황양원상수도사업소장
상수도사업소장 황양원입니다. 존경하는 박해영 위원장님, 그리고 박철하 간사님을 비롯한 여러 위원님, 오전에 2012년 상수도사업소 주요업무계획보고 시 지적사항에 대해서는 시정에 적극 반영하겠으며, 2012년 당초예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 상수도사업소 총 예산 규모는 전년도 본예산 보다 39억 9천만원이 증액된 1,234억 1,800만원으로 상수도 공기업 예산이 1,059억 3천만원, 상수도 일반회계 예산이 125억 3천만원, 수질개선특별회계가 49억 5,800만원입니다. 먼저 상수도사업 특별회계 소관 2012년도 본예산 세입세출 예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 먼저 세입예산안에 대해서 설명 드리겠습니다. 상수도사업소 소관 세입예산은 전년도 본예산 보다 8억 4,900만원이 감소된 1,059억 3천만원입니다. 주요 세입내역은 영업수익은 급수 수익 및 수질검사 수수료 등 전년도 본예산 보다 4억 4,600만원이 감소한 692억 200만원, 영업외 수익은 하수도 사용료 수탁징수금 및 물이용 부담금 징수이용 보존금 등 전년도 본예산 보다 1억 6,500만원이 증가한 22억 2,600만원과 자본적 수입은 봉암저수지 재산 이관 대금 상환금 및 타 회계 건설보조금 등 전년도 본예산 보다 128억 9천만원이 증가한 277억 9,500만원이 편성되었습니다. 세출예산의 총규모는 전년도 본예산 보다 8억 4,900만원이 감액된 1,059억 3천만원입니다. 세출예산 직제 순으로 설명 드리겠습니다. 31페이지부터 55페이지까지 수도행정과 예산입니다. 예산총액은 전년도 예산 보다 25억 6,700만원이 증액 편성된 120억 6,600만원입니다. 사업별 주요 예산에 대해 설명 드리면 직원인건비, 무기계약직 등 인력운영비에 20억 4,900만원, 수돗물 브랜드 디자인, 상하수도 요금 납부고지서 제작 등 운영경비에 7억 2,500만원, 자녀보육수당, 사업장 연금 부담금 민간위탁 대행사업비 등 경상이전에 29억 1,700만원, 검침원 PDA구입 등 자산 취득비에 2,100만원, 정부차입금 상환금에 14억 6,100만원, 예비비에 48억 9천만원을 편성했습니다. 다음은 57페이지부터 82페이지까지 급수과 예산입니다. 예산총액은 전년도 예산보다 43억 6,500만원이 감소된 216억 7천만원입니다. 사업별 주요예산에 대해 설명 드리면 직원 인건비, 무기계약직 등 인력 운영비에 27억 2,400만원, 정수구입비 및 배수지 가압장 전력비, 긴급 수선, 급수계량기 교체 등 운영 경비에 88억 2,400만원, 에너지 절약 지원금 2012년 경남물 엑스포 행사 지원 등 경상이전에 9천만원, 신설공사 및 개조 공사비에 16억 7,900만원, 상수관망 블록화 구축사업, 블록 구축지역 내 노후관 교체공사, 기계장치 시설교체 등 시설비에 83억 5,100만원이 편성되었습니다. 다음은 83페이지부터 93페이지까지 수도시설과 예산입니다. 예산총액은 전년도 예산보다 5억 2,400만원이 감액된 255억 6,100만원입니다. 사업별 주요 예산에 대해 설명 드리면 직원인건비 등 인력 운영비에 5억 5,300만원, 사무관리비 공공요금 등 운영비에 7,400만원, 자산·회성배수지 확장공사, 웅천·웅동 배수지 및 관로 설치공사, 강변여과수 개발 사업 2단계 공사 등 시설비에 247억 6,300만원, 강변여과수 개발사업비 보상비 등 자산취득비에 1억 7천만원을 편성하였습니다. 다음은 95페이지부터 111페이지까지 누수방지과 예산입니다. 예산총액은 전년도 본예산 보다 31억 9,100만원이 증액된 164억 1,800만원입니다. 사업별 주요예산에 대해 설명 드리면 직원 인건비, 무기계약 근로자 등 인력운영비에 20억 4,500만원, 상수도 피해보상 보험료, 배·급수관 누수 수선공사 등 운영비에 41억 1,800만원, 누수신고 포상금, 배·급수관 파열 피해보상금 등 경상이전에 6,300만원, 노후관 교체 및 계량공사 시설비에 101억 7천만원, 화물트럭 구입 등 자산취득비에 2,100만원을 편성했습니다. 다음은 113페이지부터 143페이지 칠서정수과 예산입니다. 예산총액은 전년도 본예산 보다 13억 1,100만원이 감액된 173억 2,100만원입니다. 사업별 주요예산에 대해 설명 드리면 직원인건비, 기타직 보수, 무기계약 근로자 보수 등 인력운영비에 29억 4,300만원, 원수구입비 취수 및 원수 동력비, 정수 슬러지 위탁처리비, 시설물 유지관리, 정수약품 구입 등 운영 경비에 121억 6천만원, 관리인 사택 리모델링 공사, 침전지 보수공사, 취수장 전력설비 교체공사, 상수도 수질 및 보안 강화 감사장비 설치 공사 등 시설비에 20억 8,500만원, 유량계 구입 등 자산취득비에 1억 3,200만원을 편성하였습니다. 다음은 145페이지부터 172페이지까지 대산정수과 예산입니다. 예산총액은 전년도 본예산 보다 1억 1,300만원이 증액된 63억 8천만원입니다. 사업별 주요예산에 대해 설명 드리면 직원인건비, 무기계약 근로자 보수 등 인력운영비에 13억 7천만원, 원수구입비 취수정 동력비, 북면정수장 여과지 교체, 대산정수장 활성탄 여과지 교체 등 운영경비에 44억 5,800만원, 대산 방사형 취수정 제수변 설치공사, 대산 ? 북면 정수장 자동제어시스템 통합 설치 공사 등 시설비에 5억 2,600만원, 유량계 대산정수장 차염투입실 무정전 전원장치 구입 등 자산취득비에 2,500만원이 편성되었습니다. 다음은 173페이지부터 191페이지까지 석동정수과 예산입니다. 예산총액은 전년도 본예산 보다 5억 1,900만원이 감액된 65억 1,200만원입니다. 사업별 주요예산에 대해서 설명 드리면 직원 인건비, 기타직 보수, 기간제 근로자 보수 등 인력운영비에 11억 8,900만원, 원수구입비, 약품구입비, 동력비, 정수장 슬러지 위탁처리비, 시설장비유지비 등 운영경비에 45억 7,300만원, 민간위탁 대행사업비에 2억 5천만원, 정수장 건물보수 및 보강공사, 활성탄 여과지, 입상활성탄 교체 등 시설비에 3억 5천만원, 질량 분석기 구입 등 자산취득비에 1억 5천만원이 편성되었습니다. 다음은 일반회계 소관 2012년도 본예산 세입세출 예산에 대해서 제안설명 드리겠습니다. 먼저 세입 예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 상수도사업소 소관 세입예산은 전년도 본예산 보다 15억 9,400만원이 증액된 20억 2,200만원입니다. 주요 세입 내용은 수질개선 부담금 징수 교부금 1억, 구산지구 농어촌 생활용수 개발 2단계 사업, 소규모 수도시설 계량사업 등 국고보조금에 18억 8,600만원, 농어촌 마을 상수도 위탁사업 도비보조금에 3,600만원이 편성되었습니다. 세출예산의 총 규모는 전년도 본예산 보다 44억 2,200만원이 증액된 125억 3천만원입니다. 세출예산 직제 순으로 설명을 드리겠습니다. 623페이지 수도행정과 예산입니다. 세출예산의 총 규모는 본예산 보다 55억원이 증액된 86억원입니다. 사업별 주요 예산에 대해 설명을 드리면 수질개선 부담금 징수교부금, 회성·자산배수지 확장사업, 상수도시설 설치 및 관리, 강변여과수 개발 사업 등 공기업 자본 전출금 86억원이 편성되었습니다. 624페이지부터 628페이지까지 수도시설과 예산입니다. 세출예산의 총규모는 본예산 보다 10억 7,700만원이 감액된 39억 3천만원입니다. 사업별 주요예산에 대해 설명 드리면 마을 상수도 시설물정비 위탁관리 사업 등 마을 상수도 유지관리에 16억 6천만원, 구산지구 농어촌 생활용수 개발 2단계 사업 등 상수도 식수관리비에 18억 3,300만원, 인력운영비에 3억 500만원, 기본경비에 1,900만원이 편성되었습니다. 끝으로 수질개선 특별회계 2012년도 본예산 세입세출예산 661페이지부터 664페이지까지에 대해서 제안설명 드리겠습니다. 먼저 세입예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 세입예산은 본예산 보다 4억 1,700만원이 증액된 49억 5,800만원입니다. 주요 세입 내용은 환경기초시설 설치비, 운영비, 물이용 징수교부금 등 국고보조금에 49억 5,700만원을 편성했습니다. 세출예산의 총 규모는 전년도 본예산 보다 4억 1,700만원이 증액된 49억 5,700만원입니다. 사업별 주요예산에 대해서 설명 드리면 하수처리장 운영에 따른 하수도 특별회계 전출금, 물이용 부담금 징수비용 상수도 특별회계 전출금 등 공기업 자본 전출금에 10억 7,300만원, 환경기초시설 설치 지원금, 북면하수처리장 건설사업, 오염 총량 관리 등 일반회계 전출금에 38억 8,400만원이 편성되었습니다. 이상으로 2012년도 본예산에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 본 예산안이 원안대로 승인될 수 있도록 위원님의 각별한 협조를 부탁드리겠습니다. 감사합니다.