김정성도시국장
도시국장 김정성입니다. 2011년도 제2회 추경예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 존경하는 권명호 위원장님 그리고 여러 위원님! 저희 도시국 업무에 끊임없는 관심과 배려에 깊이 감사드립니다. 여러 위원님의 관심과 배려로 금년에도 저희 도시국에서 계획했던 주요한 업무들이 잘 마무리 되어가고 있습니다. 다시 한번 감사드리면서 제안설명에 앞서 도시국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 먼저 금년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 별도 배부해드린 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 유인물 1페이지가 되겠습니다. 먼저 예산안총괄입니다. 세입예산이 184억 3206만 원으로서 기정보다 18억 1806만 원이 감액되었습니다. 세출예산안은 기정보다 18억 809만 2000원이 감액된 365억 3906만 원으로 편성했습니다. 재원별 세입예산안은 임시적 세외수입이 24억 1842만 원이 감액되고 지방교부세가 9100만 원, 국고보조금이 5억 936만 1000원이 증액된 184억 3206만 원으로 편성했습니다. 다음은 과별 세출예산안입니다. 도시계획과는 5억 936만 1000원이 증액된 65억 6183만 원이고 건축주택과는 24억 845만 3000원이 감액된 201억 4821만 원입니다. 토지정보과는 9100만 원 증액된 5억 7538만 원이 되겠습니다. 다음 2페이지 예산안 편성내역입니다. 세입예산 중 주요 사업내용입니다. 도시계획과는 개발제한구역 주민지원사업비에 국고보조금 5억 936만 1000원이 증액된 38억 6736만 원으로 편성했습니다. 건축주택과는 학교용지부담금 24억 1842만 원이 감액된 70억 4958만 7000원, 토지정보과는 도로명주소 홍보비에 지방교부세 9100만 원을 증액 편성했습니다. 다음은 세출예산 세부내역입니다. 기정예산 383억 4715만 원보다 18억 809만 원이 감액된 365억 3906만 원으로 편성했습니다. 부서별 세부예산편성내역입니다. 도시계획과는 기정 60억 5247만 원보다 5억 936만 원이 증액된 65억 6183만 원으로 편성했습니다. 개발제한구역 관리지원사업의 자산취득비 40만 5000원을 감액하여 자치단체경상보조금으로 편성했습니다. 개발제한구역 주민지원사업에 성립전예산 5억 936만 원을 증액 편성하였습니다. 다음 3페이지입니다. 건축주택과는 기정 225억 5666만 원보다 24억 845만 원이 감액된 201억 4821만 원으로 편성했습니다. 울산역 관문지역 경관조성사업비에 1000만 원을 증액하고 학교용지부담금 23억 4618만 원과 학교용지부담금 구·군 징수교부금 7227만 3000원을 감액 편성했습니다. 토지정보과는 기정 4억 8438만 원보다 9100만 원이 증액된 5억 7538만 원으로 편성했고, 도로명 주소 홍보사업비 9100만 원이 증액 편성되었습니다. 이상으로 금년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고 이어서 내년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 별도 배부해 드린 유인물 1페이지가 되겠습니다. 먼저 내년도 예산총괄입니다. 당초예산안 세입규모는 금년도보다 17억 7938만 1000원이 많은 204억 8199만 5000원으로 편성하고 세출예산안은 금년도보다 41억 4932만 원이 적은 282억 3612만 원으로 편성했습니다. 재원별 세입예산안은 임시적 세외수입은 금년보다 5억 7071만 원이 많은 100억 9373만 원이며 국고보조금은 12억 866만 5000원이 많은 103억 8826만 원으로 편성했습니다. 세출예산안을 말씀드리면 모두 282억 3612만 원이며 이중 정책사업비가 대부분을 차지하는 91.62%입니다. 행정운영비 1.47%, 재무활동비 6.91%로 구성되어 있습니다. 과별 내역을 말씀드리면 도시계획과는 72억 2641만 원, 도시개발과 1억 4671만 원, 건축주택과 203억 5705만 원, 토지정보과 5억 594만 8000원으로 편성하였습니다. 2페이지입니다. 과별 세입·세출 세부내역입니다. 먼저 세입예산에서 도시계획과는 국고보조금으로 도시정보체계(UPIS)구축 사업비 2억 원, 개발제한구역관리비 1억 6000만 원, 개발제한구역 주민지원사업비 30억 원을 편성했습니다. 건축주택과는 세외수입으로 농어촌주택개량자금 차입금 이자 720만 원, 농어촌주택개량자금 차입금 원금 8653만 원, 학교용지부담금 100억 원을 편성했습니다. 국고보조금으로 온산 소도읍육성사업 1억 원, 태화강 생태수변공원화사업 13억 5100만 원, 주거환경개선지원사업 20억 4800만 원, 행복한 도시공간만들기 9억 원, 주전마을 경관형성 사업 7억 원, 예술이 숨쉬는 길 조성사업 17억 3800만 원을 편성했습니다. 토지정보과는 국고보조금으로 도로명 및 건물번호 부여사업 8712만 7000원, 지적재조사사업 1억 413만 8000원을 편성했습니다. 다음 3페이지 세출예산 내역입니다. 과별 세출예산을 말씀드리면 도시계획과는 72억 2641만 원으로 도시기능향상 및 관리를 위한 제1종 지구단위계획 수립 용역비 8억 원, 일반운영비, 여비, 업무추진비를 포함해서 8억 4694만 원, 도시계획정보체계(UPIS)구축사업에 용역비 7억 원, 일반운영비 2564만 원, 맞춤형 고품질의 친환경주거단지조성 구상용역비 2억 원, 그에 따른 일반운영비 2647만 원, 단위도시계획시설 결정사업에 용역비 1억 원과 이에 따른 여비 등 4782만 원, 도시행정운영에 2032만 원을 편성했습니다. 다음 유인물 4페이지입니다. 개발제한구역 관리지원사업에 항공사진촬영용역비 8500만 원과 인건비 1810만 원, 일반운영비, 여비 등을 포함해서 1억 7103만 5000원, 개발제한구역 주민지원사업에 GB주민지원사업비 30억 원, 일반운영비 등 2101만 원을 편성했습니다. 내부거래지출에 대지보상특별회계 전출금 19억 5000만 원, 인력운영비에 초과근무수당 7726만 8000원, 기타 직책급업무수행경비 1140만 원과 여비 등 포함해서 3988만 1000원을 편성했습니다. 유인물 5페이지입니다. 도시개발과는 1억 4671만 2000원으로 도시개발사업에 일반운영비, 국내여비 등 3446만 1000원, 국가산업단지개발에 일반운영비, 국내여비 등 2295만 원, 인력운영비에 초과근무수당 6439만 원, 기타 국내여비 등 2491만 원을 편성했습니다. 다음 유인물 6페이지입니다. 건축주택과는 203억 5705만 6000원으로 건축 및 주택행정업무 운영에 일반운영비 4600만 원과 여비, 자산취득비 등을 포함해서 8421만 원, 태화강 생태수변공원화사업에 자치단체등자본이전비 20억 270만 원, 일반운영비 722만 2000원을 편성했습니다. 온산 소도읍육성사업에 자치단체등자본이전비 1억 5000만 원, 주거환경개선사업비에 자치단체등자본이전비 30억 7200만 원을 편성했습니다. 유인물 7페이지입니다. 도시경관조성사업에 자치단체등자본이전비 43억 6300만 원, 일반운영비 9430만 원, 옥외광고 대상전 개최 3000만 원 등을 포함해서 44억 8730만 원으로 편성되었습니다. 그리고 학교용지확충사업에 교육비특별회계 전출금 97억 원과 구·군 징수교부금 30억 원을 편성했습니다. 기타 농어촌 주택개량사업에 3억 9500만 원, 여기에 따른 인력운영비에 초과근무수당 8585만 3000원, 일반운영비 3595만 6000원, 기타 직무수행경비 등 1250만 8000원을 편성했습니다. 다음 유인물 8페이지입니다. 토지정보과는 5억 594만 8000원으로 지적 기준점관리 및 측량성과검사사업에 연구개발비 500만원과 일반운영비, 여비 등을 포함해서 1473만 1000원, 토지 지적업무 연찬회 개최사업에 1985만 9000원, 토지정보화사업운영에 1284만 원, 지적측량 선진화 추진사업에 지적삼각점 안내판 설치 및 철탑정비 2500만 원과 일반운영비 893만 7000원, 지적재조사사업에 1억 413만 8000원을 편성했습니다. 다음 9페이지입니다. 도로명 및 건물번호 부여사업에 자치단체등자본이전금으로 5346만 원, 일반운영비 1억 4828만 원, 여비 등을 포함하여 2억 1560만 8000원을 편성했으며, 부동산중개업 및 지가관리사업에 일반운영비, 여비 등 2324만 원, 측량법 및 부동산개발업 관리사업에 646만 8000원, 인력운영비에 초과근무수당 5580만 원, 기본사무관리비 1070만 원과 직무수행경비 등 1932만 원을 편성했습니다. 10페이지입니다. 주요 사업내역은 앞 페이지에서 보고 드렸기 때문에 유인물로 갈음하겠습니다. 다음 11페이지입니다. 계속비사업은 도시계획과 소관 도시계획정보(UPIS)체계구축사업은 3년간 총사업비 23억 원이 소요됩니다. 내년에 국비 2억 원, 시비 5억 원 등 7억 원을 편성했습니다. 다음은 마지막 페이지로서 특별회계 부분입니다. 특별회계 중 대지보상특별회계 세입·세출은 공히 24억 4269만 원이고, 세출은 장기미집행 대지 7필지를 보상할 계획이며 보상비 등 제반경비 24억 4269만 원을 편성했습니다. 다음은 기반시설특별회계입니다. 세입·세출 공히 4억 3360만 원이며, 세출은 기반시설부담금 구·군 징수교부금으로 360만 원, 나머지 4억 3000만 원은 예비비로 편성했습니다. 유인물 14페이지입니다. 도시 및 주거환경정비기금 부분입니다. 금년말 현재액은 44억 4357만 7000원이며 내년에는 수입이 1억 4368만 3000원으로서 내년 12월말 기준 45억 8804만 원이 될 것으로 예상하고 있으며 현재 지출계획은 없습니다만 필요시 지원토록 하겠습니다. 자금운용계획에서 수입은 이자수입 1억 4400만 원, 예치금회수 44억 4400만 원이며, 총 45억 8800만 원을 시금고에 예치하여 현재 관리하고 있습니다. 이상으로 2012년 당초예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.