강은희 의원 발언

성원이 되었으므로 제206회 의정부시의회 제2차 정례회 제4차 도시건설위원회를 개의하겠습니다. 1. 2012년도 예산안(계속)

보건소장 권순각입니다. 평소 보건행정에 많은 관심과 성원을 보내주시는 존경하는 빈미선 도시건설 위원장님과 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 2012년도 보건소 소관 세출예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 2012년도 보건소 총예산은 88억 1,309만 6,000원 으로서 2011년도 당초예산 79억 6,245만원보다 8억 5,064만 6,000원이 증액 되었으며, 보건관리과에 28억 8,375만 3,000원, 보건사업과에 59억 2,934만 3,000원을 편성하였습니다. 주요 세출예산 내역을 설명 드리면 보건관리과는 쾌적한 보건환경조성 등 주민보건 편의도모비로 2억 1,218만 9,000원, 찾아가는 방역서비스 및 전염병관리강화, 전염병 예방관리 강화 등 방역 구호비로 6억 8,577만 5,000원, 예방중심의 건강관리사업, 취약계층 의료서비스제공 등 건강증진비로 15억 4,302만 4,000원, 인력운영비, 기본경비 등 행정운영경비로 4억 4,276만 5,000원을 계상하였습니다. 보건사업과는 보건사업향상을 위한 보건사업추진비로 4,174만 4,000원, 건강생활실천 확산사업, 만성질환사업, 정신보건사업 등 건강증진비로 17억 737만 3,000원, 노인보건관리, 한방보건사업, 모자보건사업, 예방중심의 건강관리사업, 방문보건관리, 동부보건사업운영 등 의료취약계층 지원비로 40억 3,098만 4,000원, 인력운영비, 기본경비 등 행정운영경비로 1억 4,924만 2,000원을 계상하였습니다. 이상으로 2012년도 보건소 소관 세출예산안에 대한 제안설명을 마치고, 세부사항은 해당 과장으로 하여금 설명 드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 제안설명 드린 예산안을 원안대로 심의 의결하여 주시면 시민의 보건향상과 건강증진을 위하여 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

수고하셨습니다. 다음은 부문별 심사로 보건관리과에 대한 심사를 실시하겠습니다. 보건관리과장 나오셔서 설명해 주시기 바랍니다.

보건관리과장 신성희입니다. 보건관리과 소관 2012년도 세출예산안을 설명 드리겠습니다. 보건관리과 총 예산은 28억 8,375만 3,000원으로 전년도 26억 9,364만 9,000원 보다 1억 9,010만 4,000원 증액 편성되었습니다. 주민보건편의도모비는 2억 1,218만 9,000원 계상되었습니다. 쾌적한 보건환경 조성을 위한 보건소 내 실내쉼터 공간조성으로 일반운영비, 업무추진비, 민간이전, 시설비 및 부대비, 자산취득비로 7,852만 2,000원 계상되었고, 보건소 시설장비유지 및 차량관리비로 일반운영비 9,722만 7,000원 계상하였습니다. 보건민원 처리비는 일반운영비, 직무수행경비, 일반보상금으로 3,644만원 계상하였습니다. 방역구호비로 6억 8,577만 5,000원 계상하였습니다. 찾아가는 방역서비스 및 전염병 관리 강화비는 6억 3,785만 1,000원으로 말라리아 퇴치사업 1억 699만원, 취약지 방역소독 2억 7,860만 3,000원, 주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 264만원, 생물테러 이중감시체계 운영지원 396만원, 전염병 감시체계 구축 및 관리 8,470만원, 감염병 방역용 방역약품 구입비 지원으로 3,221만 6,000원, 민간자율방역단 방역지원 1,378만원, 한센피부병 검진사업301만 6,000원, 한센양로자 생계비 지원 148만 6,000원, 한센인 의료지원 96만원, 의료관련 감염 표본감시기관 운영 1,950만원, 신종감염병환자 격리병상 확충유지 9,000만원을 계상하였습니다. 전염병 예방관리 강화로 성병 및 에이즈 예방 관리사업 200만원, 성병 검진 및 치료비 160만원, 성병진단 시약구입 81만 2,000원, 에이즈진단시약 구입 450만 4,000원, 에이즈환자 진료비 3,644만 8,000원, 에이즈감염인 등록관리 106만원, 국내외 재난의료지원 150만원 계상하였습니다. 건강증진비는 15억 4,302만 4,000원입니다. 예방중심의 건강관리사업은 6,549만 7,000원, 결핵관리사업 848만 3,000원, 결핵역학조사 등 여비 240만원, 병의원 접촉자 검진비 3,000만원, 입원명령자 지원 2,266만 4,000원, PPD 진단시약 구입 195만원 계상되었습니다. 취약계층 의료서비스 제공은 14억 7,752만 7,000원 계상하였습니다. 희귀난치성 질환자 의료비 지원 6억 3,294만원, 암환자 의료비 지원 사업 4억 2,690만원, 생애전환기 일제건강진단 738만 7,000원, 암 조기검진 사업 4억 1,030만원 계상하였습니다. 행정운영경비는 4억 4,276만 5,000원으로 인력운영비는 인건비 3억 6,730만 1,000원 계상되었으며, 기본경비는 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비로 7,546만 4,000원 계상하였습니다. 이상으로 보건관리과 소관 2012년도 세출예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

수고하셨습니다. 다음은 질의하실 위원 질의해 주시기 바랍니다.

취약지 방역소독이 5,000만원이 전년도에 비해서 늘었어요. 증가사유가 어떤 거죠?

방역소독 약품 도비가 감소해서 자율방역단 방역지원 약품비가 재료비에서 도비가 50% 감소가 됐습니다. 2,756만원에서 1,378만원으로 줄었습니다. 그래서 시비로 방역소독 약품을 계상했습니다. 1,509만원을 더 계상해서 부족분을 세웠습니다. 그리고 위생해충 살충기 유지보수비가 추가가 됐습니다.

도비가 특별하게 줄어 든 이유가 있나요?

도에서 전국적으로 감소가 됐습니다.

보건소는 국도비를 지원받아서 하는 사업이 많기 때문에 국도비가 지원되지 않으면 많이 나오면 대응하는 사업이긴 하지만 국도비 의존하는 사업이 많으니까 국도비 관리에도 철저히 해야 혹시 우리만 안 받으면 안 되죠. 신규사업도 국비가 많은데 그런 것들은 모니터링은 잘 되죠?

예.

전염병 감시체계 구축 및 관리비가 8,470만원인데 전액 시비죠. 원래 국도비 지원을 받던 것들인가요. 아니면 애초부터 시비로 진행했던 건가요?

검사실 임상검사 시약 기자재거든요. 계속적으로 하고 있던 사업입니다.

원래부터 시비로 진행했던 사업인가요?

예.

전염병 관리 이런 것들은 국도비 지원이 안 되는 건가요?

시약하고 기자재를 사는 거기 때문에 전염병 사무관리비 홍보물이나 검사시약은 시비로 사는 거고요.

내용으로 봐서는 국도비 지원이 타당한데 시비사업으로 진행을 해야 되는지, 타시군도 혹시 시비로 진행하는지 국도비를 지원받는지 그런 것은 검토를 안 해 보셨나요?

타시군도 검사시약이나 이런 것은 하고 있습니다. 자체사업이기 때문에요. 자체 임상검사 건강진단하고 할 때 검사라든가 그런 부분이기 때문에 자체사업입니다.

다른 유사한 사업들과 비교하면 연계되는 사업이라면 결국 이것도 다른 것은 국도비가 지원되는데 이것이 국도비가 지원이 안 된다면 모순이죠. 달라고 하세요.

더 질의하실 위원이 계시지 않으므로 보건관리과에 대한 질의를 종결하겠습니다. 다음은 보건사업과에 대한 심사를 실시하겠습니다. 보건사업과장 나오셔서 설명해 주시기 바랍니다.

보건사업과장 이임순입니다. 보건사업과 소관 2012년도 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 보건사업과 예산은 전년도 예산 52억 6,880만 1,000원보다 12.5% 증액된 59억 2,934만 3,000원을 계상했습니다. 보건사업 추진입니다. 보건사업 향상지원비로 일반운영비, 업무추진비, 직무수행경비, 일반보상금, 자산취득비 등으로 4,174만 4,000원을 계상하였습니다. 건강증진사업비는 구강보건사업비로 인건비, 일반운영비 등으로 8,787만 4,000원을 계상했습니다. 노인의치 보철사업에 의료 및 구료비로 2억 9,624만원을 계상했습니다. 노인불소도포 및 스케일링비로 260만원을 계상했습니다. 건강생활실천 사업비로 일반운영비, 민간이전비로 2,727만원을 계상하였습니다. 지역사회 건강조사비로 일반운영비, 연구개발비 등으로 4,867만 6,000원을 계상했습니다. 금연클리닉 운영 인건비, 일반운영비, 의료 및 구료비, 물품취득비 등으로 1억 17,65만원을 계상했습니다. 건강생활 실천 통합 서비스 인건비, 일반운영비, 사무관리비, 여비 등으로 7,200만원을 계상했습니다. 영양플러스 사업 인건비, 일반운영비, 민간이전비로 1억 229만 6,00원을 계상했습니다. 청소년흡연 제로화 사업에 사무관리비, 행사운영비로 1,000만원을 계상하였고, 금연사업 일반운영비, 금연구역 표지판 설치 등 시설비를 9,647만 8,000원 계상했습니다. 만성질환관리 사업에 925만원을 계상했습니다. 보건소 심뇌혈관질환 예방관리사업에 일반운영비, 사무관리비 등에 500만원을 계상하였습니다. 국가만성병 감시에 320만원을 계상하였고, 정신보건센터 운영비 3억 5,000만원을 계상하였습니다. 정신질환자 사회복귀시설 운영에 3억 3,088만 9,000원을 계상했습니다. 정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당으로 1,185만원을 계상하였고, 사회복귀시설 공동캠프비로 100만원을 계상했습니다. 알코올 상담센터 운영비로 1억 3,510만원을 계상했습니다. 노인보건관리 노인보건사업비로 2,070만원, 치매예방 관리사업비 2,200만원, 치매치료비 지원 사업 1억 4,545만 1,000원을 계상했습니다. 한방보건사업 인건비, 한방의약품 구입비로 9,079만 1,000원 계상하였고, 한방건강 증진사업에 일반운영비, 의료 및 구료비로 433만 8,000원 계상했습니다. 모자보건사업 여성과 어린이 건강증진사업으로 일반운영비, 민간이전비로 1억 525만원을 계상했습니다. 산모 신생아 도우미 지원비로 3억 4,026만 5,000원을 계상하였고, 난임부부 지원비로 5억 2,069만 2,000원을 계상했습니다. 임산부 아동 건강관리비에 철분제 등 의료 및 구료비로 5,740만원을 계상했습니다. 청소년 산모 임신출산 의료비 지원으로 720만원, 신생아 난청 조기진단 검사비로 1,089만 8,000원을 계상했습니다. 영유아 건강검진비로 사무관리비, 의료 및 구료비로 367만 9,000원, 발달장애 의심아동 확진비 지원으로 100만원, 선천성 대사이상 검사사업비 8,400만원을 계상했습니다. 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원비로 1억 2,000만원을 계상했습니다. 예방접종사업비로 인건비, 일반운영비, 민간이전비로 7,922만 7,000원을 계상했습니다. 예방접종 약품비로 1억 5,802만원을 계상했습니다. B형간염 수직감염 예방지원비로 1,125만원을 계상하였고, 예방접종 등록센터 운영비 인건비로 2,155만 6,000원을 계상하였고, 인플루엔자 무료예방접종비로 2억 6,858만원을 계상했습니다. 민간 병의원 접종비 지원으로 9억 4,234만원을 계상했습니다. 영유아 필수예방접종비 지원으로 3억 5,517만원을 계상했습니다. 방문보건사업에 일반운영비 민간이전비로 9,586만원을 계상하였고, 방문보건인력 교육훈련비로 986만원을 계상했습니다. 방문건강관리 인력 인건비로 3억 7,942만 9,000원을 계상하였고, 암 관리사업비로 일반보상금 민간이전비로 960만원을 계상했습니다. 동부보건사업 운영 인건비 일반운영비 업무추진비 자산취득비로 1억 2,240만 8,000원을 계상했습니다. 동부예방사업에 일반운영비, 민간이전비, 도서구입비로 4,402만원을 계상했습니다. 보건사업과 인력운영비로 7,154만 2,000원을 계상하였고, 기본경비로 일반운영비, 여비, 업무추진비 등으로 7,770만원을 계상하였습니다. 이상으로 보건사업과 예산 설명을 마치겠습니다.

수고하셨습니다. 다음은 질의하실 위원 질의해 주시기 바랍니다.

제가 알고 있기로는 정신질환자하고 알코올하고 별개라고 생각하고 있거든요.

완전하게는 별개입니다.

알코올 상담센터는 내년에 하려고 신규사업이잖아요. 물론 정신질환자 사회복귀 하는 걸 이레에서 하고 있는데 그냥 맡겨놓고만 있는 건가요?

관리감독은 하고 있습니다. 점검을 연 2회 하고 있고요. 이슈가 됐을 때는 나가봅니다.

연 2회 나가는 걸 물어보는 게 아니고 어떤 방법으로 관리감독을 하고 있느냐는 거죠.

예산도 회계를 다 보고 있습니다.

예산도 중요하지만 정말 이레에서 이 분들이 정신질환자들이 사회복귀를 할 수 있는 교육이라든가 운영을 잘 하고 있는지 그런 것도 철저한 관리감독을 하고, 알코올 상담센터 신규사업은 어떻게 하겠다는 구상이 있습니까? 정신질환이나 알코올은 일반 환자들하고 다르기 때문에.

예산이 확정되면 공모를 할 겁니다.

지금은 예산만 확보한 상태인가요, 다음에 공모해서 하시는 건가요, 구상은 없고요?

2012년도 예산이 확정되면 위탁기관을 모집 공고해서 신청을 받은 다음에 의회에서 승인을 받은 후에 계획안을 프로그램을 점검해서,

이것도 정신질환자 사회복귀나 알코올이나 민간위탁 해 가지고 할 거니까,

민간도 좋고 국공립도 아직 제한은 두지 않고 있습니다.

걱정스러운 것은 어디 째고 그런 병이면 수술하고 그러면 되는데 정신질환자나 알코올은 상당한 인내와 노력이 필요한 환자라고 생각을 합니다. 무조건 위탁이나 거기에 의뢰만 해 놨다고 해서 의정부시 보건소가 의정부시민의 질적 향상을 돕고 있는 곳이잖아요. 무조건 맡겨 놓지만 마시고 정말 사회복귀를 할 수 있는 지속적인 관심을 가졌으면 좋겠고요. 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원이 있어요. 체중별 차등지급이라고 돼 있거든요. 체중별 차등지급을 그램수로 따져서 지급한다는 거예요?

미숙아가 2.5kg 이하 아이한테 지급을 하는데 2.5-2kg까지는 500만원, 2-1.5kg까지는 700만원, 1.5kg 미만은 1,000만원까지도 지원해 주는 사업입니다. 체중별로 위험도가 있고, 입원기간이라든지 길어지기 때문에 차등지급을 하는 겁니다.

본위원이 보니까 미숙아 및 선천성 이상아에 소장님 말씀대로 체중별 차등지급이라는 용어단어 자체가 거슬리게 들리거든요. 사람을 이런 식으로 차등지급 한다는 자체가.

지침에는 세부적으로 돼 있는데요. 체중이 적을수록 입원기간이 길기 때문에 아무래도 의료비가 많이 나올 거예요.

금연사업 홍보물 제작은 어떻게 할 거예요?

주유소나 버스정류장에 스티커 붙이고 그러는 사업 내용이거든요. 숫자가 워낙 많다니까 예산이 조금 들어갑니다.

금연스티커는 대중적으로 너무 많이 붙어있지 않나요?

많이 붙이는데 훼손이 많이 돼서 매년 다시 하게 되는 사업으로 예산을 세웠습니다.

금연구역 스티커 제작은 어떻게 하실 거예요?

표지판하고 안내판을 만들어서 하는 겁니다.

금연스티커는 각 음식점이나 의회에도 화장실이나 이런 전체적인 대상건물에 붙이는 겁니다.

꼭 필요한 사업인가요?

꼭 필요한 사업입니다. 보건소에서 모든 홍보물은 금연스티커는 다 갖고 갑니다.

금연구역 표지판 설치는 어디에 하는 거예요?

이거는 이번에 조례가 제정돼 가지고 금연구역이라고 해서 학교 정화구역이라든지 어린이 보호구역이라든지 이런 곳에 하게 되는 겁니다.

도시공원, 문화재 구역, 택시, 버스승차대 이런 데 붙일 예정입니다.

알코올 상담센터 운영 1개소는 어느 정도 정해 놨나요?

아직 확정된 건 아니고 예산이 완전하게 확정이 되면 모집을 위탁업체를 공고를 해서 진행할 겁니다.

예산이 너무 적은 거 아닌가요?

처음이니까 예산을 적게 책정이 된 거 같은데요. 인건비가 4명 분으로 50% 사업비로 프로그램 운영비로 내려왔습니다.

인건비 빼면 다른 사업 할 수 있을까요? 알코올 남용한 사람의 사회복귀는 어떻게 해 주는 거예요, 이 사람들이 거의 실업자일거 아니에요.

거의 실업자라고 볼 수 있는데 사회복귀훈련을 많이 시키는 과정을 프로그램을 많이 만들어서 훈련을 많이 시켜야 될 거 같습니다.

프로그램 만들은 게 있나? 만들어 놔야 될 거 아니에요. 예산서를 올려놨으니까.

지침에는 프로그램이 있습니다. 다른 시군에서 하는 사회복귀시설이 경기도 6군데가 있거든요.

알코올 중독자 지원 사업은 어떻게 하는 거예요?

상담센터를 운영하는데 전문요원들이 정신과 의사나 정신보건 간호사 이런 분이 투입이 돼서 운영을 하는 거기 때문에요.

의사들은 급여를 안 하나요?

센터장은 주 1회 이상 상근 근무만 하면 되거든요.

알코올 이런 분들은 센터장이 있는 게 아니라 찾아가는 서비스를 해야 될 거 같아요. 정신질환하고 똑같은 문제거든요. 구체적으로 잘 세워야 될 거 같아요. 의사가 가만히 있어 가지고 오라고 하면 오겠습니까, 체계적으로 잘 좀 하십시오.

상담센터는 계획에 의하면 상담을 주로 하고 심하신 분들은 상담센터에서 연계를 하는 사업일 거예요. 중증의 환자는 시설로, 경증의 환자는 상담을 통해서 치료를 하는 목적, 그래서 1억이라는 예산을 세운 거 같아요. 상담센터입니다. 한방보건사업 보면 예산이 9,500만원인데 어떻게 운영을 하는 거예요?

보건소에 한방진료실이 있습니다. 거기서 운영되는 사업이고요. 거기서 사용되는 약품이고요.

한방의약품에서 자웅 강화탕 외 50종 해 가지고 1,584만원이에요. 자웅강화탕이 뭐예요?

치료약품입니다.

인건비로 거의 다 들어가네요. 대상은 정해져 있겠죠, 무료진료니까 대상은 정해져 있겠죠.

기초생활수급자가 많이 옵니다. 저소득층이 많이 옵니다.

일반인들도 와서 진료를 받을 수 있는데.

일반인들도 오는데 민간보다는 기초적인 거를 하니까 한 두 번 왔다가 안 와요.

그렇다면 서비스의 문제가 있나, 아니면,

보건소에서 하는 건 민간병의원에서 하는 거 보다는 조금 양질의 서비스는 할 수가 없죠. 기초적인 것만 한다고 보시면 되겠습니다.

일반인은 별로 이용을 하지 않고 의료혜택을 받지 못하는 저소득층에 시민들이 주로 이용한다는 말씀인가요?

그렇지 않고요. 누구나 올 수 있는데 주로 이용하시는 분들이 보건소 이용하시는 분들이기 때문에 보건소 이용하시는 분들이 노인분들이 많습니다. 의료보호 환자는 4.3% 정도 됩니다.

활성화 내지는 사업에 대한 전면적인 검토도 필요하다고 사료됩니다. 노인의치 보철사업이 100명은 노인불소도포 스케일은 국민기초생활보장 수급노인 100명을 대상으로 불소도포 및 스케일링을 하겠다고 돼 있고 부분의치하고 전부의치 사후관리는 98명, 40명, 30명 이 분들은 어떤 대상인가요?

이 분들도 기초생활수급자입니다.

부분의치하고 전부의치하고 다른가요?

부분의치는 액수가 차이가 있잖아요. 틀니를 말하는 건데 상하 위아래 아래만 하는 경우도 있고 위에만 하는 경우도 있고 양쪽 위아래 다 하는 경우가 있고,

부분의치가 238만원인데 부분의치가 싸야 될 거 같은데 비싸서 여쭤보는 거예요.

부분의치가 더 비쌉니다. 전부의치는 뽑아서 하면 되는데 부분의치는 치료도 하고 걸어서 하기 때문에 가격이 비쌉니다.

대상 치과는 협회에서 통보가 오나요, 희망하는 치과가.

본인이 희망하는 치과로 갑니다. 그러면 해 주고 나서 우리한테 청구를 합니다.

통상적으로 협회에서 이러한 사업을 원하는 회원치과를 모집해서 보건소로 통보해서 하지 않나요?

치과 병원은 우리한테 신청을 하면 우리가 환자들을 티켓을 끊어주면 자기가 원하는 병원으로 가서 하고 있습니다.

청소년 산모 임신출산 의료비 지원이 있는데 대상자가 6명으로 돼 있어요. 신규사업인데 기발해요. 그런데 6명을 잡았어요?

도에서 일괄적으로 해서 내려온 예산이거든요.

1인당 120만원 이내 하다 보니까 최대 산출로 6명인 거 같아요. 우리가 어떻게 이 사람들을 파악할 수가 있죠?

재가산모, 집에 있는 미혼모들을 말하는 건데 시설에 있는 미혼모들은 정부에서 지원이 되고 있는데 음성적으로 집에 있는 산모들을 얘기하는데 찾아내기가 애로점이 있을 거라고 생각합니다.

그래서 여쭤보는 거예요. 미혼모 시설이 있잖아요. 전액 국비로 지원되면서 혜택을 받는데 어떻게 하려고 하는 걸까.

홍보를 많이 해야 될 거 같아요.

지침에는 그런 거 없었나요, 어떤 계획에 의해서 하라고,

재가산모를 대상으로 투입을 하라고 하는데 구체적인 게 내려와야죠.

이런 것들이 사실은 필요 없는 도비를 내려 준 거거든요. 이런 것들이 혜택을 받을 수 있는 사람만 정보에 아주 잘 노출이 돼 있는 사람만 이용할 수 있는 제도들이 너무 많다는 거예요. 이런 것에 대한 근절이 오히려 근절을 해야만 따뜻한 의정부가 될 거 같아요. 정보에 가장 잘 접근할 수 있는 사람만 받게 되니까 결국 이런 게 나머지 받지 못하는 사람들은 불평등하게 느끼죠. 이런 것들은 소장님 이런 것들에 대한 것을 해서 도비나 국비 받지 마세요. 안 받으면 안 돼요. 시비 괜히 대응하는 거 아니에요.

산부인과하고 홍보를 해 가지고 상담이 되고 해야 될 겁니다.

불소도포 얘기가 나와서 질문하는 건데 수도에 불소사업 하신다고 하지 않았었나요?

그거는 한다고 한 적이 없습니다. 왜냐하면 광역상수도가 들어오기 때문에 의정부 한 군데만 국한된 게 아니라 전체적인 시군이 같이 해야 되는 사업이기 때문에 의정부만 할 수 있는 일이 아닙니다.

더 질의하실 위원이 계시지 않으므로 보건사업과에 대한 질의를 끝으로 보건소 소관 심사를 종결하겠습니다. 자리정돈을 위하여 정회하고자 하는데 이의 없으십니까? 이의가 없으므로 정회를 선포합니다.

시설관리공단이사장 윤상용입니다. 평소 지역발전과 시민의 복리증진을 위하여 의정활동을 펼쳐주시고 연일 계속되는 심사일정에 노고가 많으신 빈미선 위원장님, 강세창 부위원장님을 비롯한 의원님 여러분께 깊은 감사와 경의를 표합니다. 시설관리공단 소관 2012년도 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 사업예산총괄을 설명 드리면 위탁관리비인 사업수익예산은 총 193억 7,319만 9,000원으로 이중 영업수익이 192억 3,019만 9,000원, 영업외수익은 1억 4,300만원으로 이자수익 1억 200만원, 기타영업외수익 4,100만원 이며 사업비용예산은 192억 6,219만 9,000원으로 당기순이익은 1억 1,100만원이 되겠으며, 자본적 수익예산 1억 1,155만원을 비용예산으로 편성하였습니다. 2012년도 공단 예산규모는 대행사업 위탁관리비로서 총 193억 7,400만원을 편성하였습니다. 사업별로 편성된 예산규모를 설명 드리면 경영수익사업 일반회계인 경영지원팀 예산은 전체예산의 8.9%인 17억 2,900만원을 계상하였으며, 교통사업특별회계인 주차장 위탁관리비는 19%인 36억 8,400만원을 계상하였습니다. 경영수익사업 일반회계로 공영차고지 위탁관리비는 0.8%인 1억 6,400만원, 이동지원센터 8.7%인 16억 9,100만원, 가로청소 25%인 48억 2,900만원, 종량제봉투 2.2%인 4억 2,800만원, 스포츠센터 7.7%인 14억 9,000만원을 계상하였으며, 청소년회관 12.6%인 24억 5,000만원, 직동수련원 1.5%인 2억 8,600만원, 체육시설위탁관리비는 13.6%인 26억 2,300만원을 계상하였습니다. 예산편성 구성내역으로는 기관성과급이 3.3%인 6억 4,900만원, 인건비가 60.2%인 116억 6,500만원을 경비 35.7%인 69억 1,700만원, 자본적지출은 0.6%인 1억 1,100만원을, 영업외비용으로 직원 복리후생비로 3,200만원을 계상하였습니다. 이상으로 2012년도 예산안 제안설명을 마치고 사업별 예산편성내역은 본부장이 설명 드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 의원님들의 넓으신 이해와 협조로 본예산을 심의 의결하여 주시면 차질 없는 업무추진으로 시민의 복리증진을 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.

수고하셨습니다. 본부장께서는 나오셔서 설명하여 주시기 바랍니다.

본부장 이상남입니다. 연일 계속되는 심사일정에 노고가 많으신 빈미선 위원장님 그리고 강세창 부위원장님 그리고 위원님 여러분들께 시설관리공단에 평소 깊은 관심과 보살펴주심에 진심으로 감사를 드리면서 시설관리공단 소관 2012년도 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 총괄내역으로는 경영지원팀 예산은 17억 2,898만 4,000원으로 전년도보다 1억 1,409만 4,000원을 증액 계상하였습니다. 성과급은 1억 2,763만 7,000원을 계상하였으며, 인건비는 8억 1,954만 7,000원을 계상하였습니다. 인건비 중에 급여는 임원 2명, 팀장을 포함한 직원 16명 등 18명의 급여 6억 2,246만 2,000원을 계상하였으며 제수당은 1억 5,552만 1,000원을 계상하였습니다. 기타직보수는 시설관리원 1명에 대하여 2,075만원을 계상하였습니다. 퇴직급여는 2,081만 4,000원으로 총 보수액의 2%만 계상하였습니다. 또한 경비는 6억 9,634만원으로 전년도 대비 6,774만 5,000원을 감액 계상하였습니다. 경비 중 인건비성 후생비와 연금부담금 및 맞춤형 후생복지비 등으로 2억 3,725만 4,000원을 계상하였으며, 여비교통비는 총액 대비12%를 감액한 4,873만원을 계상하였습니다. 증감사유는 각종 교육여비 656만원을 예산절감 차원에서 삭감하고 계상하였습니다. 통신비는 인터넷 사용료 등으로 전년과 동일하게 1,818만원을 계상하였습니다. 수도광열비는 전기료 등 수도광열비로 180만원이 절감된 2,580만원을 계상하였으며, 증감사유로는 본부의 전기료 에너지 절약으로 180만원을 2011년도 대비해서 절감을 해서 계상했습니다. 공공요금 및 제세로 자동차세 등으로 234만원 계상하였으며, 팀운영 사무용품비 등 일반수용비로는 2,325만 5,000원이 절감된 2,601만 2,000원을 계상하였습니다. 증감 사유로는 소프트웨어 및 하드웨어 구입 완료로 1,859만원을 삭감시켰으며, 기타 전산용 소모품비 등 466만 5,000원을 절감해 가지고 일반수용비를 계상했습니다. 피복비로는 직원 연수대회 단체비로 510만원을 계상했으며, 도서인쇄비는 5,014만 2,000원을 계상했습니다. 지급임차료는 1사1촌 및 봉사활동 차량 임차료 등으로 2011년과 동일하게 440만원을 계상하였으며, 건물유지 및 전산시스템 유지보수비 등으로 731만원을 계상하였습니다. 차량유지비로는 업무용 승용차 및 승합차 차량유지비로 1,080만원을 계상하였으며, 자동차 보험료 및 직원 맞춤형 후생복지 상해보험료 821만 6,000원을 계상하였습니다. 공인회계사 및 산업안전대행수수료 등 지급수수료는 2,682만 6,000원을 계상하였습니다. 업무추진비는 기관운영 업무추진비를 621만 6,000원을 계상하였으며, 관서업무비는 직원 사기진작 및 지원비로 1,740만원을 계상하였으며, 직원들에 대한 교육훈련비로 1,158만원을 계상하였습니다. 시설관리 공구 및 재료비로 480만원, 노사협력 및 경영혁신 연수회 행사비 등으로 7,513만 5,000원을 계상하였습니다. 감가상각비는 승합차 외 2건의 감가상각비로 1,238만 8,000원을 계상하였으며, 경영정보시스템 업그레이드 및 전자결재 시스템 개발비로 3,40만원을 계상하였습니다. 전산시스템 유지보수비로 5,119만 2,000원을 계상하였습니다. 보상비로는 노사협력 및 성희롱 초청 강사비 및 고객서비스 모니터 요원 수당으로 400만원, 우수직원 및 우수팀 포상금으로 852만원을 계상하였습니다. 증감사유는 경영평가시 직원에 대한 포상금 실적이 저조하다는 지적으로 2011년 대비 330만원을 증액해서 계상했습니다. 영업외 비용으로 고용촉진 장려금으로 장애직원 간담회 비용 및 동아리 활동지원비로 3,200만원을 계상하였습니다. 자산취득비로 개인정보보호 인증서비스 2,432만원과 컴퓨터 구입비 390만원, 전자결재 시스템 구축 2,524만 원 등 5,346만원을 계상하였습니다. 다음은 주차장위탁관리비에 대해서 설명 드리겠습니다. 주차장관리 예산은 총 36억 8,009만 4,000원으로 2011년에 비하여 1억 9,186만 3,000원을 증액계상 하게 됐습니다. 성과급은 9,673만 2,000원을 계상하였으며, 인건비는 26억 1,418만 3,000원을 계상하였습니다. 그 중 급여로는 팀장 외 직원 15명에 대하여 4억 5,019만 7,000원을 계상하였고, 제수당은 1억 8,816만원을 계상하였습니다. 기타직 보수로 주차관리원 53명 및 시설관리원 10명에 대하여 기타직 보수비로 19억 2,077만 6,000원을 계상하였습니다. 퇴직급여충당금은 5,504만 2,000원을 계상하였으며, 경비는 9억 6,527만 9,000원으로 전년도 대비 4,382만 9,000원을 감액 계상했습니다. 인건비성 후생비와 보육료 및 맞춤형 후생복지비 등으로 4억 1,048만원을 계상하였습니다. 여비교통비는 총액대비 31%를 감액한 1,470만 6,000원을 계상하였습니다. 견인 및 전산주차장 인터넷 사용료 등 통신비로 2,021만 4,000원을 계상하였으며, 수도광열비는 주차장 용역에 따른 전기 및 상하수도료 등 수도광열비로 5,843만 9,000원을 계상하였습니다. 증감사유로는 기본사용료 5%가 인상분에 대한 271만 7,000원이 증액되었습니다. 미납 및 거주자 주차료 납부통지에 따른 우편료 등 공공요금 및 제세 1,352만 5,000원을 계상하였으며, 일반수용비로는 주차장 및 거주자 우선주차제 운영 일반수용비로 3,266만 6,000원을 계상하였습니다. 주차관리원 53명 및 현장근무자 등 피복비로 1,467만 2,000원을 계상하였으며, 선납주차권 및 월정기주차 카드 구입비 등 도서인쇄비를 2,926만 8,000원 계상하였습니다. 주차장보수 및 주차관제장비 유지보수비 등 수선유지비 4,869만 8,000원을 계상하였습니다. 증감사유로는 의정부1동 입체주차장 유지비 120만원이 증가하였으며, 거주자 PDA보수비 100만원이 증가되고 주차관제장비 유지보수비로 120만원의 증가사유가 발생했습니다. 차량유지비로는 견인차량 4대 등 7대에 대한 유류비 및 정비료 등 3,705만 1,000원을 계상하였으며, 보험료는 3,197만 2,000원을 계상하였습니다. 카드결재수수료 등 지급수수료는 5,291만 1,000원을 계상하였습니다. 업무추진비로는 기관운영업무추진비 300만원을 계상하였습니다. 부서운영을 위한 관서업무비 336만원, 교육훈련비 20만원, 거주자 주차구획선 도색비 등 재료비기타 739만 8,000원을 계상하였습니다. 행사 등 잡비로 재해관련 비상근무자 급식비 및 일숙직비 등 행사등잡비로 4,835만원, 감가상각비는 소형화물차 외 2건에 대한 감가상각비 490만 5,000원을 계상하였으며, 주차관리 프로그램 및 주차관제시스템 유지보수비, 경비용 CCTV 임대료 등 위탁관리비 1억 2,278만 4,000원을 계상하였습니다. 2011년 대비해서 증액된 사유는 주차관제 장비 1개소 증가 및 CCTV 설치증가로 1,394만 4,000원을 증액편성하게 됐습니다. 보상비는 특수건강 검진비롤 보상비로 228만원 계상하였으며, 주차장 및 피견인차량 피해보상금 840만원을 계상했습니다. 자산취득비로 업무용 컴퓨터 구입 390만원과 주차관리소 및 주차관제용 컴퓨터 400만원을 계상하였습니다. 공영차고지 위탁관리비에 대하여 설명 드리겠습니다. 공영차고지 예산은 1억 6,387만원으로 2011년에 비하여 3,037만 2,000원을 증액 계상하였습니다. 성과급은 직원 1명에 대해 578만원을 계상하였으며, 인건비는 6,201만 5,000원을 계상하였으며, 인건비 중 급여는 2,665만원, 제수당은 833만원, 기타직보수 시설관리원 1명 2,510만 8,000원을 계상하였습니다. 환경정비 일용인부임은 48만 5,000원을 계상하였으며, 퇴직급여는 144만 2,000원을 계상하였습니다. 경비는 9,477만 5,000원으로 2011년 대비 1,945만 3,000원을 증액 계상하였으며, 인건비성 후생비와 보육료 및 맞춤형 후생복지 등으로 1,501만 6,000원을 계상하였습니다. 여비교통비는 129만 6,000원, 전화 및 팩스 사용료 등 통신비로 121만 2,000원을 계상하였습니다. 전기료 및 상하수도료 등 수도광열비로 2,820만원, 공공요금 및 제세 30만원, 복사용지 구입 등 일반수용비로 301만 8,000원을 계상하였습니다. 각종 서식 도서인쇄비로 63만 6,000원, 냉온수기 지급 임차료 44만 4,000원, 수선유지비 건물 방수공사 및 화장실 보수비 2,400만원과 건물유지 가로등교체 등 수선유지비 441만 1,000원 등 총 2,841만 1,000원을 계상하였으며, 맞춤형 후생복지 상해보험료 64만 8,000원, 정화조 오수처리 및 산업안전대행수수료 304만 4,000원을 계상하였습니다. 시설관리 공구 및 재료비기타로 250만원, 초과근무자 급식 및 당직비 행사등잡비 685만원을 계상하였으며, 경비용 CCTV 위탁관리비 270만원, 주차장 피해보상 배상금 50만원을 계상하였습니다. 자산취득비로는 업무용 컴퓨터 1대 구입비로 130만원을 계상하였습니다. 이동지원센터 위탁관리비에 대해서 보고 드리겠습니다. 이동지원센터 예산은 16억 9,173만 8,000원으로 전년에 비하여 1,423만 9,000원을 증액 계상하였습니다. 성과급은 직원 25명 1억 987만 8,00원을 계상하였고, 인건비는 9억 2,898만 3,000원을 계상하였으며, 인건비 중 증액사유는 2011년 신규인력을 의원님들께서 살펴주셔서 10명을 증원해서 인건비로 계상을 하게 됨에 따라서 증액 계상하게 됐습니다. 급여는 25명 급여가 4억 8,903만 6,000원을 계상하였으며, 제수당은 3억 298만 9,000원을 계상하였습니다. 기타직보수로 상담원 4명 보수로 1억 1,399만 4,000원을 계상하였습니다. 퇴직급여로는 직원 29명에 대한 퇴직급여 충당금으로 2,296만 4,000원을 계상하였습니다. 경비는 6억 5,027만 7,000원으로 2011년 대비 5,362만 3,000원을 감액해서 계상하였으며, 경비 중 인건비성 후생복지비와 보육료 및 맞춤형 후생복지비 등으로 2억 5,376만 1,000원을 계상하게 되었습니다. 2011년도에 비해서 신규인력이 10명이 증원됨에 따라서 증액이 됐습니다. 여비 교통비는 304만 2,000원, 유무선 및 인터넷 문자전송 사용료 등 통신비는 3,345만 6,000원을 계상하였습니다. 2011년과 대비해서 적게 편성이 된 것은 전화사용료 720만원과 차량용 단말기 사용료 중에서 638만 4,000원이 예산이 절감이 돼서 2012년도 예산에는 절감액수만 줄여서 계상했습니다. 공공요금 및 제세는 환경개선부담금 및 자동차세 등 공공요금 및 제세로 611만원을 요구하였으며, 일반수용비는 팀운영 사무용품비 등 일반수용비로 1,683만 5,000원을 계상하였습니다. 피복비는 운전원 19명과 상담원 4명에 대한 피복비로 920만원, 도서인쇄비는 360만원, 냉온정수기 지급 임차료 108만원을 계상하였으며, 사무기기등 수선유지비 247만원, 콜택시 19대 유류비 및 정비비 등 차량유지비 1억 9,519만 9,000원을 계상했습니다. 보험료는 차량 19대 종합보험료 및 직원 맞춤형 후생복지 상해보험료로 3,409만 6,000원과 산업안전대행지급수수료 등으로 339만 8,000원을 계상하게 되었으며, 부서운영을 위한 관서업무비는 336만원, 휴일근무 급식비 등 행사등잡비 2,955만원을 계상하게 되었습니다. 콜관제시스템 업그레이드 연구개발비로 2,500만원을 계상하였으며, 프로그램 유지보수에 따른 위탁관리비는 2,412만원, 안전사고 대책 및 배상금으로 600만원을 계상하게 되었습니다. 업무용 컴퓨터 2대 구입비 260만원을 자산취득비로 계상하였습니다. 다음은 가로청소위탁관리비에 대한 설명을 드리겠습니다. 가로청소 예산은 총 79명에 대하여 48억 2,910만 5,000원으로 전년도에 비하여 1억 4,455만 3,000원을 증액하여 계상하였습니다. 성과급은 팀장 1명과 직원 11명에 대해 7,714만 8,000원을 계상하였으며, 인건비는 38억 3,648만 5,000원을 계상하였습니다. 급여는 팀장 외 직원 11명에 대하여 3억 6,007만 8,000원, 제수당은 1억 2,081만 3,000원을 계상하였습니다. 환경미화원 79명의 기타직보수는 33억 7,547만 5,000원을 계상하였으며, 환경미화원과 야간근무수당의 증가로 증액이 됐습니다. 퇴직급여는 8,011만 9,000원으로 총 보수액의 2%를 계상하였고, 경비는 8억 1,157만 2,000원으로 전년도 대비 4,133만 1,000원을 감액하여 계상하였으며, 경비중 복리후생비 5억 2,112만원을 계상하였고, 여비교통비는 총액 대비 25% 감액한 1,166만 4,000원을 계상하였으며, 수도광열비는 상하수도료 및 물이용 부담금으로 12만원, 노면청소차 환경개선부담금 및 자동차세 등으로 252만원, 미화원 안전장비 및 청소용품구입비 등 일반수용비 2,340만 8,000원을 계상하였습니다. 피복비는 환경미화원 79명 근무복 및 노면차량기사 7명 등 피복비 3,682만 4,000원을 계상하였으며, 무단투기계도안내문 인쇄비 54만원, 노면청소차량 등 차량수선유지비 1,577만 3,000원을 계상하였습니다. 차량유지비로 1억 1,483만 1,000원을 계상하였으며, 노면청소차량 책임보험 등 보험료 3,811만 2,000원, 산업안전 및 산업보건대행 수수료 810만원, 기관운영업무추진비 240만원, 관서업무비 336만원, 가로청소차량 브러쉬구입 재료비기타 2,160만원, 특별청소 참가직원 급식비 등 행사등잡비로 730만원을 계상하였습니다. 직원 특수건강검진보조비 390만원과 자산취득비로 업무용컴퓨터구입 390만원을 계상하였습니다. 종량제 위탁관리비에 대해 보고 드리겠습니다. 종량제 예산은 4억 2,774만 6,000원이며 성과급은 1,782만원을 계상하였고, 인건비는 2억 6,672만 1,000원을 계상하였으며, 급여는 직원 3명에 대하여 7,994만 8,000원을 계상하였으며, 제수당은 3,537만원, 봉투판매원 6명에 대한 기타직보수 1억 4,533만 8,000원을 계상하였습니다. 퇴직급여 충당금은 606만 5,000원, 경비는 1억 3,800만 5,000원으로 인건비성 후생비와 보육료 및 맞춤형 후생복지비로 5,735만원을 계상하였으며, 여비교통비는 388만 8,000원, 인터넷 및 PDA 통신비 432만원을 계상하였습니다. 종량제 및 대형폐기물 스티커 판매차량 자동차세 공공요금 및 제세는 116만원, 전산소모품 구입비 등 일반수용비는 275만 3,000원, 종량제 판매원 근무복 57만원, 폐기물 처리절차 홍보안내문 등 도서인쇄비 824만원, 컴퓨터 장비 유지를 위한 수선유지비 310만원, 종량제봉투 판매차량 2대 및 폐기물스티커 판매차량 4대 차량유지비 2,259만 6,000원, 차량 6대 보험료 및 직원 맞춤형 후생복지 상해보험료 831만 6,000원을 계상하였습니다. 산업안전 및 산업보건대행 수수료 80만 2,000원, 환경지킴이 근무자 급식비 및 행사잡비 885만원, 마티즈 밴 외 2건에 대한 감가상각비 346만원, 종량제봉투 판매 및 대형폐기물 통합관리 프로그램 위탁관리비 1,260만원을 계상하였습니다. 자산취득비로 컴퓨터 4대 구입비 520만원을 계상하였습니다. 다음은 스포츠센터 위탁관리비를 보고 드리겠습니다. 예산은 14억 8,970만 5,000원으로 전년에 비해 5,947만원을 증액 계상하였습니다. 성과급은 2,457만 8,000원, 인건비는 6억 111만 1,000원을 계상하였으며, 급여는 1억 1,068만 7,000원, 제수당 3,674만 1,000원을 계상하였으며, 시설관리원 8명에 대한 기타직보수 2억 5,777만 8,000원을 계상하였습니다. 수영강사 2명에 대한 무기계약자 근로자 보수는 3,943만 4,000원, 수영 및 헬스강사 10명 기간제보수는 1억 4,622만원, 퇴직급여충당금으로 1,025만 7,000원을 계상하였습니다. 경비는 8억 4,300만 6,000원으로 인건비성 후생복지와 보육료 및 맞춤형 후생복지비로 9,647만 7,000원, 여비 교통비는 518만 4,000원, 전화 및 인터넷사용료 등 통신비로 802만 8,000원, 전기 및 상하수도료 등 수도광열비 2억 7,243만 7,000원을 계상하였습니다. 공공요금 및 제세는 797만 1,000원과 복사용지 구입비 등 일반수용비 1,515만 2,000원을 계상하였습니다. 수영강사 5명, 헬스강사 3명, 매표직원 2명 등 10명에 대한 피복비 136만원과 홍보용 전단지 및 회원 출입용 RF카드제작 등 도서인쇄비 1,387만 4,000원, 자동심장 제세동기 임차료 및 냉온정수기 임차료 552만원, 전산장비 유지보수 및 수영장 헬스장 등 수선유지비 2,572만 4,000원을 계상하였으며, 손해배상 공제회비 및 맞춤형 후생복지로 보험료 753만 2,000원, 전기안전관리 대행 및 신용카드 지급수수료 등 4,760만 7,000원을 계상하였습니다. 기관운영업무추진비 192만원, 부서운영업무추진비 336만원, 교육훈련비로 43만원, 기계류용품 구입 및 수영장 관리용 염산소다 구입비 등 재료비기타는 2,653만 2,000원을 계상하였습니다. 행사등잡비로 수영대회 참가비 및 헬스회원 체육대회 등 행사등잡비 910만원, 체지방측정기 외 2건 감가상각비 1,114만원, 위탁관리비로 전기시설 및 청소용역 위탁관리비 2억 8,122만 8,000원, 안전사고 대책 배상금 180만원, 소방안전협회비 등 공탁금 63만원을 계상하셨습니다. 자산취득비로 급탕 보조 열교환기설치 2,101만원을 계상하였습니다. 청소년회관 위탁관리비에 대해 보고 드리겠습니다. 청소년회관 예산은 24억 4,979만 8,000원으로 성과급은 7,666만 1,000원, 인건비는 13억 899만 4,000원으로 급여 는 팀장 외 직원 11명에 대해 3억 6,104만원을 계상하였으며, 제수당은 1억 3,202만 8,000원, 시설관리원 13명, 강사 9명, 기계실 1명 등 23명의 기타직보수 6억 4,898만원, 기간제 파트강사 수영 4명 등 총 11명에 대한 기간제보수 1억 3,789만 4,000원을 계상하였습니다. 퇴직급여충당금 2,905만 2,000원을 계상하였습니다. 경비는 10억 5,314만 3,000원으로 전년대비 7,017만 4,000원을 감액하였습니다. 인건비성 후생복지와 보육료 및 맞춤형 후생복지비 등으로 2억 3,114만 1,000원을 계상하였습니다. 여비교통비는 1,876만 2,000원, 통신비로 전화 및 인터넷 사용료 등으로 1,992만 4,000원, 전기 및 상하수도료 등 수도광열비 4억 754만 6,000원, 공공요금 및 제세는 444만원, 복사용지 구입 등 일반수용비 2,974만 7,000원을 계상하였습니다. 피복비로 현장근로자 및 수영강사 등 21명 피복비 402만원, 운영백서, 홍보책자 및 회원출입용 RF카드제작 도서인쇄비 2,439만 6,000원, 지급임차료는 정수기 및 자동심장제세동기 임차료 730만 8,000원, 수선유지비는 전자시스템 유지 및 시설장비 유지비로 5,475만 6,000원을 계상하였습니다. 차량유지비 2,698만 1,000원, 보험료는 손해배상 공제회비 및 맞춤형 후생복지 상해보험료 등으로 1,765만 6,000원, 검사 및 대행수수료와 신용카드 지급수수료 3,051만 8,000원, 기관운영업무추진비 240만원, 부서운영 업무추진비336만원, 기계류 용품 및 수영장 수질관리용 염산소다 구입 등 재료비기타 2,090만 4,000원을 계상하였습니다. 청소년 문화교실 운영 및 문화재 탐방 체험학습 등 행사등잡비로 6,225만원, 전자복사기 외 31개 품목 감가상각비 2,311만 4,000원, 무인경비 및 회관 홈페이지 위탁관리비 1,890만원, 청소년 문화교실 운영강사수당 보상비로 4,088만원, 청소년 프로그램 운영 관련 사고안전대책으로 배상금 120만원, 소방안전협회비와 공탁금 55만원을 계상하였습니다. 자산취득비로 업무용 컴퓨터 6대 및 체육용품 구입비 1,100만원을 계상하였습니다. 직동수련원 위탁관리비에 대해 보고 드리겠습니다. 직동수련원 예산은 2억 8,572만 2,000원을 계상하였으며, 성과급은 직원 1명에 대해 683만 7,000원을 계상하고 인건비는 1억 4,442만 3,000원을 계상하게 되었습니다. 직원 급여는 3,088만 2,000원, 제수당은 1,546만 1,000원, 시설관리원 3명 기타직보수로 9,491만 3,000원을 계상하였습니다. 퇴직급여충당금 316만 7,000원을 계상하였으며, 경비는 1억 3,446만 2,000원으로 인건비성 후생복지와 보육료 등 복리후생비 2,684만 9,000원을 계상하였으며, 여비교통비는 129만 6,000원, 전화 및 TV수신료 등 통신비 144만원, 전기 및 상하수도료 등 수도광열비 2,406만 4,000원, 교통유발부담금 22만원을 계상하였습니다. 일반수용비는 661만 6,000원, 피복비는 현장근로자 3명 근무복 및 침구류, 피복비는 377만 1,000원, 도서인쇄비로 각종 서식 및 홍보물 인쇄비 152만원을 계상하였습니다. 냉온수기 지급임차료 49만 2,000원, 통나무집 유지보수비 등 수선비로 1,217만원, 손해배상 공제회비 및 맞춤형 후생복지 상해보험료 169만 6,000원, 지급수수료로 746만 6,000원, 기계류용품 구입 및 전기재료 구입비 등 재료비기타 854만 2,000원을 계상하였습니다. 행사등잡비로 1,830만원, 침구류 세탁비 위탁관리비 2,002만원을 계상하였습니다. 체육시설 위탁관리비에 대해 설명 드리겠습니다. 체육시설 관리팀 예산은 26억 2,298만 7,000원이며 그중 성과급 1억 546만 7,000원을 계상하였습니다. 인건비는 9억 8,205만 1,000원으로 팀장 및 직원 16명에 대한 급여 4억 8,892만원, 제수당은 2억 1,316만 6,000원, 기타직보수로 잔디관리사 1명, 스케이트강사 2명, 대여 및 매표원 3명, 기계직 1명 등 7명에 대한 보수로 2억 654만 4,000원을 계상하였습니다. 일시사역 및 시간강사 등 기간제근로자 보수로 5,071만 5,000원, 퇴직급여충당금 2,270만 6,000원을 계상하였으며, 경비는 15억 3,028만 9,000원으로 인건비성 후생비와 보육료 및 맞춤형 후생복지비로 2억 2,967만 7,000원, 여비교통비로 2,334만 2,000원, 통신비는 전화 및 TV 수신료 등으로 1,384만 8,000원, 전기 및 상하수도료 등 수도광열비 4억 9,609만 4,000원, 공공요금 및 제세 2,312만 7,000원, 일반수용비로 복사용지구입비 등 3,364만 6,000원을 계상하였습니다. 피복비로 현장근로자 피복비 152만원, 도서인쇄비로 이용안내 리후렛 등 384만원, 정수기 등 자동심장 제세동기 임차료로 396만원을 계상하였습니다. 건물유지비 및 시설장비유지비 등으로 1억 6,495만 1,000원, 차량유지비 400마원, 직원 맞춤형 후생복지 상해보험 등 시설별 영업배상 책임보험료 등으로 2,292만원을 계상하였습니다. 지급수수료로 검사 및 대행수수료, 건축물 정기점검 및 지급수수료 4,390만 2,000원, 기관운영업무추진비 240만원, 부서업무추진비 336만원, 교육훈련비로 202만원을 계상하였습니다. 기계류 용품 구입 및 축구장 잔디관리 등 재료비기타 6,333만 2,000원, 체육행사 유치 등 행사지원자 급식비 및 간담회 등 행사등잡비로 3,350만원, 청소용역비 및 무인경비 종합운동장 홈페이지 위탁관리비 등으로 3억 5,736만원을 계상하였으며, 체육행사관련 심판수당 50만원, 안전사고 대책 배상금 240만원, 소방안전협회비 등으로 50만원을 계상하였습니다. 자산취득비는 업무용컴퓨터 3대와 디지털 TV 구입으로 518만원을 계상하였습니다. 이상으로 2012년도 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

수고하셨습니다. 다음은 질의하실 위원 질의해 주시기 바랍니다.

장애인 고용장려금 지원 사업 있는데 공단은 장애근로자 고용률이 얼마나 되나요?

2.7%입니다.

2.7%를 초과하면 한국장애인고용공단에서 일정액을 사업주에게 준다고 하는데 공단에서 지원받는 건가요?

2012년에는 의무고용률이 2.7%입니다. 저희가 지원받는 금액은 3,200만원이 되겠습니다.

2011년에는 2%밖에 안 됐네요. 그때는 법이 달랐나요?

2011년에는 장애고용률이 2%밖에 안 됐습니다. 175명을 지급대상으로 해 가지고 5,852만 3,000원을 지원 받았습니다.

공용차고지 시설보수가 있어요. 위치가 어디죠?

송산동 민락동입니다.

준공된지가 얼마나 됐어요?

2007년 준공이 됐고요. 저희가 3월8일 위탁운영하고 있습니다.

그런데 건물이 누수되고 화장실이 망가지고 있어요?

5년째 되는 건데 그 전에는 그런 현상이 없었는데 올해 여름에 비가 오니까 엄청난 물이 누수가 됐습니다. 그래서 시에 보고하고 현장점검하고 개선하게 됐습니다.

하자보수는 몇 년이에요?

올해 초에 끝난 거로 알고 있습니다.

공영차고지 시설보수가 애초에 주관과가 어디에요?

교통기획과입니다.

하자보수기간이 3년밖에 안 되는 거예요?

그렇게 알고 있습니다. 지적한 대로 저희도 관리적인 측면에서 반성을 해야 될 사항이라고 봅니다.

당연히 반성해야죠. 여비교통비를 보니까 교육여비가 돼 있고, 교육훈련비가 있어요. 교육훈련을 가시는 분에 대한 여비를 지급하겠다는 내용이죠?

교통비는 왕복 갔다 오는데 소요되는 거고, 교육훈련비는 교육기관에 납부하는 비용입니다.

앞에는 가는 사람은 11명인데 차비는 12명으로 했어요.

인정합니다.

인정하는 게 아니라 잘못한 거예요. 그리고 한국자치경영교육 같은 경우는 없어요. 교육여비는 잡았는데 교육이 없다고요.

한국자치경영이나 한국자치경영협회는 같은 겁니다.

여비는 7개인데 교육은 9개에요. 여비가 없어도 갈 수 있는 교육이네요.

그런 뜻은 아니고요. 교육기관이 새로 늘어난다든가 또는 갔다 와서 크게 득보다 실이 많을 경우에는 탄력적으로 입소를 시키고 있습니다.

교육을 9개 잡아났으면 최소한 여비도 9개 정도는 잡아놔야 되지 않느냐는 거죠.

산술적으로는 그런데요. 저희가 계획했던 인원이 그 교육에 꼭 들어갈 수도 없고, 더 들어갈 수 있는 요인도 있습니다.

감가상각비를 계상하셨잖아요. 이거는 나중에 내역서가 있는데 회계상으로 어떻게 처리되는 거죠

소득세법에 의해서 취득연도마다 일정액을 따라 가는, 저희가 예산을 세워서 납부하는 겁니다.

납부한다는 얘기는 따로 모아둔다는 건가요?

그렇죠.

어디다 납부하는 거예요?

정정보고 드리겠습니다. 저희가 일정 퍼센테이지를 예수금으로 관리를 합니다.

내구연한이 지나면 다시 그 돈으로 구입을 한다든가해서 예산 처리하는 거예요. 세법에 나와 있는 거예요?

예.

주차장 견인차량 피해보상금 840만원을 잡았는데 어떤 경우에 쓰이는 거예요?

견인 종류가 있고 주차장 내 사고 종류가 있습니다. 견인은 차량보험을 들어서 보험으로 하면 손해 보는 경우 낮은 가격일 때 보상해 주고, 주차장은 보험을 못 들었어요. 수가가 너무 적어서, 그래서 500만원 15명 정도가 지출이 됐습니다.

견인할 때 차량을 피해를 입혔다는 건가요?

끌고 오는 과정이나 그런 과정에서요.

교육이 필요할 거 같네요. 840만원이 날라가는 건데, 주차장 견인사업 쪽에 사업이 수지율이 낮아요. 거기에다가 계속해서 견인도 많지 않을 거 같은데.

800만원이 견인이 올해 1건에 50만 원 정도 나가고 주차장에서 발생하는 부분입니다.

그런 거를 우리가 부담해야 되는 거예요?

그래서 CCTV를 관리해서 어느 정도는 잡아내고 있습니다. 그래서 허위로 하신 분도 있는데 거의 걸러지고 있습니다. 실질적으로 피해 보신 분만 보상을 하고 있습니다.

본인이 운전을 부주의로 해 놓고도 저희보고 시설을 잘못했기 때문에 차가 망가졌다 그래 가지고 비용을 물어내라고 하기 때문에 저희가 CCTV를 각도에 맞춰서 잘 운영을 해 가지고 이것은 당신이 잘못한 거 아니냐 그랬을 경우에,

그런 일이 왕왕 생기죠. 일반수용비에 가로청소에 청소용품 구입을 하고 피복비에 춘추복 하복 동복 방한복 우의 안전띠 작업화 모자 이런 게 있는데 해마다 계속 산다는 얘기인가요?

예. 해마다 지급을 합니다.

계속 구입을 해야 되는 사항인가요?

저희 일반 행정직과 달리 현장직이기 때문에 매년 하고 있습니다.

각 팀 공통이에요. 작업하시는 분 말고 일반 유니폼도 해마다 한 벌씩 구입하는 거로 돼 있어요. 가격은 천차만별입니다. 6만원에서 20만원까지 유니폼비를, 그래서 과연 1년마다 구입을 하는 것이 정당한지 그 정도로 그것은 그렇게 해야 되는 건가요?

예산을 저희가 승인을 했지만 소요판단을 할 적에 빗자루가 50개 필요하다 그런데 가서 보니까 안 사도 되는 게 10개 있다. 그럴 경우에는 40개만 사고 10개에 대한 예산은 절약하게 됩니다.

물론 당연히 절감하고 절약을 하시겠지만.

저희는 매사에 대해서 물품구입이나 피복비는 매년 달라지니까 그런데 소모품격의 품목은 저희는 정확하게 따지고 있습니다.

오삽이라든가 이런 부분은 쉽게 닳아서 없어지는 부분이 아닌데 79명분에 대한 오삽을 해마다 구입한다. 이런 사항이 계속해서 구입을 안 하겠죠. 물론. 그런 관리는 제대로 철저히 해야 될 거 같습니다.

염려해 주신 사항에 대해서는 더욱 열심히 잘 하겠습니다.

근무복은 각과 공통인데 이거는 조금 심사숙고할 필요가 있을 거 같아요. 1년에 저는 보통 옷 15년 입어요. 구두도 보통 5년은 신거든요. 그래서 해마다 근무복을 20만 원짜리 유니폼을 1년에 한 번씩 산다. 예산 상으로 그렇게 돼 있어요. 이런 부분은 정리가 필요하지 않느냐, 나만 그렇게 생각하는 거 같아요.

하여튼 염려해 주신 내용에 대해서는 더 철저히 해 가지고 예산절감 차원에서도 어느 기관보다 열심히 하겠습니다.

재료비기타에 보면 가로청소차량 브러쉬 구입이 있는데 2,160만원을 구입해요. 가로청소차량 브러쉬가 1년에 한 번씩 구입해야 되는 거예요?

청소차량이 매년 현장에서 실시하기 때문에 평균적인 연간 소모되는 양을 하고 있습니다.

종량제 쪽에서도 판매원 근무복이 금액은 많지 않지만 1년에 한 번씩 사는 거로 돼 있어서 그렇고, 거의 다 그런 건데 스포츠센터 올해 전기사용료하고 사하수도 요금이 1,260만 원 정도 증가했어요. 증가요인이 있나요?

이용객이 늘어서 물 사용량이 늘었습니다.

저희들이 사실은 심사를 효율적으로 하기 위해서 팀별 심사를 하고 팀장이 보고할 기회를 드립니다만 사실 본부장이 보고하고 답변하셔야 되요. 그리고 꼭 필요하고 상황을 잘 모를 경우에 팀장들한테 기회를 드리겠습니다. 본부장이 보고해 주십시오. 답변해 주시고요. 사실 팀별로 하려고 했는데 섞였어요. 보고를 전체적으로 한꺼번에 하셨기 때문에 의원님들이 편한대로 질의하시면 본부장이 답변하시고 꼭 필요한 답변이 생각이 안 나거나 구체적인 답변이 필요할 때는 팀장들 보조를 받겠습니다.

특별하게 오른 이유가 있나요?

전기료 및 상하수도료 수도광열비는 2억 7,243만원에서 2011년도에 비해서 1,200만원이 증가해서 요구했습니다. 이것은 공과금 인상이 5% 됐습니다. 거기에 맞춰서 내년도에도 필요한 양만큼 올렸습니다.

수영강사 헬스강사 트레이닝복 매표직원 근무복 20만 원짜리 1벌, 금액은 2명인데 40만원, 수영강사 수영복 수영모는 이해는 가는데 헬스강사 트레이닝복도 6만 원짜리 3명을 1년에 두벌씩 사는데 이거는 안 살 수 있으면 안 사는 방법이 저 트레이닝복 5년 입어요.

수영강사나 이런 분들이 헬스강사들은 특히 수영강사는 물이 섞여서 입기 때문에 오래 갈 거 같아도 금방 옷이 닳더라고요.

알고 있어요. 저도 늘어나는 부분은 있어요. 그런데 그 정도로 해야 되는지,

저희들이 예산 의원님들이 승인해 주시는 거 가지고 쓰면 더 많이 사줬으면 좋겠지만 조금 사 주기 때문에 그 사람들은 불만이 있습니다.

전국 수영대회 참가하는 거 하고 헬스장 회원 체육대회 하는데 100만원씩 지급을 하네요. 스포츠센터에서 동호회원들 참가비를 지원하는 거예요?

예. 2011년도에는 1,070만원을 계상했는데,

그걸 물어보는 게 아니고 수영대회 참가하는데 100만원씩 뭐 때문에 지원하느냐는 거예요.

참가비하고 쓰는 비용이 들어가는 겁니다.

참가비는 개인적으로 동호회원들이 부담하고요. 저희 회원으로 인솔이라든지 차량 그런 지원비입니다.

수익자 원칙에 의해서 우리는 수영장을 운영하는 회사에요. 어떻게 참가비를.

타 일반 헬스장이나 수영장은 수영복도 주고 여러 가지를 줍니다.

대신 우리는 싸잖아요.

1회 지급하는 겁니다. 지원해 드리는 겁니다. 회원 관리차원에서.

해마다 지급한 거예요?

해마다 지급합니다.

청소년회관 파트강사 주휴수당하고 연자수당을 주는데 아크로바트 강사하고 요가강사는 주휴수당이나 연차수당이 없습니다. 어떤 이유인가요?

파트강사에 수영은 주시간이 15시간 이상일 경우에는 수당을 지급하게 돼 있고 시간당 주 시간이 15시간 미만이기 때문에 없는 겁니다.

직동수련원에 침구류 구입하고 안전화 구입이 있는데 11개 동에 1년에 두 개씩 구입하겠다는 거거든요. 안전화도 3명을 1년에 한 번씩 안전화는 5년은 신어요. 예산을 이런 식으로 세우면 안 된다는 말씀을 드리는 거예요. 1년에 한 동에 통나무집이.

통나무집이 10동이 있기 때문에 15만원이라도 동 단위로 따지면 얼마 안 됩니다.

11개동에 2회에요.

15만원 아닙니까, 그러니까 한 동에 사람 사는 숫자가 5명에서 25명까지 잡니다. 한 사람당 한 채씩 줘야죠. 매년 사는 게 아니고 번갈아가면서 소요되는 양만큼 사는 겁니다. 동시에 전체적으로 바꾸는 게 아니고요.

어떤 이불을 사는데요.

요하고 이불입니다. 이게 한번 사지만 이용하는 인원은 동시에 수용인원이 80명이 되지 않습니까, 80명이 소요되는 거죠. 전체적으로 봐서는 모자라는 겁니다.

수련원 이용하지를 않아서 어떤 종류에 어느 정도 갑어치의 이불을 사용하는지 모르지만 두 개씩 보니까 11개 동에 집어넣는다는 얘기에요.

이용하는 인원은 2명이 아니고,

많죠. 당연히 많죠. 이불은 한번 쓰고 버리는 게 아니니까, 이불도 집에서는 10년은 쓰는데, 체육시설관리팀에 보면 대여장비 구입에 스케이트 구입을 120족을 해마다 일어나는 예산이에요? 960만원인데 스케이트 소모품도 600만원을 잡았는데 무슨 얘기인지 모르겠고 스케이트도 계속 구입하는 거예요, 1년에 한 번씩 없어지나요?

실지로 들어가고 파손되고 훼손되고 이런 스케이트가 많습니다. 전전해는 1년에 370족 정도가 파손되고 해서 교환을 했습니다. 평균적으로 연 120족, 그리고 스케이트 안에 있는 내피라든가 냄새 많이 나고 해 가지고 해마다 교환하는 실정입니다.

대여료가 얼마인지 모르지만 이것도 심각하네요.

스케이트 재질로 따지면 국내에서 이용하는 스케이트는 대부분 중국산이에요. 질이 조금 안 좋고, 국내 것은 비쌉니다.

8만 원짜리인데요.

중국산이라 이 정도고요. 국내산은 배 정도 됩니다. 국내산도 별로 생산이 안 되고 대부분 스케이트장에서 중국산을 쓰고 있는데 실지로 파손이 되고 그렇습니다.

그래도 1년에 120족씩 사면서 수지가 어떻게 되는지 모르지만 이익을 위해서 스케이트장 운영하는 측면이 아닌 측면도 있지만 비용을 이렇게 1년에 한 번씩 갈아야 하는 것이라면 이용수칙이라든가 이런 부분 애초에 훼손 부분에 안내라든가 이런 것도 해서 내구연한을 조금씩 연장할 필요는 있지 않겠습니까?

그런 사항을 검토해서 적극적으로 하겠습니다.

여기도 근무복도 마찬가지네요. 스케이트 연마까지 해 주네요. 연마료도 한 족당 1,500원씩 2,000족인데 1,200만원의 예산을 들여서 갈아주는 거네요. 나중에 수지 한번 보자고요. 이용료가 얼마인지 그 다음에 들어가는 비용이 얼마인지 있겠죠.

다음에 상세히 말씀을 드리겠습니다.

건물유지비가 5,100만원인데 어떤 부분인가요?

저희 주경기장 체육관 전부다 하는데 금년도에 그만큼 해당하는 양을 썼습니다.

일반적으로 보수비라든가 이런 거는 따로 계상을 하잖아요.

따로 하는 것은 특별히 용도가 있거나 하는 거고 이거는 전체적으로 예측 가능하지 않은 부분을 하는 겁니다.

피복비하고 안전화하고 얘기하고 스케이트도 스케이트 안전화 피복비가 매년 들어간다고 지적을 하셨는데 본인만 그런가 라고 말씀하셨는데 같은 생각이에요. 왜냐하면 제가 4-5년 전에 피복비에 대해서 지적했었던 부분은 왜 5만 원짜리와 20만 원짜리의 차이가 나느냐는 부분에 대해서 지적한 기억이 있는데 밖에서 추운데서 일하시는 주차관리원은 5만 원짜리고 실내에서 근무자는 20만 원짜리 하는 거에 대해서 지적을 했었어요. 그런데 추운 곳에서 일하는 현장근무자와 내근근무자가 차등을 둔다는 거에 대해서 지적을 했는데 윤양식 위원님께서 말씀하시듯이 피복비를 하복 있고 동복 있잖아요. 그런데 사실 여자 의원님들도 계시지만 행감 자리에서 윤위원님께서 나는 구두도 5년 신고 옷도 5년입니다. 하는데 행감 자리에서 이런 언어를 쓰는 거는 그렇지만 여성 위원님들도 다 작년에 있던 동복 꺼내 입고 재작년에 있던 옷 꺼내 입고 그렇거든요. 그런데도 적극적으로 얘기하신 게 맞다고 생각하거든요. 그리고 스케이트 같은 경우도 제 큰 아이가 스케이트를 했었기 때문에 너무 잘 알고 있어요. 스케이트 같은 경우 아이들이 발이 자라가지고 교환하거든요. 올해 신던 거 내년에 못 신어요. 자라는 아이들이라. 그런데 빙상장에 오는 아이들이 커진다고 스케이트를 바꾸는 건 아니잖아. 팀장께서 말씀하시는 거는 파손이 돼서 바꾼다고 얘기를 하시는데 스케이트 그렇게 금방 파손 안 됩니다. 매년 120족씩 구비를 한다는 것도 윤양식 의원에 동감을 하고요. 안전화 같은 경우도 공단에서 안전화를 집지으러 다니는 건축 다니는 부서도 아니면서 안전화를 매년 안전화가 얼마나 딱딱한 건데 매년 구입하는 것도 윤양식 위원님과 똑같은 지적을 하고 싶고요. 옷은 아까도 말씀 드렸듯이 그냥 동복도 그렇고 하복도 그렇고 마찬가지에요. 격년제로 입힌다고 하면 이해가 가는데 어떻게 매년 그러면 근무자들이 10년 20년 되면 장롱 속에 시설관리공단 유니폼으로 장롱이 꽉 차 가지고 들어갈 수가 없을 거 같은데, 매년 하복 동복을 매년 사 주신다면 그것도 문제가 있다고 생각합니다. 지적사항에 대해서 지적하신 안전화나 스케이트 이불까지는 모르겠습니다만 피복비나 이런 거는 격년제로 하시든가 시정조치 했으면 고맙겠습니다.

안정자 위원님께서 염려해 주신 사항에 대해서는 본부장인 저도 공감을 하고 있습니다. 그런데 제가 나가서 보니까 옷 맞춘다. 작년에 해 줬는데 또 해 주냐, 그런 얘기를 합니다. 그런데 비교해 보니까 요즘에 나오는 제품들은 해져서 못 입는 거는 없고 퇴색되고 변질이 되고 1년 동안 입는 게 자주 빨아 입는 거예요. 그래서 열악한 환경에서 근무하는 사람이고 그래서 고가품으로 만들어주지는 않아도 깨끗하게 남이 봐도 산뜻하게 추하지 않게 해서 양질의 서비스를 할 수 있게,

본부장님 내근자 20만 원짜리면 싸구려 아닙니다. 20만 원짜리를 매년 사 주시면서 무슨 싼 가격 얘기를 하십니까, 그렇게 얘기하면 안 되고요.

제가 말씀드린 취지는 매년 안 사시겠죠. 부족한 부분은 진짜 꼭 필요한 부분을 살 거라고 생각이 되요. 매년 100벌인데 100벌 계속 사겠습니까, 그런데 제가 경험으로 노인 일자리 사업에서 어르신들 1년 동안 사업을 진행하잖아요. 1년씩 하기 때문에 끝나고 나면 전부다 수거를 해요. 저 같은 경우는 전부다 드라이를 했습니다. 그래서 다시 지급을 합니다. 예산 절감 사례가 있어요. 저는 그렇게 했거든요. 물론 매일 입다보면 그런 걸 너무 아껴서 후줄근하게 입으라는 게 아니라 조금 더 그런 쪽으로 고민하면서 예산을 가용예산이 없는데 줄였으면 어떻겠느냐는 취지에서 말씀 드린 겁니다.

물론 동료 위원께서 말씀하시듯이 같은 내용이긴 하지만 사람 심리라는 게 그런 게 있잖아요. 아껴서 입는다라는 관점과 내년에 또 나올 텐데, 올 겨울 얼렁얼렁 대충 입고 내년에 또 새거가 나온다는 사람 심리가 있잖아요. 그런 것도 감안하시고, 다 사는 거 아니다. 소모품이 50개가 하면 10개가 남으면 산다. 다른 거는 모르겠어요. 스케이트나 안전화 같은 거는 모르겠는데 피복비 같은 경우는 주는 사람만 주고 안 주는 사람은 안 줍니까? 공단에 298명인가 그 분들이 누구는 주고 여자는 주고 남자는 안 주고, 남자는 주고 여자는 안 주고 그러나요. 피복비는 일괄적으로 다 나가야 되는 부분 아닙니까, 그런데 그거를 필요한 부분만 사서 준다는 거는 언어도단이고 맞지 않는다고 생각하고요. 피복비는 올해 그냥 대충 입고 내년에 공단에서 새 옷 나오니까 새 옷 입겠다. 이런 관점을 버리도록 격년제로 해 주세요.

무슨 말씀인지 알았습니다. 저도 최대한 말씀하신 거에 대해서 유념해 가지고 열심히 일 하겠습니다.

급탕보조 열교환기 추가설치 이용 장소가 어디에요?

스포츠센터입니다. 지하 기전실에 설치하는 건데 소각장에서 75도로 옵니다. 열을 빼서 온수를 공급하는데 이용객이 늘다 보니까 오전타임 가장 많이 몰릴 때는 5도 정도 다운이 됩니다. 그것을 올리고자 보조로 설치하는 겁니다.

이용객은 몇 명 정도 되죠?

전년도에는 2,500명에서 2,700명 하루 평균입니다.

CCTV카메라 임대 장소는 어디죠?

청소년회관 시설 및 주차장 설치하는 게 102쪽은 공사비 24대이고, 105쪽은 카메라에 대한 임대비용입니다.

테니스장 관리자재 설명을 해 주세요.

테니스장은 그 전에 연합회에서 운영을 했었어요. 임대료를 연간 308만원을 받고 운영했었는데 금년 8월1일부터 직영으로 전환했습니다. 소금, 석회 관리비용을 지출한 비용이고요. 행사비용도 예산에 계상했습니다. 전에는 308만원 1년간 수입이 있었다면 연간 4개월밖에 운영을 안 해 봤지만 연간 추정을 해 보면 2,500만원 수입, 지출은 2,000만 원 정도 해서 임대할 때 보다 비슷하거나 조금 나은 정도로 운영하고 있습니다.

다른 직영단체도 행사비 지원해 주는 게 있어요?

테니스는 다른 수영장이라든지 헬스라든지 부분적으로 필요한 게 있고, 테니스 지원 부분은 금년에 처음 인수를 했는데 15,000원 회비를 내던 것을 2만 2,000원으로 인상을 했어요. 테니스협회에서 1년에 두 번 정도가 아니고 4번, 그 이상 자체경비로 많이 운영을 해 왔는데 회비를 7,000원 정도 인상했기 때문에 기존에 하고 있던 양은 못해도 반에도 미치지 못하지만 그 정도는 지원을 해 줘야 회원 관리도 하고 인원도 있을 거 같아서 세웠습니다.

다른데 행사비가 지원되는 게 있다고 했죠. 그것을 자료로 주세요.