김흥식상수도사업소장
상수도사업소장 김흥식입니다. 상수도사업소 업무에 많은 관심을 가져주신 장복덕 위원장님과 위원님께 깊은 감사를 드립니다. 지금부터 상수도사업소 소관 금년도 제2회 추경예산 및 2012년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 3쪽, 상수도과 일반회계 금년도 제2회 추경 세출예산안이 되겠습니다. 금회 추경예산안의 총 규모는 기정예산액 12억 8,100만 원보다 3,000만 원이 증액된 13억 1,000만 원으로 편성하였으며, 주요편성내용으로는 사업예산에 마을상수도 191개소에 유지보수 및 긴급개량에 3,000만 원을 증액하였습니다. 다음은 4쪽, 공기업특별회계 금년도 제2회 추경 세입·세출예산안이 되겠습니다. 금회 추경예산안의 총 규모는 기정예산액 527억 2,000만 원보다 14억 2,000만 원이 증가된 541억 4,000만 원으로 편성하였습니다. 세입예산은 일반회계로부터 광명 일반산업단지 급수공사비 5억 원과 국민기초생활수급자와 모범음식점 감면에 따른 2억 원을 전입 받았고, 가축 매몰지 주변 상수도 시설 확충사업에 2억 9,800만 원의 특별교부세를 교부하였으며, 구제역 매몰지 주변 지방상수도 인입 공사에 도비 3억 100만 원, 영천댐 주변 지역 지원사업과 흥해읍 학전지구 상수도 이설비에 1억 400만 원, 이월금 등에 1,700만 원을 편성하였습니다. 세출예산으로는 수도행정과는 기정예산액 121억 1,500만 원보다 4억 7,000만 원이 감액된 116억 4,500만 원으로 편성하였으며, 상수도과는 25억 8,900만 원 증액된 229억 3,000만 원, 정수과는 195억 6,500만 원으로 기정예산액보다 6억 9,900만 원 감액 편성하였습니다. 다음은 5쪽, 수도행정과 세출예산 주요편성내용으로는 경상예산에 상수도 종사자 인사이동에 따른 인건비 조정 2억 8,900만 원을 삭감하였으며, 운영경비 6,800만 원과 지급이자 등에 1억 900만 원을 감액 편성하였으며, 사업예산은 자산취득비 400만 원을 삭감하였습니다. 다음은 6쪽, 상수도과 세출예산 주요편성내용으로 경산예산에 운영경비 집행잔액 3,600만 원을 감액 편성하였고 누수수선비 부족분 9억 원, 배수관 정비, 개인급수관 수선비 부족분에 2억 6,000만 원을 증액 편성하였습니다. 사업예산으로서는 수용가 급수신청이 저조하여 지방상수도 설치 공사에 4억 3,000만 원을 감액 편성하였으며, 상습가뭄지역 송수시설 공사비 외 1건에 2억 900만 원을 집행 잔액을 정리하였습니다. 구제역 매몰지 주변 지방상수도 인입 공사비 12억 200만 원, 광명 일반산업단지 용수공급 관로공사비 5억 원, 가축 매몰지 주변 상수도 시설 확충공사에 2억 9,800만 원, 영천댐 주변지역 지원사업 등에 1억 400만 원 증액하였습니다. 다음은 7쪽, 정수과 세출예산입니다. 경상예산에 유강정수장 외 4개소 원수구입비 2억 5,200만 원, 유강정수장 외 9개 정수장 동력비에 1억 원, 일반운영비, 보상금, 재료비 등에 7,100만 원을 집행잔액으로 정리하였습니다. 사업예산으로는 유강, 제2수원지 구축물 시설비 등 집행잔액 1억 3,100만 원, 제2수원지 외 4개 정수장 기계장치 시설비 등 집행잔액 1억 4,500만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 9쪽, 2012년도 당초 세입예산안에 대한 설명을 드리겠습니다. 세입예산은 488억 원으로 전년도 당초 499억 원보다 11억 원 감액 편성하였습니다. 세부내역으로는 급수수익이 354억 100만 원, 전년대비 3억 400만 원 증액되었고, 급수공사 수익은 16억 400만 원, 기타 영업수입 이자에 3,200만 원을 편성하였으며, 타회계 전입금 2억 8,700만 원, 원인자부담금 24억 8,800만 원을 편성하였으며, 타회계건설보조금 58억 6,600만 원으로 세부내역은 구제역 매몰지 주변 외 3건에 국고보조금 51억 6,300만 원, 일반회계전입금 5억 원, 도비보조금 2억 300만 원으로 편성하였고, 이월금은 28억 2,200만 원을 편성하였습니다. 다음은 10쪽, 2012년도 당초 세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 일반회계 세출예산안의 규모는 13억 3,300만 원으로 전년대비 1억 7,300만 원을 증액하였으며, 상수도공기업특별회계 세출예산안의 규모는 488억 원으로 전년대비 11억 원을 감액 편성하였습니다. 부서별 예산규모는 일반회계 상수도과가 13억 3,300만 원이며, 공기업특별회계는 수도행정과가 111억 3,200만 원으로 전년대비 1억 1,600만 원 증액되었으며, 상수도과는 178억 8,800만 원으로 전년대비 12억 1,800만 원이 감소되었고, 정수과는 197억 8,000만 원으로 전년대비 200만 원이 증액 편성되었습니다. 다음은 11쪽, 일반회계 주요편성내역을 설명 드리겠습니다. 상수도과의 마을상수도 업무는 일반회계 사업으로 경상예산이 1억 5,400만 원으로 사무관리비, 공공운영비 등에 1억 4,300만 원, 재료비 등 1,100만 원을 편성하였으며, 사업예산은 11억 7,900만 원으로 마을상수도 시설개선 및 정수시설 설치비 3억 900만 원, 마을상수도 시설유지보수 및 긴급개량 등에 4억 7,500만 원, 소규모 수도시설 개량사업에 3억 9,500만 원을 편성하였습니다. 다음은 12쪽, 공기업특별회계의 주요편성 내역을 설명드리겠습니다. 먼저 수도행정과 경상예산은 83억 6,200만 원을 편성하였으며, 상수도 종사자 인건비에 57억 2,600만 원, 일반보상금, 연금부담금 11억 4,000만 원, 일반운영비 등에 7억 2,900만 원, 차입금 지급이자 주부검침원 인건비에 6억 6,700만 원, 사업예산 예비비에 1억 원을 편성했습니다. 다음 사업예산은 27억 7,000만 원으로 상수도 확장사업에 투자된 부채원금 상환에 23억 4,800만 원, 자본예산 예비비 등에 4억 2,200만 원을 계상하였습니다. 다음은 13쪽입니다. 상수도과 예산으로 경상예산은 67억 1,300만 원을 편성하였으며, 수도관 교체비 누수수선 등에 35억 1,200만 원, 일반운영비 등에 5억 800만 원, 가압장 운영 동력비에 4억 3,900만 원, 신설 및 개조 급수공사비에 22억 5,400만 원을 편성하였습니다. 사업예산은 111억 7,500만 원으로써 장기, 기계, 기북 지역 지방상수도 설치비에 25억 9,100만 원, 구제역 매몰지 주변 지방상수도 인입공사에 23억 4,100만 원, 영일만 지방산업단지 공업용수관 부설공사에 18억 1,800만 원, 지방상수도 설치 지선공사비 13억 원, 이동배수지 신설공사비 10억 원, 노후관로 구역개량사업 등 21억 2,500만 원을 편성하였습니다. 다음은 14쪽, 정수과 예산으로 경상예산은 174억 4,700만 원을 편성하였습니다. 수자원공사 등에 지급하는 원·정수구입비 114억 2,300만 원, 정수장 운영 동력비와 약품구입비 24억 5,600만 원, 일반운영비 등에 17억 2,200만 원 18개 정수장 수선교체비 등에 18억 4,600만 원을 계상하였습니다. 사업예산은 23억 3,300만 원으로 8개 정수장 취·정수시설 유지보수비에 11억 2,300만 원, 2수원지 송수관 교체비 4억 원, 유강정수장 운영실 감시시스템 구축 등에 8억 1,000만 원을 편성하였습니다. 존경하는 장복덕 건설도시위원장, 그리고 여러 위원님! 위원님께서 파악하시는 바와 같이 저희 상수도사업소는 재원이 한정이 되어 예산을 편성하여 지출하는데 많은 어려움이 있습니다. 이러한 점을 널리 이해하여 주시고, 내년도 계획한 제반시책과 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 새해 예산안에 대한 위원 여러분의 아낌없는 지원을 부탁드립니다. 2011년도 제2회 추경예산안과 2012년도 당초예산안에 대한 세부적인 사항에 대해서는 소관 담당과장이 설명을 드리도록 하겠습니다. 이상으로 금년도 제2회 추경과 2012년도 당초예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.