 증액되고 있습니다. 증액사유에 대한 구체적인 설명이 필요합니다. 제주시 건설교통국 소관 예산은 함덕도시계획도로 개설사업비 2억 원이 추가로 계상되고 있으며, 영평 하동과 지방도 1136호선 간 도시계획도로 개설사업비 5억 원이 계상되고 있고, 노형2지구 도시개발사업지구 지장물 보상비로 20억 원을 계상하고 있고, 시민복지타운지구 분양토지 계약해지 반환금 신규로 3억 1,000만 원을 계상하고 있어 이에 대한 구체적인 설명이 필요합니다. 기타 전출금으로 이도2지구 체비지 매각이 원활하지 않아 기반시설공사비 확보를 위한 시민복지타운지구에서 전입금 신규로 60억 원을 계상하고 있습니다. 쾌적한 도로환경을 위하여 도로포장 및 유지관리 예산 20억 원을 계상하고 있고, 제주시 해안도로 일원에 자전거 인프라 구축사업 10억 2,600만 원을 계상하고 있으며, 자전거도로 정비 및 안전시설 보강을 위한 자전거도로 정비사업으로 7억 2,000만 원을 신규로 계상하고 있습니다. 서귀포시 환경도시건설국 소관 예산은 갑마장길 및 가름길 조성사업으로 신규 5억 원, 남부광역환경관리센터 폐열회수시설 설치사업으로 12억 8,500만 원을 신규로 편성하고 있고, 서호근 소로 1~2호선 도로개설사업비로 4억 원, 안덕도시계획도로 확장사업으로 2억 원이 계상되었으며, 남부광역폐기물소각장 위탁운영에 따른 남부광역환경관리센터 운영비가 당초 28억 원에서 5억 7,000만 원이 증액되고 있습니다. 다음은 31쪽, 종합 검토의견을 말씀드리겠습니다. 2011년도 제1회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안의 총 규모는 기정예산보다 5.92%가 증가한 3조 220억 232만 7,000원이 편성되고 있으며, 환경도시위원회 소관 규모는 세입은 0.25% 감소한 5,108억 8,757만 1,000원, 세출은 4.7%가 증가한 8,698억 8,116만 3,000원이 편성되고 있습니다. 이번에 제출된 예산안은 한정된 가용재원으로 지역경제 활성화 사업과 서민생활 안정도모 필요사업, 중앙지원사업 증감 조정, 법정의무적 경비 및 공공요금 부족 등 불가피한 경비의 최소화 반영으로 재정운용 효율성 강화에 초점을 두고 있다는 점에 특징이 있다고 보입니다. 세입분야는, 환경도시위원회 소관 세입예산은 당초 기정예산보다 0.25% 감소하고 있어 그 사유로는 청정환경국에서 기정예산보다 47.5%가 감소하고 있습니다. 친환경 전시시설 신축에 145억 원, WCC행사장 친환경 개선사업에 16억 3,500만 원, 생태관광인프라 구축사업에 138억 원 등 국고보조금이 청정환경국에서 299억 3,500만 원이 감액되고 있는데 이는 2011년도 국고보조사업으로 정부예산에 미반영된 사항으로 국고보조사업 신청 시 중앙지원과의 충분한 사전 협의와 지원대상에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 사료되어 이에 대한 구체적인 설명이 필요하다고 판단됩니다. 세출분야는 2011년도 제1회 추가경정예산에서 신규로 예산 편성된 사업건수는 161건에 411억 293만 2,000원을 편성하고 있습니다. 신규사업은 시급성과 타당성을 고려하여 필수사업에 한해 최소화하여 편성할 필요가 있으며, 당초예산이 아닌 추경에 편성하는 예산에 대하여 그 사유와 필요성, 연내 집행완료 가능성 여부 등에 대한 심사가 필요합니다. 택시운송사업의 효율성을 위하여 택시 총량제 산정을 위한 연구용역을 실시한 결과 제주지역의 택시는 1,098대가 과잉 공급 상태로 나타나 이번에 25대분의 택시감차 보상비로 12억 6,000만 원을 계상하고 있습니다. 그러나 택시감차 보상사업은 타 지방자치단체들은 검토단계로서 아직 보상실적은 없는 실정입니다. 따라서 감차사업을 시행한다면 전국에서 처음으로 실시하는 것인 만큼 향후 보상비 지급의 중요한 기준이 될 수 있으므로 충분한 검토가 필요하며, 특히 제주특별자치도가 열악한 재정 형편임에도 국고 지원 없이 전액 도비사업으로만 추진하고 있는 사유에 대한 자세한 설명이 필요합니다. 이번 추경예산에서는, 당초 예산에서 일부 증액된 사업은 104건에 368억 5,333만 6,000원이며, 당초 예산액 규모 이상 증액된 사업은 19건에 172억 8,469만 5,000원으로 추경에서 대폭적인 증액의 필요성이 있는지 검토가 필요하며 이에 대한 설명이 필요합니다. 또한 당초 본예산 심의 시 의회에서 삭감·조정한 택시업계 유류세 연동보조금 사업에 대해서는 금회 추경에 증액 편성을 하고 있습니다. 예산증액 편성에는 나름대로 사유는 있겠지만, 당초 의회에서 의결한 예산의 내용을 추경에서 다시 편성 요구하는 것은 의회의 의결내용과 본 취지에 맞지 않다고 사료됩니다. 또한 60억 원이라는 큰 금액을 국비도 없이 전액 도비로 편성하고 있어 이에 대한 설명과 당초예산 확정 후 다시 편성해야 하는 사유와 함께 사업추진에 대한 구체적인 내용설명이 있어야 할 것입니다. 또한 금번 추경에서는 본예산에 편성된 사업이 추경에 전액 삭감되는 사업이 금능폐수종말처리장 운영비 등 11건이 있어 본 예산 편성 시 사업계획에 대한 충분한 검토가 이루어지지 않은 원인으로 판단되어 앞으로는 예산편성 시 세심한 검토가 이루어져야 하겠습니다. 국고보조금 반환과 관련하여 대중교통연계시스템 기틀마련을 취지로 시행된 공영버스 자전거캐리어 장착사업이 당초 100대까지 장착할 계획으로 추진되었으나 국토해양부의 조건 제시에 따라 공영버스 46대에 한정하여 사업을 추진하고 국고보조금 집행잔액 1억 6,358만 원을 반납하고 있는바, 자전거캐리어 활용상황에 대한 구체적 설명과 우리 지역의 여건에 맞는 사업인지에 대하여 자세한 설명이 필요합니다. 국고보조 사업을 포함한 모든 사업의 집행에 있어서는 체계적으로 계획을 수립 추진하여 계획된 사업이 정상적으로 추진되어 집행 잔액이 없도록 하여야 함에도 국고보조금 집행 잔액이 발생하고 있는 것은 사업추진에 소홀한 결과라고 판단됩니다. 공기업특별회계 및 기타특별회계 세출분야에서는 상·하수도 공기업특별회계에서 결산에 따른 순세계잉여금 반영 및 국고보조금 증액 등 129억 2,400만 원이 증액되고 있는데 하수도사업에서 하수관거 정비사업의 보조금이 증액되고 있어 이에 대한 설명이 필요하며, 추자 제3저수지 태양광 물순환장치 시설공사비가 당초 예산에 편성된 사업비 중 1억 원을 전액 삭감하고 있어 이는 본예산 편성 시 사업계획에 대한 충분한 검토가 이루어지지 않은 것으로 판단되며 이에 대한 자세한 설명이 요구됩니다. 이상으로 검토보고를 모두 마치겠습니다 (2011년도제1회제주특별자치도일반회계및특별회계세입·세출추가경정예산안 검토보고서 첨부) (2011년도제1회제주특별자치도일반회계및특별회계세입·세출추가경정예산안 검토보고서 참고자료 첨부)