이부상기획감사실장
기획감사실장 이부상입니다.평소 의정활동을 통해 군민의 복지증진과 군정발전을 위해서 노력하고 계시는 나원식 의장님과 왕영관 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 진심으로 감사드립니다.그럼 지금부터 2012년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안 및 2012년도 기금운용계획안에 대하여 제안설명드리겠습니다.먼저 2012년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.미리 배부해 드린 예산편성개요서를 봐주시기 바랍니다.제안설명의 순서는 2012년도 예산규모와 일반회계 세입내역과 재원배분개요 순으로 설명드리겠습니다. 먼저 1페이지 되겠습니다.예산규모는 총 3,113억 9,800만원으로 이는 2011년도 당초예산인 3,102억 9,100만원보다 11억 700만원이 증액된 것으로서 전년도에 비해 약 0.4%가 증가한 예산규모가 되겠습니다.이중 일반회계는 2,804억 5,200만원으로 전년 대비 189억 5,200만원이 증액되었으며, 특별회계는 309억 4,600만원으로 전년 대비 178억 4,500만원이 감액되었습니다. 다음 2페이지는 일반회계 세입내역이 되겠습니다.2012년도 세입예산은 전년도보다 189억 5,200만원이 증액된 2,804억 5,200만원이 되겠습니다.이중 지방세는 404억 5,300만원으로 40억 4,700만원 감액되었으며, 세외수입은 250억 8,498만 6천원으로 26억 7,485만 6천원이 감액되었습니다.또한 의존재원인 지방교부세는 937억 9,780만 9천원으로 27억 5,152만 6천원이 증액되었으며, 재정보전금은 168억 7,200만원으로 21억 2,700만원이 증액되었습니다.아울러 국도비 보조금은 1,047억 4,420만 5천원으로 207억 9,533만원이 증액되었습니다. 다음은 3페이지 일반회계 2,804억 5,200만원에 대한 재원배분개요에 대해서 설명드리겠습니다.기본경비는 426억 8,300만원을 계상하였고 필수경상비에 392억 6,900만원과 의회경비에 4억 6,300만원, 민간이전경비에 31억 3,500만원, 국도비 보조사업에 군비 포함해서 1,360억 9,400만원이 계상되었으며 자체 투자사업비로는 588억 400만원을 계상하였습니다. 다음 4페이지에 인건비에 대해서 설명드리겠습니다.총액인건비는 29억 8,200만원이 증액된 381억 4천만원이 되겠습니다.이를 세부항목별로 말씀드리면 인건비에 259억 1,200만원과 기타직 보수 13억 200만원, 무기계약근로자 보수 37억 1,400만원, 직급보조비 9억 9,700만원, 성과상여금 14억 6천만원, 연금부담금 37억 8,400만원, 국민건강보험금 9억 6,800만원을 계상하였습니다 다음 5페이지 행정기본경비가 되겠습니다.행정기본경비는 최대한 억제해서 전년도보다 1억 3천만원을 감액해서 45억 4,300만원을 계상했습니다.다음 6페이지부터 12페이지까지는 본청 일반운영비가 되겠습니다.일반운영비는 각 실과단원소 행정필수 기본경비인 사무관리 및 공공운영비로서 총 11억 7,100만원을 계상하여, 전년도보다 467억 2천원이 증액계상되었는데 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시면 되겠습니다. 다음 13페이지부터 16페이지까지는 읍면 일반운영비가 되겠습니다.읍면 일반운영비로는 사무관리비 및 공공운영비에 7억 6천만원을 계상해서 전년도보다 1억 420만원 증액계상되었습니다.자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음 17페이지 필수경비입니다.필수경비는 전년도보다 1억 7,600만원이 감액된 392억 6,900만원이 되겠습니다.이를 세부항목별로 말씀드리면 운송업체 유류보조금에 244억 8,300만원, 하수도특별회계 및 시설관리공단 전출금이 89억 800만원, 의료급여 등 기타회계 전출금으로 13억 7,100만원, 향토장학기금 등 6개기금 전출금으로 12억 4,500만원, 지방채 이자상환으로 3억 5,900만원과 예비비로 29억 100만원을 계상하였습니다. 다음 18페이지부터 19페이지는 의회경비가 되겠습니다.의회경비는 전년도 5억 300만원보다 4,042만원 감액된 4억 6,300만원을 계상하였습니다.자세한 내용은 유인물 참고해 주시기 바랍니다. 다음 20페이지 민간이전경비인 사회복지 보조에 대해서 설명드리겠습니다.사회복지 보조예산은 6,100만원으로 신규 보조사업은 주민복지지원과 푸드뱅크 운영비 200만원과 보육시설 평가인증통과 종사자 인센티브 1,100만원을 증액 편성한것으로 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 21페이지 민간경상보조가 되겠습니다.민간경상보조 예산은 2억 300만원으로 신규 보조사업은 환경보호과 야생동물 보호사업에 200만원을 편성한 것으로서 유인물을 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음은 22페이지부터 23페이지까지 민간행사보조가 되겠습니다.민간행사보조는 7억 4,200만원을 편성했으며 이는 전년도 대비 3,700만원이 증액된 것으로 주민복지지원과의 노인관련 행사지원 등 9개사업에 1억 1,200만원과 문화관광과 각종 문화예술 행사개최 지원 등 10개사업에 5억 9,200만원이 되겠습니다. 23페이지가 되겠습니다.정책개발단 어린이 특집공연에 3,500만원, 신서면에 한마음 건강달리기 행사에 250만원을 계상했습니다.다음 24페이지부터 25페이지까지 민간자본보조입니다.민간자본보조는 21억 2,900원을 편성했으며 이는 전년도 대비해서 7억 4,600만원이 감액된 것으로 환경보호과의 야생동물에 의한 농작물 피해지원 사업비 1,400만원과 지역경제과의 신재생에너지 보급사업에 3천만원, 친환경농축산과의 남토북수 인증농가에 대한 우렁이농법 지원사업 등 17개사업에 17억 9,700만원과 도시과의 공동주택 관리보조금 지원으로 5천만원, 다음 25페이지에 농업기술센터 고품질 식량작물 시범사업인 특수미 볍씨자율교환 채종포 운영 등 4개사업에 2억 3,800만원이 계상되었으며 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바라겠습니다. 26페이지부터 33페이지까지 국비 보조사업 주요내용만 설명드리겠습니다.국비보조 총 내시액은 581억 8,800만원으로 군비 미부담액은 없으며 군비 포함해서 전체 국비사업은 813억 800만원으로 편성했습니다.신규사업 및 주요사업에 대해서만 설명토록 하겠습니다.26페이지 보시면 상단부분에 주민복지지원과의 생계급여에 50억 9,100만원과 하단부분에 보시면 기초노령연금 59억 6,900만원이 있고, 27페이지 하단부분에 보시면 왕징면 지역에 건립되는 보육시설 확충사업에 5억 6,700만원과 다음 28페이지에 상단부분에 보시면 영유아 보육료 지원에 32억 7,400만원이 있고요. 다음 29페이지에 중간부분을 보시면 환경보호과에 청산면 대전리 공단폐수처리시설에 41억 7,100만원과 지역경제과의 신재생에너지 지방보급사업 10억 400만원, 친환경농축산과 쌀소득직불제가 28억 5,700만원을 계상했고요.30페이지 상단부분에 보시면 친환경 유기질비료 지원사업에 11억 1,500만원과 각축전염병 예방접종비 10억 400만원, 산림과의 숲가꾸기사업에 7억 7천만원, 다음 31페이지 상단부분에 보시면 건설과 소관의 군남홍수조절지 주변지역 정비사업에 111억원, 주한미군 공여구역 지원사업인 삼거-왕림 간 도로포장에 14억원, 통현-고포 간 도로포장 30억원, 신서면 소하천 정비사업에 20억 100만원, 신천생태하천 복원사업에 12억 2,300만원, 답곡천 수해상습지 개선사업 33억 6,900만원, 재난안전관리과 소관의 서민밀집 위험지역 정비사업에 12억 4천만원이 되겠습니다.33페이지를 보시면 하단부에 선사문화관리사업소의 국가사적인 경순왕릉과 호로고루성, 당포성, 은대리성 문화재 보수정비에 4억 5,300만원 등이며 자세한 것은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 34페이지에 광역지역발전 특별회계 보조사업이 되겠습니다.총 내시액이 185억 2,900만원으로 미부담액은 없으며, 군비 포함해서 총 281억 7,800만원으로 편성했습니다.이중에 신규사업과 주요사업에 대해서만 설명드리겠습니다.주민복지지원과 소관의 청소년수련시설 건립지원에 8억 5,400만원과 문화관광과 소관의 연천공설운동장 리모델링 15억 2,500만원, 친환경농축산과 군남·왕징면에 추진하는 농촌생활환경 정비사업에 20억원, 백학백령지구 지표수 개발사업에 19억 4천만원, 미산면 아미리 안전보행 환경사업에 10억원, 접경지역지원사업에 96억 1,700만원, 북삼리 임진강 나룻배마을 사업에 6억 2,500만원, 연천소도읍 육성사업에 28억원, 전곡리 선사문화체험 관광벨트 조성을 위한 토지매입비에 58억 3,700만원 등이며 자세한 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 35페이지부터 40페이지까지 도비 보조사업이 되겠습니다.총 내시액은 129억 6,900만원으로 이 역시 미부담액이 없고 군비 포함 총 266억 700만원으로 편성했습니다. 도비 보조사업도 신규사업과 주요사업에 대해서만 설명하겠습니다.35페이지 되겠습니다.주민복지지원과의 장기요양시설급여 15억 7,500만원과 36페이지 상단부분에 장애인생활시설 운영비 11억 6,600만원, 37페이지 평화누리길 개발사업에 4억 5천만원 또 청산단지 조성사업비 44억원, 38페이지 축산환경 개선지원사업에 3억 6,400만원, 가축전염병 차단방역시설에 1억 1천만원이 되겠습니다.39페이지 보시면 백령천 지방하천 개수사업에 18억 2,400만원과 고대산 평화체험특구 진입도로 사업에 20억원 또 40페이지에 보시면 보건의료원에 CT 기능보강 지원사업에 6억 4,600만원 등이며 자세한 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 41페이지 용역비에 대해서 설명드리겠습니다.용역비는 총 7억 5,300만원을 편성하였으며 주요 내역은 기획감사실에 농어촌 뉴타운 조성사업 용역 등 2건에 8천만원을 계상했고, 주민복지지원과에 전곡에 건립되는 종합사회복지관 건립에 3천만원, 행정지원과는 홈페이지 운영사업 등 2건에 8,800만원, 고객지원과는 지적문서 전산화 구축사업에 2,500만원, 환경보호과는 가축분뇨관련 제한지역고시 지도제작 용역 등 5건에 3억 8,200만원, 보건의료원 임상연구비 2,800만원, 농업기술센터에 율무짚 조사료 가능성 연구비 500만원, 선사문화관리사업소의 전곡리 구석기엑스포 기본계획 수립 및 타당성조사에 9천만원을 계상하였습니다. 다음은 42페이지부터 47페이지까지 본청 시설사업이 되겠습니다.총 254억 7,100만원으로 편성했고 주요내용으로는 기감실에 소규모 주민편익사업비 등 2건에 10억 2,200만원이고, 필리핀 참전비 등 전적비 유지관리사업 7건에 2억 500만원, 방범용 CCTV 고장수리에 500만원, 가로·보안등 설치공사 등 4건에 4억 600만원과 세무회계과의 청사시설 환경개선사업으로 3억 2,500만원이 되겠습니다. 또한 문화관광과의 한탄강관광지 관리운영 등 4건에 9억 100만원이 되겠고, 43페이지에 보시면 환경사업소 개선공사 등 2건에 1억 2천만원 또 지역경제과의 전통시장 및 공설시장 운영 외 4건에 3억 1,700만원과 한해대책 관리 등 3건에 2억 600만원, 가로수정비사업 등 6건에 7억 5,400만원과 48페이지에 보시면 군도 농어촌도로 유지관리 등 44건에 48억 8,600만원, 45페이지 은통지구 신시가지 조성 및 연천·전곡·군남·신서면 도시계획사업 등에 136억 5,300만원이 되겠습니다. 46페이지 차탄천 간이펌프장 설치 등 2건에 8,500만원, 47페이지에 보시면 고대산 평화체험특구 개발사업 등 2건에 10억 2천만원과 보건지소 수선공사 등 2건에 2억 9,500만원, 농업기술센터의 과학영농시설 운영지원 등 2건에 1억 5,800만원과 전곡리 구석기축제 행사운영비 등 6건에 11억 1,100만원을 계상하였습니다. 다음은 48페이지부터 86페이지까지 본청 기타사업 예산을 설명드리겠습니다.기타사업비는 총 286억 6,400만원으로 편성했고 실과원소별 주요 내용을 보면 기획감사실의 주요업무 자체평가 등 33건에 19억 8,600만원이 되겠고, 50페이지에 허가민원실의 불법농지전용 측량비 등 4건에 3,400만원, 주민복지지원과의 서비스 안내책자 제작 등 51건에 26억 6,900만원, 54페이지 행정지원과 소관의 청내 환경심사 및 복무평가 운영 등 58건에 44억 700만원, 61페이지에 보시면 고객지원과의 고객만족도 평가운영 등 15건에 10억 8천만원과 63페이지에 열어보시면 세무회계과의 지방세 세원발굴 및 세수증대 등 20건에 14억 800만원, 67페이지 되겠습니다. 문화관광과의 관광지 홍보 및 기념품 관리 등 22건에 39억 4,500만원, 69페이지에 환경보호과의 야생동물 보호 및 유해야생동물 퇴치활동 등 24건에 75억 5,900만원, 71페이지 되겠습니다.지역경제과의 전통시장 선진지 견학 등 23건에 15억 9,500만원, 74페이지가 되겠습니다.친환경농축산과의 농업발전계획 및 평가 등 17건에 7억 3천만원, 다음 75페이지 산림녹지과의 산불피해 최소화 등 11건에 3억 7,800만원과 76페이지 건설과의 교통신호등 교체 및 유지보수 등 3건에 1억 6천만원, 도시과의 군 관리계획 및 운영 등 4건에 800만원, 77페이지 되겠습니다. 재난안전관리과의 차량운영비 등 18건에 4억 6,500만원, 79페이지가 되겠습니다.정책개발단에 고대산 평화체험특구 관리비 등 7건에 1억 4,700만원과 80페이지가 되겠습니다.보건의료원의 보건지소 관리운영비 등 22건에 15억 8,400만원과 84페이지 농업기술센터 과학영농시설 운영지원 등 24건에 2억 1,600만원, 85페이지 의회사무과에 인력운영비 400만원, 선사문화관리사업소 전곡리 구석기축제 추진운영비 등 9건에 2억 7,900만원을 계상했습니다. 다음 87페이지에는 읍면 소관의 사업예산인데 읍면 사업예산은 전년도보다 1억 8,400만원이 증액된 39억 1,400만원을 읍면별로 안분해서 편성하였으며 자세한 내역은 유인물로 갈음토록 하겠습니다.이상으로 2012년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치도록 하겠습니다.구체적인 설명은 예산결산특별위원회에서 각 실과단원소장이 예산안에 대하여 사항별로 자세하게 설명드리도록 하겠습니다. 다음은 2012년도 기금운용계획안에 대해서 설명드리겠습니다.기금운용계획서를 열어 주시기 바랍니다.6페이지를 봐주시기 바랍니다.2012년도 기금조성 총 규모는 전년도 100억 3,200만원보다 3억 4,700만원이 증액된 103억 8천만원이 되겠습니다.다음은 각 기금별 운용계획을 설명드리겠습니다. 9페이지에 노인복지기금은 2011년도 말 현재 14억 7,100만원과 일반회계 출연금 8,500만원, 이자수입 5,400만원 등 1억 3,900만원의 수입으로서 목적사업인 경로당 운영비 등에 5천만원을 지출할 계획에 있으며 2012년도 말 조성금액은 15억 6,100만원이 되겠습니다. 다음은 19페이지에 여성발전기금이 되겠습니다.이 기금은 2010년도 신규기금으로서 2014년도까지 매년 1억원씩 5억원을 적립해서 여성의 사회참여 확대, 양성평등의 촉진 등 여성발전에 필요한 사업에 운용할 계획에 있습니다. 다음은 29페이지에 향토장학기금이 되겠습니다.2011년도 말 현재 26억 1,900만원과 일반회계 출연금 3억원, 이자수입 1억 900만원 등 4억 900만원의 수입으로 장학금 지급 등 고유목적 사업으로 8,700만원을 지출할 계획에 있으며 2012년도 말 조성금액은 29억 4천만원이 되겠습니다. 다음 39페이지에 식품진흥기금이 되겠습니다.2011년도 말 현재 9,500만원과 도비 보조금 700만원, 이자수입 300만원, 기타수입 1,200만원 등 2,200만원의 수입으로서 모범음식점 지원과 홍보사업 등으로 3천만원을 지출할 계획에 있으며 2012년도 말 조성금액은 8,800만원이 되겠습니다. 다음은 49페이지 체육진흥기금이 되겠습니다.이 기금은 2011년도 말 현재 15억 9,100만원과 일반회계 출연금 1억원, 이자수입 4,900만원 등 1억 4,900만원의 수입으로 체육회 운영비 및 우수선수 육성자금 5천만원을 지출하고 2012년도 말 조성금액은 16억 9,100만원이 되겠습니다. 다음은 59페이지 농업발전기금이 되겠습니다.2011도 말 현재 16억 2,600만원과 융자금 회수수입 2억 8,500만원, 이자수입 3,700만원 등 3억 2,200만원의 수입으로 농업경영 및 시설자금 6억원을 집행할 계획이며 2012년도 말 조성금액은 13억 4,900만원이 되겠습니다. 다음은 69페이지 농기계임대사업기금입니다.2011년도 말 현재 3억 2,800만원과 출연금 2억원, 이자수입 600만원, 기타수입 1억 6,500만원 등 3억 7,100만원의 수입으로 임대사업용 농기계 구입비로 4억 5천만원을 집행할 계획이며 2012년도 말 조성금액은 2억 4,900만원이 되겠습니다. 다음은 79페이지 재난관리기금이 되겠습니다.2011년도 말 현재 19억 9,100만원과 출연금 4억 6천만원, 이자수입 7,200만원 등 5억 3,200만원의 수입으로 재해예방사업 및 복구지원에 4억 3,300만원을 지출할 계획이며 2012년도 말 조성금액은 총 20억 9,100만원이 되겠습니다. 마지막으로 89페이지 4-H후원기금이 되겠습니다.2011년도 말 현재 1억 600만원과 이자수입 300만원 등의 수입으로 4-H 과제활동 및 장학금으로 200만원을 지출할 계획에 있으며 2012년도 말 조성금액은 1억 800만원이 되겠습니다.이상으로 2012년도 기금운용계획안에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.감사합니다.